重庆市巴南区人民政府关于2019年财政收支决算（草案）的报告

[ 索引号 ]	11500113009307279X/2020-00064	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-09-08	[ 发布日期 ]	2020-09-08

常委会主任、各位副主任，各位委员：

2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，在区委的坚强领导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，持续打好“三大攻坚战”，大力实施“八项行动计划”，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。与此同时，巴南区财政系统严格执行区十八届人大四次会议审查批准的《关于重庆市巴南区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》，坚持依法理财，科学理财，实施积极财政政策，深入推进财税体制改革，不断提高财政管理水平，较好地完成了各项财政工作任务。根据预算法有关规定，受区政府委托，重点报告以下情况：

一、2019年全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入516033万元，增长7.2%（其中税收收入467985万元，增长7.8%），加上市级补助收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等，收入总计997008万元。全区一般公共预算支出928612万元，增长10.8%，加上上解市级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转结余等，支出总计997008万元。

与年初向人代会报告的执行数相比（区十八届人大四次会议审查批准，下同），一般公共预算收支决算总数均一致，但支出细项有调整。按市财政决算要求，将外债支出9万元从政府性基金调整到一般公共预算填列，即一般公共预算债券还本支出增加9万元，结转下年减少9万元。

表1：2019年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	997008	997008	总计	997008	997008
一、本级收入	516033	516033	一、本级支出	928612	928612
税收	467985	467985	二、转移性支出	68396	68396
非税	48048	48048	上解市级	54092	54092
二、转移性收入	480975	480975	债券还本支出	0	9
市级补助	274010	274010	地方政府债务转贷支出（再融资）	7100	7100
调入资金	125000	125000	安排预算稳定调节基金	1033	1033
地方政府债务转贷收入	7100	7100	结转结余	6171	6162
上年结转	74865	74865

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入2957万元，下降64.9%，加上市级补助收入、债务转贷收入、上年结转等，收入总计1178298万元。全区政府性基金预算支出695258万元，下降24.5%，加上上解市级支出、债务还本支出、调出资金和结转下年等，支出总计1178298万元。

与年初向人代会报告的执行数相比，政府性基金预算收支总数均一致，但支出细项有调整。按市财政决算要求，将外债支出9万元从政府性基金调整到一般公共预算填列，即政府性基金债务还本支出减少9万元，结转下年增加9万元。

表2：2019年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1178298	1178298	总计	1178298	1178298
一、本级收入	2957	2957	一、本级支出	695258	695258
二、转移性收入	1175341	1175341	二、转移性支出	483040	483040
市级补助	537774	537774	上解市级	430	430
地方政府债务转贷收入	391200	391200	地方政府债务还本支出	131209	131200
上年结转	246367	246367	调出资金	125000	125000
			结转下年	226401	226410

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入190万元，下降11.6%，加上上年结转，收入总计249万元。全区国有资本经营预算支出249万元，下降85.2%，无结转下年。

与年初向人代会报告的执行数相比，国有资本经营预算收支决算数均一致。

综上所述，全区地方财政收入519180万元，加上各种转移性收支，当年财力为1535400万元，加上上年结转321291万元，全区总财力1856691万元，减去地方财政支出1624119万元，年末累计结转结余232572万元。

二、2019年区本级财政收支决算情况

（一）区本级财政收支决算情况

1.一般公共预算

区本级一般公共预算收入年初预算数为529397万元，经区人大常委会报告的调整预算数（下同）为515000万元，执行数为516033万元，决算数为516033万元，增长7.2%，为调整预算的100.2%，加上市级补助收入、镇街上解收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等，收入总计997944万元。区本级一般公共预算支出年初预算数716101万元，调整预算数759877万元，执行数771169万元，决算数771169万元，增长10.4%，为调整预算的101.5%，加上上解市级支出、补助镇街支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转结余等，支出总计997944万元。

与年初向人代会报告的执行数相比，一般公共预算收支决算总数均一致，但支出细项上有调整。按市财政决算要求，将外债支出9万元从政府性基金调整到一般公共预算填列，即一般公共预算债券还本支出增加9万元，结转下年减少9万元。

表3：2019年区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	调整预算数	执行数	决算数	支出	调整预算数	执行数	决算数
总计	973715	997944	997944	总计	973715	997944	997944
一、本级收入	515000	516033	516033	一、本级支出	759877	771169	771169
税收	464500	467985	467985	二、转移性支出	213838	226775	226775
非税	50500	48048	48048	上解市级	50984	54092	54092
二、转移性收入	458715	481911	481911	补助镇街支出	145850	163231	163231
市级补助	263101	274010	274010	债券还本支出		0	9
镇街上解	7616	7903	7903	地方政府债务转贷支出（再融资）	7100	7100	7100
调入资金	113000	125000	125000	安排预算稳定调节基金		1033	1033
地方政府债务转贷收入	7100	7100	7100	结转下年	9904	1319	1310
上年结转	67898	67898	67898

2.政府性基金预算

区本级政府性基金预算收入年初预算数2000万元，调整预算数为2672万元，执行数2957万元，决算数2957万元，下降64.9%，为调整预算的110.7%，加上市级补助收入、债务转贷收入以及上年结转等，收入总计1177237万元。区本级政府性基金预算支出年初预算数589695万元，调整预算数632440万元，执行数674915万元，决算数674915万元，下降26.4%，为调整预算的106.7%，加上上解市级支出、补助镇街支出、债务还本支出和结转下年等，支出总计1177237万元。

表4：2019年区本级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	调整预算数	执行数	决算数	支出	调整预算数	执行数	决算数
总计	1099543	1177237	1177237	总计	1099543	1177237	1177237
一、本级收入	2672	2957	2957	一、本级支出	632440	674915	674915
二、转移性收入	1096871	1174280	1174280	二、转移性支出	467103	502322	502322
市级补助	460365	537774	537774	上解市级	158	430	430
地方政府债务转贷收入	391200	391200	391200	补助镇街支出	15000	20343	20343
上年结转	245306	245306	245306	地方政府债务还本支出	131200	131209	131200
				调出资金	113000	125000	125000
				结转下年	207745	225340	225349

3.国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算收入年初预算数为190万元，调整预算数为190万元，执行数为190万元，决算数为190万元，下降11.6%，为调整预算的100%，加上上年结转，收入总计249万元。区本级国有资本经营预算支出年初预算数190万元，调整预算数190万元，执行数249万元，决算数为249万元，下降85.2%，为调整预算的131.1%，无结转下年数。

与年初向人代会报告的执行数相比，国有资本经营预算收支决算数均一致。

上述区本级地方财政收入完成519180万元，加上各种转移性收支，当年财力为1359729万元，加上上年结转313263万元，区本级总财力为1672992万元。减去地方财政支出1446333万元，年末累计结转结余226659万元。

（二）区本级决算数与调整预算数差异情况

经区第十八届人大常委会第十六次会议审查批准，区本级2019年调整预算财力为1296952万元，年终决算财力1359729万元，超调整预算财力62777万元。具体情况是：政府性基金收入增加285万元、市级补助收入增加88318万元、镇街上解收入增加287万元，上解市级支出增加3380万元（减项）、补助镇街支出增加22724万元（减项），债券还本支出增加9万元（减项）。一般公共预算收入增加1033万元，用于安排预算稳定调节基金，对当年财力无影响。

（三）向下级财政转移支付情况

2019年，区级补助镇街支出175671万元，其中：体制补助66489万元、专项补助96760万元、结算补助20325万元、镇街上解7903万元（减项）。

三、其他重点报告事项

（一）项目支出绩效管理情况

2019年，认真落实中央和市委关于全面实施预算绩效管理相关要求，逐步构建“决策有评估、事前有审核、事中有跟踪、事后有评价、结果有应用”的绩效管理闭环。一是实现绩效目标编制全覆盖。年初预算655个项目均纳入绩效目标管理范围，涉及资金321837万元。同时要求各部门单位在办理市级专项、项目资金追加预算时，同步报送绩效目标。二是预算绩效执行“双监控”。当年实施的全部财政资金项目各部门单位都需开展监控，财政重点监控年初预算1000万元及以上的重点支出、重大投资项目48个，共涉资金167022万元。三是绩效评价范围进一步扩大。单位全面自评，财政随机抽查了400个预算项目绩效自评情况，涉及资金383349万元。同时开展财政重点评价，2019年选择了重点项目13个（其中扶贫项目3个），共涉资金8450万元。四是强化绩效评价结果应用。将2019年开展的项目绩效评价结果作为2020年度该类项目资金预算安排的重要参考，我区2020年预算公开评审审减预算项目1个，审减预算资金3264万元。五是探索开展事前绩效评估工作。2020年预算编制时，我区开展事前绩效评估项目6个，涉及预算资金23500万元。

（二）政府债务限额、余额，当年新增和偿还情况

2019年，经市政府批准，市财政局核定我区政府债务限额130.5亿元，其中：一般债务限额34.9亿元，专项债务限额95.6亿元。

截至2019年末，全区政府债务余额130.4亿元，其中：一般债务34.9亿元，专项债务95.5亿元。

2019年，安排我区再融资债券9.83亿元，全部用于偿还到期政府债券本金；安排我区新增政府债券30亿元，主要用于支持土地储备21亿元、棚户区改造9亿元。

（三）预备费、预算稳定调节基金使用情况

2019年，区本级预备费预算20000万元，用于应急抢险、灾后基础设施修缮等支出3191万元，结余16809万元纳入本级财力统筹安排使用。2019年安排预算稳定调节基金1033万元，为当年一般公共预算的超收收入，区本级未动用预算稳定调节基金，2019年末区本级预算稳定调节基金累计余额为4997万元。

（四）上级财政补助资金的安排和结转结余资金使用情况

2019年，上级财政补助资金811784万元。其中，纳入区级财力统筹安排使用240204万元，专项补助资金571580万元。加上上年结转282613万元，按原项目纳入2019年预算安排，共计 1094397万元，当年安排支出865518万元，年末累计结转228879万元。

（五）关于“三公”经费支出情况

2019年，区级“三公”经费决算支出合计4500万元，比预算数减少854万元，其中，因公出国（境）费172万元，比预算数增加92万元；公务用车购置及运维费3980万元（其中：公车购置费1574万元，公车运维费2406万元），比预算数减少127万元；公务接待费348万元，比预算数减少818万元。主要是贯彻落实中央、市委“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受客观因素影响，部分公务用车支出和公务接待支出减少。

（六）审计意见的整改落实情况

2020年上半年，巴南区审计局依法对我区2019年度区级财政预算执行和决算草案进行了审计，指出了预算编制及执行、财政资金管理等方面存在的问题，提出了整改意见和工作建议，相关审计结果将纳入区政府向区人大常委会所作的《关于2019年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。目前，区财政局和有关部门正在对照审计报告，按项逐条细化分解整改责任，形成审计查出问题整改责任清单，确保在规定时间内全面整改落实到位。同时，对照审计发现问题，举一反三，查找工作中的薄弱环节，把审计发现问题整改作为严肃财经法纪、促进制度完善、规范财政财务管理的重要措施，推动财政改革的不断深化和财政管理长效机制的健全完善。

以上报告，请予审议。

附件：重庆市巴南区2019年财政收支决算（草案）

附件

重庆市巴南区2019年财政收支决算（草案）

说明

1.按照财政部相关规定和市财政公开的样表，公开内容新增三公经费决算情况。

2.2019年决算草案在相关收支决算表中，市级将预算收支数按年初预算数、调整预算数、变动预算数、执行数和决算数分别列出，展示了年度中数据变化全貌。变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，我区参照执行。

1．2019年巴南区一般公共预算收支决算表

2. 2019年区本级一般公共预算收支决算表

3．2019年区本级一般公共预算本级支出决算表

4．2019年区本级一般公共预算本级基本支出决算表（按经济分类科目）

5．2019年区本级一般公共预算转移支付收支决算表

6．2019年区本级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）

7．2019年区本级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）

8．2019年巴南区政府性基金预算收支决算表

9．2019年区本级政府性基金预算收支决算表

10．2019年区本级政府性基金预算支出决算表

11．2019年区本级政府性基金预算转移支付收支决算表

12．2019年巴南区国有资本经营预算收支决算表

13．2019年区本级国有资本经营预算收支决算表

14．2019年巴南区社会保险基金预算收支决算表

15. 2019年区本级社会保险基金预算收支决算表

16．2019年巴南区政府债务限额及余额决算情况表

17. 2019年巴南区政府债券使用情况表

18. 2019年巴南区政府债务相关情况表

表1

2019年巴南区一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	919802	973066	997008	997008			总计	919802	973066	997008	997008	-	3.3
本级收入合计	529397	515000	516033	516033	100.2	7.2	全区支出合计	844446	898111	928612	928612	103.4	10.8
一、税收收入	486147	464500	467985	467985	100.8	7.8	一般公共服务支出	90432	100000	99909	99909	99.9	15.4
增值税	83563	69598	74692	74692	107.3	0.1	国防支出	572	1270	1409	1409	110.9	24.3
营业税	301					-100.0	公共安全支出	65418	70000	70904	70904	101.3	4.7
企业所得税	28081	34880	34806	34806	99.8	38.8	教育支出	159688	165000	162903	162903	98.7	11.1
个人所得税	11700	6336	6539	6539	103.2	-37.4	科学技术支出	6524	12000	14194	14194	118.3	18.6
资源税	2969	5000	5131	5131	102.6	93.5	文化体育与传媒支出	13345	15700	16121	16121	102.7	18.0
城市维护建设税	15723	13320	13435	13436	100.9	-4.3	社会保障和就业支出	81714	121000	123703	123703	102.2	23.1
房产税	9016	8828	8853	8852	100.3	10.0	卫生健康支出	80347	92000	91757	91757	99.7	14.7
印花税	11472	9100	9169	9169	100.8	-10.5	节能环保支出	25769	27000	27865	27865	103.2	7.5
城镇土地使用税	41367	41367	39376	39377	95.2	6.6	城乡社区事务支出	107454	124913	121309	121309	97.1	4.3
土地增值税	75403	116660	119689	119688	102.6	77.8	农林水支出	67652	76500	78943	78943	103.2	3.6
耕地占用税	9068	15000	13809	13809	92.1	70.6	交通运输支出	25463	26106	39657	39657	151.9	38.6
契税	197310	144360	142435	142435	98.7	-19.1	资源勘探信息等支出	10610	7660	8162	8162	106.6	-34.8
环境保护税	174	168	168	168	100.0	8.4	商业服务业等支出	12162	2856	3778	3778	132.3	-73.2
其他税收收入		(117)	(117)	(117)	100.0		金融支出		1108	1508	1508	136.1
二、非税收入	43250	50500	48048	48048	95.1	1.8	自然资源海洋气象等支出	8277	4109	8295	8295	201.9	117.5
专项收入	13507	12016	12955	12955	107.8	-3.0	住房保障支出	39564	34687	39356	39356	113.5	-4.3
行政事业性收费收入	2514	2835	3775	3775	133.2	51.8	粮油物资储备支出	6	51	51	51	100.0	24.4
罚没收入	13371	12037	13160	13160		-0.5	预备费	20000
国有资产有偿使用收入	13278	21707	16222	16222		-7.6	援助其他地区支出		200	200	200	100.0
政府住房基金收入	580	403	434	434		-24.4	灾害及应急管理支出	5517	4679	7253	7253	155.0
其他收入（捐赠收入）		1502	1502	1502			国债还本付息支出	21469	11209	11214	11214	100.0
							债务发行费用支出	1	1	1	1	100.0
							其他支出		62	120	120	193.5
							转移性支出合计	75356	74955	68396	68396		-46.3
							一、上解市级支出	46732	50984	54092	54092	106.1	6.1
转移性收入合计	390,405	458,066	480975	480975	-	-	二、债务还本支出		7100	7100	7109
一、市级补助收入	223540	263101	274010	274010			地方政府债券还本支出
二、调入资金	92000	113000	125000	125000			地方政府其他债务还本支出（再融资）		7100	7100	7109
三、地方政府债务收入（再融资）		7100	7100	7100			三、安排预算稳定调节基金			1033	1033
四、上年结转	74865	74865	74865	74865			四、结转下年	28624	16871	6171	6162

表2

2019年巴南区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算工作数增长%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	918927	973715	997944	997944			总计	918927	973715	997944	997944	-	3.3
本级收入合计	529397	515000	516033	516033	100.2	7.2	本级支出合计	716101	759877	771169	771169	101.5	10.8
一、税收收入	486147	464500	467985	467985	100.8	7.8	一般公共服务支出	90832	61680	65416	65416	106.1	15.4
增值税	83563	69598	74692	74692	107.3	0.1	国防支出	652	1155	1263	1263	109.4	24.3
营业税	301					-100.0	公共安全支出	52593	68072	69499	69499	102.1	4.7
企业所得税	28081	34880	34806	34806	99.8	38.8	教育支出	154725	165000	162903	162903	98.7	11.1
个人所得税	11700	6336	6539	6539	103.2	-37.4	科学技术支出	6524	12000	14194	14195	118.3	18.6
资源税	2969	5000	5131	5131	102.6	93.5	文化体育与传媒支出	10787	12864	12785	12785	99.4	18.0
城市维护建设税	15723	13320	13435	13436	100.9	-4.3	社会保障和就业支出	80221	70250	76997	76997	109.6	45.0
房产税	9016	8828	8853	8852	100.3	10.0	卫生健康支出	78029	87726	86908	86908	99.1	6.1
印花税	11472	9100	9169	9169	100.8	-10.5	节能环保支出	7132	18160	21259	21259	117.1	7.5
城镇土地使用税	41367	41367	39376	39377	95.2	6.6	城乡社区事务支出	44710	124125	96438	96438	77.7	-3.4
土地增值税	75403	116660	119689	119688	102.6	77.8	农林水支出	72223	54591	57619	56718	103.9	4.3
耕地占用税	9068	15000	13809	13809	92.1	70.6	交通运输支出	28935	25637	38309	38309	149.4	38.6
契税	197310	144360	142435	142435	98.7	-19.1	资源勘探信息等支出	8679	7650	8162	8162	106.7	-34.8
环境保护税	174	168	168	168	100.0	8.4	商业服务业等支出	1845	2019	2960	2960	146.6	-73.2
其他税收收入		(117)	(117)	(117)	100.0		金融支出		1108	1508	1508	136.1	1200.1
二、非税收入	43250	50500	48048	48048	95.1	1.8	自然资源海洋气象等支出	1266	3363	5518	5518	164.1
专项收入	13507	12016	12955	12955	107.8	-3.0	住房保障支出	29975	28661	32960	32960	115.0	117.5
行政事业性收费收入	2514	2835	3775	3775	133.2	51.8	粮油物资储备支出	6	51	51	51	100.0	-4.3
罚没收入	13371	12037	13160	13160		-0.5	预备费	20000					23.6
国有资产有偿使用收入	13278	21707	16222	16222		-7.6	援助其他地区支出		200	200	200	100.0
政府住房基金收入	580	403	434	434		-24.4	灾害及应急管理支出	5497	4293	4885	4885	113.8
其他收入（捐赠收入）		1502	1502	1502			国债还本付息支出	21469	11210	11214	11214	100.0	-
							债务发行费用支出	1	1	1	1	100.0	-
							其他支出		62	120	120	193.5	-91.8
							转移性支出合计	202826	213838	226775	226775	106.0	2.1
							一、上解市级支出	46732	50984	54092	54092	106.1	12.3
转移性收入合计	321632	390817	414013	414013	-	-	二、补助镇街支出	134437	145850	163231	163231	-	-
一、市级补助收入	223540	263101	274010	274010			三、债务还本支出		7100	7100	7100
二、镇街上解收入	6092	7616	7903	7903			地方政府债券还本支出
三、调入预算稳定调节基金							地方政府其他债务还本支出（再融资）		7100	7100	7109
四、调入资金	92000	113000	125000	125000			四、安排预算稳定调节基金			1033	1033
五、债务转贷收入		7100	7100	7100			五、结转下年	21657	9904	1319	1310
地方政府债务转贷收入(再融资）		7100	7100	7100
六、上年结转	67898	67898	67898	67898

表3

2019年巴南区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支出	决算数
本级支出合计	771169
一、一般公共服务支出	65416
人大事务	1501
行政运行	1242
一般行政管理事务	146
人大会议	51
人大代表履职能力提升	4
代表工作	11
事业运行	47
政协事务	1380
行政运行	1098
一般行政管理事务	1
参政议政	215
事业运行	67
政府办公厅（室）及相关机构事务	11931
行政运行	1619
一般行政管理事务	288
机关服务	2217
政务公开审批	5124
信访事务	429
事业运行	844
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1411
发展与改革事务	10060
行政运行	955
一般行政管理事务	7722
战略规划与实施	560
事业运行	802
其他发展与改革事务支出	21
统计信息事务	1501
行政运行	504
一般行政管理事务	12
专项统计业务	150
专项普查活动	800
统计抽样调查	14
事业运行	21
财政事务	11586
行政运行	2451
一般行政管理事务	468
事业运行	748
其他财政事务支出	7920
人力资源事务	343
一般行政管理事务	14
引进人才费用	330
纪检监察事务	2541
行政运行	1457
一般行政管理事务	1009
事业运行	75
商贸事务	4700
行政运行	1089
一般行政管理事务	1012
招商引资	2425
事业运行	174
港澳台事务	72
行政运行	47
一般行政管理事务	25
档案事务	556
行政运行	381
档案馆	174
民主党派及工商联事务	796
行政运行	382
一般行政管理事务	248
事业运行	82
其他民主党派及工商联事务支出	84
群众团体事务	2621
行政运行	554
一般行政管理事务	454
事业运行	217
其他群众团体事务支出	1395
党委办公厅（室）及相关机构事务	1890
行政运行	1300
一般行政管理事务	395
事业运行	196
组织事务	3303
行政运行	1040
一般行政管理事务	2202
事业运行	62
宣传事务	1651
行政运行	549
其他宣传事务支出	1102
统战事务	843
行政运行	347
一般行政管理事务	232
宗教事务	50
事业运行	74
其他统战事务支出	140
对外联络事务	18
行政运行	18
其他共产党事务支出	6752
行政运行	895
一般行政管理事务	5378
事业运行	90
其他共产党事务支出	389
网信事务	464
行政运行	107
事业运行	281
其他网信事务支出	76
其他一般公共服务支出	906
其他一般公共服务支出	906
二、国防支出	1263
国防动员	854
人民防空	579
其他国防动员支出	275
其他国防支出	408
其他国防支出	408
三、公共安全支出	69499
公安	67666
行政运行	49286
信息化建设	2595
执法办案	9394
其他公安支出	6391
司法	1430
行政运行	774
基层司法业务	211
普法宣传	67
法律援助	145
社区矫正	53
法制建设	72
事业运行	108
其他公共安全支出	402
其他公共安全支出	402
四、教育支出	162903
教育管理事务	1848
行政运行	1036
其他教育管理事务支出	813
普通教育	137631
学前教育	12188
小学教育	58102
初中教育	29339
高中教育	24998
高等教育	134
其他普通教育支出	12871
职业教育	15481
中专教育	1767
技校教育	100
职业高中教育	8676
其他职业教育支出	4938
特殊教育	807
特殊学校教育	807
进修及培训	3188
教师进修	1947
干部教育	1101
其他进修及培训	141
教育费附加安排的支出	1233
其他教育费附加安排的支出	1233
其他教育支出	2714
其他教育支出	2714
五、科学技术支出	14195
科学技术管理事务	382
行政运行	286
其他科学技术管理事务支出	96
技术研究与开发	8578
应用技术研究与开发	45
产业技术研究与开发	1701
其他技术研究与开发支出	6832
社会科学	6
其他社会科学支出	6
科学技术普及	442
机构运行	159
科普活动	253
其他科学技术普及支出	30
其他科学技术支出	4786
其他科学技术支出	4786
六、文化旅游体育与传媒支出	12785
文化和旅游	6640
行政运行	393
一般行政管理事务	230
机关服务	35
图书馆	941
群众文化	2535
文化创作与保护	130
文化和旅游市场管理	243
旅游宣传	989
旅游行业业务管理	196
其他文化和旅游支出	947
文物	824
文物保护	824
体育	1384
行政运行	207
一般行政管理事务	32
体育竞赛	69
体育场馆	674
群众体育	252
其他体育支出	150
新闻出版电影	1240
出版发行	1240
广播电视	1790
电视	1790
其他文化体育与传媒支出	907
宣传文化发展专项支出	315
其他文化体育与传媒支出	592
七、社会保障和就业支出	76997
人力资源和社会保障管理事务	10564
行政运行	1692
一般行政管理事务	397
综合业务管理	274
劳动保障监察	15
就业管理事务	26
社会保险经办机构	1853
劳动关系和维权	23
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6284
民政管理事务	2058
行政运行	467
一般行政管理事务	2
行政区划和地名管理	111
基层政权和社区建设	1446
其他民政管理事务支出	32
行政事业单位离退休	55694
归口管理的行政单位离退休	123
事业单位离退休	1711
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17052
机关事业单位职业年金缴费支出	7562
其他行政事业单位离退休支出	29246
就业补助	2455
就业创业服务补贴	487
公益性岗位补贴	5
其他就业补助支出	1963
抚恤	2248
死亡抚恤	1210
伤残抚恤	43
优抚事业单位支出	222
义务兵优待	83
其他优抚支出	689
退役安置	1851
退役士兵安置	1158
军队移交政府的离退休人员安置	431
军队移交政府离退休干部管理机构	64
退役士兵管理教育	49
军队转业干部安置	149
社会福利	78
老年福利	18
殡葬	7
其他社会福利支出	53
残疾人事业	755
行政运行	137
一般行政管理事务	7
残疾人就业和扶贫	3
残疾人生活和护理补贴	5
其他残疾人事业支出	603
临时救助	134
临时救助支出	14
流浪乞讨人员救助支出	120
特困人员救助供养	37
农村特困人员救助供养支出	37
其他生活救助	7
其他农村生活救助	7
退役军人管理事务	775
行政运行	268
一般行政管理事务	188
拥军优属	262
事业运行	57
其他社会保障和就业支出	342
其他社会保障和就业支出	342
八、卫生健康支出	86908
卫生健康管理事务	1791
行政运行	545
一般行政管理事务	133
其他卫生健康管理事务支出	1112
公立医院	4174
综合医院	1588
中医（民族）医院	2452
精神病医院	127
其他公立医院支出	7
基层医疗卫生机构	10195
城市社区卫生机构	3565
乡镇卫生院	5172
其他基层医疗卫生机构支出	1458
公共卫生	11695
疾病预防控制机构	1461
卫生监督机构	565
妇幼保健机构	660
其他专业公共卫生机构	267
基本公共卫生服务	7229
重大公共卫生专项	1254
突发公共卫生事件应急处理	35
其他公共卫生支出	224
中医药	66
中医（民族医）药专项	66
计划生育事务	7289
计划生育机构	33
计划生育服务	6985
其他计划生育事务支出	271
行政事业单位医疗	12404
行政单位医疗	2837
事业单位医疗	8156
公务员医疗补助	327
其他行政事业单位医疗支出	1084
医疗救助	728
城乡医疗救助	705
其他医疗救助支出	23
优抚对象医疗	36
优抚对象医疗补助	36
医疗保障管理事务	37171
行政运行	52
一般行政管理事务	70
其他医疗保障管理事务支出	37050
其他卫生健康支出	1359
其他卫生健康支出	1359
九、节能环保支出	21259
环境保护管理事务	2808
行政运行	935
一般行政管理事务	1520
机关服务	20
生态环境保护宣传	114
其他环境保护管理事务支出	219
环境监测与监察	667
其他环境监测与监察支出	667
污染防治	10336
大气	2044
水体	5096
固体废弃物与化学品	3196
自然生态保护	1210
生态保护	1176
农村环境保护	35
天然林保护	318
森林管护	95
其他天然林保护支出	223
退耕还林	591
退耕还林粮食折现补贴	384
其他退耕还林支出	208
污染减排	115
生态环境执法监察	43
减排专项支出	72
可再生能源	12
可再生能源	12
其他节能环保支出	5201
其他节能环保支出	5201
十、城乡社区支出	96438
城乡社区管理事务	7882
行政运行	2727
一般行政管理事务	24
城管执法	2
其他城乡社区管理事务支出	5129
城乡社区规划与管理	3674
城乡社区规划与管理	3674
城乡社区公共设施	25488
小城镇基础设施建设	86
其他城乡社区公共设施支出	25403
城乡社区环境卫生	16607
城乡社区环境卫生	16607
建设市场管理与监督	846
建设市场管理与监督	846
其他城乡社区支出	41941
其他城乡社区支出	41941
十一、农林水支出	57618
农业	33995
行政运行	2182
一般行政管理事务	91
事业运行	2866
科技转化与推广服务	301
病虫害控制	1228
农产品质量安全	112
执法监管	17
统计监测与信息服务	2
农业行业业务管理	587
防灾救灾	66
农业生产支持补贴	4621
农业组织化与产业化经营	7879
农产品加工与促销	428
农村公益事业	100
农业资源保护修复与利用	1672
农村道路建设	226
成品油价格改革对渔业的补贴	65
其他农业支出	11552
林业和草原	7285
行政运行	881
一般行政管理事务	54
事业机构	2353
森林培育	1749
森林资源管理	39
森林生态效益补偿	900
自然保护区等管理	12
动植物保护	27
执法与监督	17
产业化管理	21
贷款贴息	187
防灾减灾	1012
其他林业和草原支出	34
水利	11179
行政运行	1413
一般行政管理事务	481
水利行业业务管理	2015
水利工程建设	651
水利工程运行与维护	276
水利前期工作	1009
水利执法监督	18
水土保持	139
水资源节约管理与保护	164
水文测报	552
农田水利	241
江河湖库水系综合整治	359
大中型水库移民后期扶持专项支出	66
水利安全监督	13
农村人畜饮水	3036
其他水利支出	746
扶贫	2600
生产发展	1921
扶贫贷款奖补和贴息	31
其他扶贫支出	648
农村综合改革	2098
对村级一事一议的补助	1274
对村民委员会和村党支部的补助	74
对村集体经济组织的补助	573
其他农村综合改革支出	176
普惠金融发展支出	460
农业保险保费补贴	30
创业担保贷款贴息	430
十二、交通运输支出	38309
公路水路运输	13413
行政运行	413
一般行政管理事务	12
公路建设	1392
公路养护	6805
公路运输管理	3439
救助打捞	18
海事管理	294
其他公路水路运输支出	1040
铁路运输	40
其他铁路运输支出	40
成品油价格改革对交通运输的补贴	717
成品油价格改革补贴其他支出	717
车辆购置税支出	22535
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7904
车辆购置税用于农村公路建设支出	14631
其他交通运输支出	1605
公共交通运营补助	1605
十三、资源勘探信息等支出	8162
制造业	5765
其他制造业支出	5765
工业和信息产业监管	862
行政运行	613
一般行政管理事务	46
其他工业和信息产业监管支出	203
支持中小企业发展和管理支出	289
中小企业发展专项	250
其他支持中小企业发展和管理支出	39
其他资源勘探信息等支出	1246
其他资源勘探信息等支出	1246
十四、商业服务业等支出	2960
商业流通事务	1798
行政运行	528
一般行政管理事务	69
其他商业流通事务支出	1201
涉外发展服务支出	1154
其他涉外发展服务支出	1154
其他商业服务业等支出	8
其他商业服务业等支出	8
十五、金融支出	1508
金融部门行政支出	208
事业运行	208
其他金融支出	1300
其他金融支出	1300
十六、援助其他地区支出	200
其他支出	200
十七、自然资源海洋气象等支出	5518
自然资源事务	5218
自然资源调查	1347
地质矿产资源利用与保护	9
事业运行	1187
其他自然资源事务支出	2674
气象事务	8
气象事业机构	8
其他自然资源海洋气象等支出	292
其他自然资源海洋气象等支出	292
十八、住房保障支出	32960
保障性安居工程支出	600
廉租住房	414
农村危房改造	132
保障性住房租金补贴	54
住房改革支出	32360
住房公积金	14782
提租补贴	7
购房补贴	17571
十九、粮油物资储备支出	51
粮油事务	51
其他粮油事务支出	51
二十、灾害防治及应急管理支出	4885
应急管理事务	4424
行政运行	516
灾害风险防治	71
安全监管	360
事业运行	179
其他应急管理支出	3298
消防事务	116
消防应急救援	5
其他消防事务支出	110
自然灾害防治	324
地质灾害防治	324
自然灾害救灾及恢复重建支出	21
地方自然灾害生活补助	21
二十一、其他支出	120
其他支出	120
其他支出	120
二十二、债务付息支出	11214
地方政府一般债务付息支出	11214
地方政府一般债券付息支出	11209
地方政府向国际组织借款付息支出	5
二十三、债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

表4

2019年区本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目）

单位：万元

支出	决算数
本级基本支出合计	343254
机关工资福利支出	238857
工资奖金津补贴	93004
社会保障缴费	34967
住房公积金	15219
其他工资福利支出	95667
机关商品和服务支出	67007
办公经费	5682
会议费	106
培训费	1046
专用材料购置费	1393
委托业务费	620
公务接待费	92
因公出国(境)费用	85
公务用车运行维护费	1547
维修(护)费	2666
其他商品和服务支出	53770
机关资本性支出(一)	1264
公务用车购置	119
设备购置	1,078
其他资本性支出	67
对个人和家庭的补助	36126
社会福利和救助	30540
助学金	1214
离退休费	326
其他对个人和家庭补助	4047

表5

2019年区本级一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
转移性收入合计	481911	转移性支出合计	226775
一、市级补助收入	274010	一、上解市级支出	54092
（一）返还性收入	34696	二、补助镇街支出	163231
增值税和消费税税收返还	32921	（一）一般性转支付补助	86814
所得税基数返还	1775	体制补助	66489
（二）一般性转移支付收入	166190	结算补助	20325
体制补助	987	（二）专项转移支付补助	76417
均衡性转移支付收入	28363	一般公共服务	8607
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3750	国防	130
结算补助收入	9481	公共安全
共同财政事权转移支付收入	52941	教育
基层公检法司转移支付收入	3568	科学技术
城乡义务教育转移支付收入	1003	文化体育与传媒	624
城乡居民医疗保险转移支付收入	28727	社会保障和就业	28733
农村综合改革转移支付收入	1700	医疗卫生与计划生育	1918
产粮（油）大县奖励资金收入	1240	节能环保	7177
重点生态功能区转移支付收入	3534	城乡社区	11437
固定数额补助收入	17622	农林水	5716
贫困地区转移支付收入	1615	交通运输	1299
其他一般性转移支付收入	11659	资源勘探信息等
（三）专项转移支付收入	73124	商业服务业等	845
一般公共服务收入	70	国土海洋气象等	2796
国防收入	916	住房保障	3835
公共安全收入	0	粮油物资储备
教育收入	3869	其他	3300
科学技术收入	1578	三、债务还本支出	7100
文化体育与传媒收入	411	地方政府债券还本支出
社会保障和就业收入	2076	地方政府其他债务还本支出（再融资）	7100
医疗卫生与计划生育收入	435	四、安排预算稳定调节基金	1033
节能环保收入	11210	五、债券还本支出	9
城乡社区收入	9	五、结转下年	1310
农林水收入	19767
交通运输收入	17367
资源勘探信息等收入	8580
商业服务业等收入	2425
金融收入	106
自然资源海洋气象等收入	2496
住房保障收入	1489
粮油物资储备收入	0
其他收入	320
二、镇街上解收入	7903
三、调入预算稳定调节基金
四、调入资金	125000
五、债务转贷收入	7100
地方政府债务转贷收入（新增）
地方政府债务转贷收入（再融资）	7100
六、上年结转	67898

表6

2019年区本级一般公共预算转移支付收支决算表（分地区）

单位：万元

镇街	预算数	执行数	决算数
合计	134437	163231	175671
龙洲湾街道	5957	7569	9005
鱼洞街道	10842	16398	16649
李家沱街道	7150	9714	9417
花溪街道	8652	14253	13933
南泉街道	5686	9295	9055
界石镇	5982	9666	9339
南彭街道	5645	7888	8603
惠民街道	3181	6852	8009
木洞镇	5530	8374	12257
双河口镇	2859	4252	4823
麻柳嘴镇	3378	4807	5647
丰盛镇	3046	5304	5315
二圣镇	2940	4833	5367
东温泉镇	5271	8989	8954
姜家镇	3258	4883	5257
天星寺镇	2455	3879	4034
接龙镇	5978	8548	9694
石滩镇	2348	3512	3879
石龙镇	3384	5037	5403
一品街道	3365	4895	4791
跳石镇	4279	6245	6871
安澜镇	5064	8037	9366
2018年结转资金	18427		0
待分配资金	9762		0

表7

2019年区本级一般公共预算转移支付支出执行表

（分项目）

单位：万元

支出	决算数
补助镇街合计	163231
一、一般性转移支付	86814
1.体制补助	66489
2.结算补助	20325
二、专项转移支付	76417
生活补贴市级补助	19
2015年-2017年城市环境综合整治项目尾款	136
2016年度农客、公交成品油价格补贴调整用于餐饮船舶整治（江渔人）	51
2017-2018年创国卫市容环卫整治资金	1693
2017年创国卫市容环卫整治资金	752
2017年创国卫污水管网整治资金	393
2017年丰盛镇传统街区保护利用工程	423
2017年环保督察整改项目资金	312
2017年农村公路建设资金	279
2017年“四好农村路”建设资金	768
2018年“八街一镇”创建国家卫生区健康教育与健康促进工作项目经费	2
2018年“两违”整治经费	404
2018年城市品质提升项目-城区空地绿化	55
2018年城市品质提升项目-城区空地绿化、射线高速绿化	322
2018年城市品质提升项目-射线高速绿化	6
2018年创国卫市容环卫整治资金	766
2018年创卫项目资金	91
2018年公厕建设资金	26
2018年军地联考联评保障经费	120
2018年两违集中整治	136
2018年区内第二次民意调查工作经费奖励	31
2018年全国综合减灾示范社区补助（南园社区）	10
2018年少数民族发展资金（第三批）-单石村张家湾社泥结石公路建设	50
2018年市对区考核污水管网建设资金	215
2018年市在区民生实事-2018年公厕建设费用	512
2018年“四好农村路”建设资金	168
2018年特色小城镇建设补助	600
2018年主城区公厕建设奖补资金（1座公厕，每座30万）	30
2018年主城区公厕建设奖补资金（2座公厕，每座30万）	45
2018年主城区公厕建设奖补资金（3座公厕，每座30万）	90
2019年第二批市级生态环境“以奖促治”专项资金（2019年、2020年大江饮用水水源地农业面源污染整治经费）	90
2019年历史遗留废弃工矿土地整治-桥塆建材公司矿山生态修复项目	79
2019年历史遗留废弃工矿土地整治-文建建材厂矿山生态修复项目	9
2019年免费开放资金	84
2019年民生实事-城市公厕建设	54
2019年农村D级危房改造	1186
2019年农村D级危房改造补助	571
2019年少数民族发展资金（四桥村饮水工程改造）	20
2019年少数民族发展资金（雨台村斑竹林社饮水）	20
2019年协助完成市对区考核工作经费	202
2019年支持社会工作服务市级补助资金	18
2019年重点整治项目经费	538
80周岁以上老年人营养补贴	363
安全稳定经费	90
巴山村国土绿化项目	9
暴雨自然灾害市级救灾补助资金	19
财政改革经费	10
餐饮船舶整治（江渔人1170.0111万元、玉华缘55万元、阳林渔港1248.5万元）	2474
餐饮船舶整治（一江春水）	264
残疾人就业保障金支出项目	67
残疾人两项补贴	781
茶店村公共文化服务示范点建设	10
拆除“四山”违法违规建筑复绿项目	2704
拆除河道障碍物佛耳寺和观音寺经费	40
场镇管网运维资金	80
城市公交、农村客运成品油财政补贴调整用于餐饮船舶整治（江渔人）	46
城市管网建设资金调整用于花溪河南环立交污水泵站建设	193
城市环境综合整治经费-2016年综合整治项目	6
城市环境综合整治资金用于华熙周边农房改造	141
城市品质提升项目-射线高速绿化整治	11
城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目资金	1637
城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目资金--公租房片区人行道、车行道安装物理隔离设施	4
城乡居民合作医疗保险市级补助资金（工作经费）	11
城乡困难群众救助节日慰问经费（元旦、春节节日慰问）	120
城乡困难群众临时救助	87
城乡困难群众医疗救助金（临时救助）	1
城乡重点示范项目建设资金	143
城镇集体企业职工未参保生活补助	3
创国家卫生区专项经费	1443
村（社区）社保协管员	102
村社组织运转经费	8222
村社组织运转经费（待遇调标）	1616
村社组织运转经费（调待增资经费）	513
到村任职高校毕业生补助资金（第二批）	9
到村任职高校毕业生补助资金（渝财社〔2016〕410号）	10
到村任职高校毕业生补助资金（在岗大学生村官工资和社会保险）	36
道角村公共文化服务示范点建设	10
登革热预防控制应急处置经费	75
登革热预防性灭杀资金（新增疫点）	97
低保、五保、孤儿、临时救助、流浪乞讨等补助（城乡低保）	363
低保、五保、孤儿、临时救助、流浪乞讨等补助（孤儿供养）	6
地质灾害防治专项经费用	1411
电商扶贫建设	34
渡口补助经费	3
分散供水工程建设经费	50
丰盛古镇32户危旧房抢险排危工程	195
丰盛镇专职消防队改造升级项目资金	44
港航安全专项整治经费调整用于餐饮船舶整治（阳林渔港）	20
港航业务经费调整用于餐饮船舶整治（江渔人）	67
港航专项业务费调整用于餐饮船舶整治（江渔人）	10
高龄失能老年人养老服务补贴	314
高龄失能老人养老服务补贴	21
耕读人公益服务中心经费	20
公共机构食堂油烟治理	4
公共文化服务示范点建设	182
孤儿基本生活	3
孤儿基本生活保障中央补助资金（渝财社〔2016〕332号）	2
古镇旅游环境整治经费	29
关于提前下达2017年财政专项扶贫资金的通知（元旦、春节节日慰问）	30
关于提前下达2017年大中型水库移民后期扶持资金预算指标的通知（2019移民直补到社）	229
关于提前下达2017年农村综合改革转移支付资金的通知	38
关于提前下达2017年农村综合改革转移支付资金的通知（2017年美丽乡村建设）	100
关于提前下达2017年市级一事一议财政奖补资金的通知	237
关于提前下达2017年一事一议财政奖补资金的通知	15
关于提前下达2018年财政专项扶贫资金的通知	20
关于提前下达2018年财政专项扶贫资金的通知（元旦、春节节日慰问）	19
关于提前下达2018年农村综合改革转移支付资金的通知（2018年一事一议项目）	20
关于提前下达2018年农村综合改革转移支付资金的通知(垃圾收运补助资金)	17
关于提前下达2018年农村综合改革转移支付资金的通知（一事一议）	623
关于提前下达2019年市级农村综合改革转移支付资金的通知	49
关于提前下达2019年市级农村综合改革转移支付资金的通知(垃圾收运)	246
关于提前下达2019年市级农村综合改革转移支付资金的通知（垃圾收运）	33
关于提下下达财政支持农村垃圾收集保洁试点资金的通知（垃圾收运）	1
关于下达2016年度农村一二三产业融合试点镇乡绩效考评奖励资金预算有关事项的通知	100
关于下达2017年度第三批安全生产专项资金预算的通知（龙洲湾、花溪、二圣、丰盛各5万）	10
关于下达2017年度农村一二三产业融合试点镇乡绩效考评奖励资金预算有关事项的通知	356
关于下达2017年林业自然保护区市级补助资金的通知	18
关于下达2017年农业生产发展资金预算的通知（2017、2018耕地地力保护补贴直补工作经费）	30
关于下达2017年主城区生活垃圾处理异地补偿费资金（预算）的通知-用于丰岩垃圾场环境整改项目	39
关于下达2017年主城区生活垃圾处理异地补偿费资金（预算）的通知-用于惠东路黑臭水体整治	5
关于下达2017年主城区生活垃圾处理异地补偿费资金（预算）的通知-用于压缩站排危整治	55
关于下达2018年第二批财政专项扶贫资金的通知（特色菊花种植项目）	6
关于下达2018年第二批财政专项扶贫资金的通知（香桃园后续管护及生产便道建设项目）	27
关于下达2018年第二批财政专项扶贫资金的通知（项目管理费）	2
关于下达2018年第二批农村综合改革转移支付资金的通知（2019年一事一议项目预拨）	640
关于下达2018年基层政权建设资金补助的通知	18
关于下达2018年农业生产发展资金预算的通知（2017、2018耕地地力保护补贴直补工作经费）	30
关于下达2019年基层政权建设补助资金的通知	27
关于下达2019年农业生产发展资金预算的通知（2019耕地地力保护补贴工作经费）	15
关于下达第二批农村综合改革试点资金的通知（2019年一事一议项目预拨）	487
果铜路及大面路建设资金	122
旱厕、污水管网改造经费	50
行政事业单位死亡抚恤和免除城乡困难群众基本丧葬费（异地丧葬费）	0
宏润再生资源开发有限公司等2家企业固废处置经费	219
花木世界管委会运行费用-天星寺镇基础设施建设	28
花溪河乌棒桥黑臭水体整治资金（生化池建设资金）	19
华熙沿线环境综合整治项目资金环境绿化及围挡围墙整治	70
环境整治工作经费	10
惠民街道机关办公用房维修加固专项资金	30
机关在职人员目标绩效奖及事业单位超额绩效	4543
机关在职人员目标绩效奖及事业单位超额绩效和离退休健康休养费费清算	392
基督教惠民礼拜堂屋顶漏水、堡坎加固	20
集体村公共文化服务示范点建设	10
接龙吹打专项资金	40
“中人”一次性退休补贴	85
界石镇老旧建筑改造经费	50
金土砖厂基础设施及建构筑物评估费	341
金土砖厂限时拆迁奖励及2019-2020年土地流转费	55
经济园区界石组团B区市政道路管护费	175
景星村三社后坝公路路基拓宽工程项目	20
客渡船更新建造资金调整用于生源8号泵拆除取缔奖励	9
困难群众城乡低保补助资金	1
困难群众城乡低保补助资金(特困人员增资部分)	1071
困难群众城乡低保补助资金（特困人员增资部分）	176
困难群众基本生活救助中央补助资金（城乡低保）	27
困难群众基本生活医疗救助中央和市级补助资金第二批（城乡低保）	407
困难群众送温暖补助（五一、端午节慰问）	172
困难群众送温暖补助（元旦、春节节日慰问）	129
困难群众送温暖补助（元旦、春节慰问）	484
困难群众送温暖补助（中秋、国庆节慰问）	169
老旧建筑消防设施改造	164
离退休健康休养费	2073
李家沱老旧建筑改造经费	10
历年巴渝新居建设支出	117
龙苑社区组织运转经费	95
旅游发展专项资金－丰盛古镇通景公路沿线及核心景区导视导览提升工程	171
旅游发展专项资金-芙蓉村乡村旅游示范项目	40
旅游发展专项资金-惠民通景道路沿线环境整治	5
旅游发展专项资金-天坪山景区提升环境整治	20
绿色效益发展资金（巴南区沁鑫良种猪养殖场污水处理系统改造工程）	122
绿色效益发展资金（木洞镇庙垭村原豚溪口二社移民公路建设工程）	29
绿色效益发展资金（木洞镇墙院村、杨家洞村公路建设项目）	58
绿色效益发展资金（木洞镇墙院村移民公路硬化工程）	44
美丽宜居示范村庄（集体村清华寺社、集体村一碗水社、中坪村）	404
民生实事调整安排解决巴南府邸（鱼洞老街）公厕项目资金	49
民政优抚定补增支经费	1258
民族团结之家	2
木洞传统风貌区环境整治工程（李华飞故居、木洞福音堂，古驿道）	269
木洞天主堂排危加固	20
农村D级危房动态调整改造补助资金用于2019年农村D级危房改造	206
农村道路建设	50
农村非应拆未拆空置危房处置经费	52
农村公共服务及农村综合改革资金-安澜镇基础设施建设	59
农村公共服务及农村综合改革资金-木洞农村道路建设	5
农村公共服务及农村综合改革资金-圣灯山镇基础设施建设	54
农村公共服务及农村综合改革资金-天星寺镇基础设施建设	16
农村公共服务建设资金-龙潭街社区办公阵地建设补助资金	30
农村公路及饮水工程建设维护经费	50
农村垃圾清运及河道清漂经费	40
农村垃圾清运及清扫保洁经费	40
农村人饮工程建设及运行维护费	30
农村人饮工程建设及运行维护经费	10
农村饮水安全工程改造经费	30
农村应拆未拆危房处置经费	176
农村住房安全标识牌制作经费	34
农户分散供水经费	30
普通干线公路建设市级补助第二批—南彭街道石岗农场路拓宽工程	25
企业军转干失业人员生活补贴、缴纳养老保险	30
企业军转干特困救助经费	1
青龙湖整治资金及工程监理费	81
清漂作业经费	8
区级一事一议、人行便道建设资金（2018年一事一议尾款）	246
区级一事一议、人行便道建设资金（2018年一事一议项目）	24
区级一事一议、人行便道建设资金（2019年健康步道建设塘湾村）	30
区级一事一议、人行便道建设资金-2019年健康步道建设庙垭村	23
区级一事一议、人行便道建设资金-2019年健康步道建设新华村	23
区级一事一议、人行便道建设资金-2019年一事一议预拨	20
全区除害防病应急消杀经费	159
群团阵地打造经费	8
仁流片区水毁公路建设经费	9
入户管网缺失整治资金	200
尚恒电力搬迁补助	935
社会保障转移支付（低保对象居民养老保险）	0
社会保障转移支付（江南养老院、龙海养老））	7
社会福利市级补助资金（两项补贴）	162
社区微型消防站建设经费（消防车辆和器材）	300
社区治理专项资金（城乡社区社会组织培育）	19
社区治理专项资金（城乡社区社会组织培育经费）	26
社区治理专项资金（城乡社区养老服务站建设）	69
社区治理专项资金（城乡社区养老服务站营运管理经费）	21
社区治理专项资金（城乡社区养老服务站运营管理）	11
社区治理专项资金（城乡社区养老服务站运营管理经费）	76
社区治理专项资金（社会工作者职称补贴经费）	49
社区治理专项资金（政府购买社会工作服务项目）	163
社区治理专项资金（政府购买社会工作服务项目经费）	116
升级改造白云山舞龙文化体育广场经费	30
升坪大道拓宽	190
生活类社会救助和优抚抚恤市级补助资金（重大疾病医疗救助）	6
圣灯山镇消防专职队建设经费	26
市属国有企业退休人员社会化管理补助	28
市政维护费	30
收回区级财力结转资金统筹安排创卫项目（七院支路道路整治）	11
双碑村锅巴丘水库防洪抢险应急公路整改项目	10
双河口镇办公用房维修整治经费	74
水毁公路修复经费	30
水路客运成品油价格改革财政补贴调整用于餐饮船舶整治（江渔人）	1
松材线虫病集中除治项目-2018—2019年度松材线虫除治资金	872
特困人员照料护理补贴	62
提前下达2018年121＃生活市级补助	5
提前下达2018年到村任职高校毕业生补助资金	13
提前下达2018年优抚安置中央和市级补助退役安置人员经费（无军籍退休退职人员补贴补助）	33
提前下达2018年优抚安置中央和市级补助优抚医疗补助	35
提前下达2019年困难群众基本生活救助中央和市级补助资金（城乡低保）	6250
提前下达2019年困难群众基本生活救助中央和市级补助资金（低保）	177
提前下达2019年困难群众基本生活救助中央和市级补助资金（孤儿供养）	36
提前下达2019年困难群众基本生活救助中央和市级补助资金（临时救助）	546
提前下达2019年困难群众基本生活救助中央和市级补助资金（元旦、春节节日慰问）	141
提前下达2019年优抚安置中央和市级补助资金（优抚医疗）	356
天心寺文物建筑寺庙维修	12
天星街道路面改造	209
天星寺镇消防专职队建设	39
调资补发	3
土道路清扫保洁资金	9
万天宫戏楼排危修复	30
未参保集体企业退休人员生活补贴	3
乌洋街社区公共文化服务示范点建设	10
五布河石龙河段雨污分流及污水管网改造资金	95
鲜花大道综合整治	165
乡村振兴战略发展资金（2018年度区级财政专项扶贫资金-建卡贫困人口临时困难救助）	4
乡村振兴战略发展资金（垃圾收运）	47
乡村振兴战略发展资金（确权颁证村社工作经费）	48
乡村振兴战略发展资金-2019年双河口镇塘湾村水果基地水利设施项目	19
乡村振兴战略发展资金-市级贫困村产业扶持项目（二圣幸福村农旅融合建设项目）	110
乡村振兴战略发展资金-市级贫困村产业扶持项目（姜家蔡家寺村建设项目）	95
乡村振兴战略发展资金-市级贫困村产业扶持项目（双河口塘湾村产业基地建设项目）	1
乡村振兴战略发展资金-四大支柱产业-2019年双河口镇塘湾村水果基地水利设施项目	36
乡村振兴战略发展资金-整治改造农贸市场	10
乡镇专职消防队装备购置	112
严重精神障碍患者监护人以奖代补	211
养老机构建设补贴和运营补贴	13
养老机构建设补贴和运营补贴（江南养老院、龙海养老）	2
养老机构建设补贴和运营补贴（乔鹤养老）	5
一陈路整治资金调整用于市民健身广场等项目	154
一二三产业奖补（渝财农〔2016〕385号）	86
一品街道乐遥村级阵地建设资金	20
异地补偿费用于石龙压缩站排危整治	5
优抚安置中央和市级补助资金优抚医疗补助	2
优抚对象医疗补助中央经费	89
优抚抚恤（“解三难”）市级补助资金（优抚建房）	17
优抚抚恤（解三难）市级补助资金（优抚建房）	9
优抚事业单位（烈士纪念设施）市级补助	1
鱼洞街道行政区划优化调整前期费用	31
鱼洞金竹片区道路交通秩序整治资金	120
预备费调整用于丰盛应急抢险工程	60
预备费调整用于姜家基础设施排危抢险整治	50
预备费用于支付大兴村草房滑坡应急抢险工程	30
预备费用于支付顶山村2社地瓜树斜坡沉降应急抢险工程	48
预备费用于支付河面坝村沧沟社半坪滑坡治理工程	32
预备费用于支付庙垭村孤坟坝滑坡应急抢险工程	86
预备费用于支付青龙嘴危岩应急抢险工程	20
预备费用于支付天坪村洞磨路危岩段应急抢险工程	31
预备费用于支付万家岩滑坡、转塘湾滑坡治理经费	7
预备费用于支付武新村伞井湾危岩带应急抢险工程	1
预备费用于支付渝沙社区九亩地24号房屋堡坎挡墙抢险工程	70
预发2019年退休人员健康休养费	1745
预发2019年在职人员考核奖励	3721
原乡镇企业局录用干部退休待遇补差	43
云豁寺殿堂排危	10
镇街精神病人医疗费	160
镇街困难群众节日慰问（八一建军节优抚对象节日慰问）	94
正街路改造	42
政府投资项目工程尾款调整用于支付浴公园秀泉步游道环线工程尾款	97
职工住房补贴一次性补贴30％部分	1642
职工住房补贴一次性补贴部分及2018年月补贴、2018年30％分次兑现部分	39
职工住房补贴月补贴	9
职工住房补贴月补贴	154
职工住房补贴月补贴（补发1人30％部分7056）	13
职工住房补贴月补贴（含2人30％部分共81542.84）	15
重大项目前期工作-金竹工业园区跟踪环评	19
重大项目前期工作经费用于突发环境事件风险评估和应急预案修编	26
重大项目前期工作用于巴南区木洞城镇移民安置区三峭湾片区综合帮扶项目	11
重大项目前期工作用于巴南区五布片区污水管网建设工程	241
重大项目前期工作用于东永场镇至映月山庄污水管网建设工程	77
重大项目前期工作用于皇经寺至惠东路污水管网建设工程	57
专家及离退休干部等慰问费	22
专家及离退休干部慰问费	1
自然灾害救灾资金	76
最低生活保障	1

表8

2019年巴南区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	900512	1100604	1178298	1178298			总计	900512	1100604	1178298	1178298
本级收入合计	2000	2672	2957	2957	110.7	-64.9	本级支出合计	598423	647440	695258	695258	107.4	-24.5
一、污水处理费收入	2000	2672	2957	2957	110.7	-64.9	文化体育与传媒支出	128	61	41	41	67.2
							社会保障和就业支出	2004	932	1781	1781	191.1
							城乡社区支出	564166	604161	651298	651298	107.8
							农林水支出	8626	14359	13176	13176	91.8
							债务付息发行费用支出	22743	23437	23438	23438	100.0
							其他支出	756	4490	5524	5524	123.0
							转移性支出合计	302089	453,164	483,040	483,040
转移性收入合计	898512	1097932	1175341	1175341			一、上解市级支出	143	158	430	20343
一、市级补助收入	652145	460365	537774	537774			二、地方政府债务还本支出		40000	40000	40000
二、地方政府债券收入		391200	391200	391200			三、地方政府债务转贷支出（再融资）		91200	91209	91200
地方政府债务转贷收入(新增）		300000	300000	300000			四、调出资金	92,000	113,000	125,000	125,000
地方政府债务转贷收入(再融资）		91200	91200	91200	-	-	五、结转下年	209946	208806	226401	226410	-	-
三、上年结转	246367	246367	246367	246367

表9

2019年区本级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	899451	1099543	1177237	1177237			总计	899451	1099543	1177237	1177237
本级收入合计	2000	2672	2957	2957	110.7	-64.9	本级支出合计	589695	632440	674915	674915	106.7	1.9
一、污水处理费收入	2000	2672	2957	2957	110.7	-64.9	文化体育与传媒支出	66	61	41	41	67.2
							社会保障和就业支出	2005	932	1196	1196	128.3
							城乡社区支出	555437	589161	640315	640315	108.7
							农林水支出	8626	14359	5967	5967	41.6
							债务付息发行费用支出	22744	23437	23438	23438	100.0
							其他支出	817	4490	3958	3958	88.2
							转移性支出合计	309756	467103	50232	50232
转移性收入合计	897451	1096871	1174280	1174280			一、补助镇街支出	8728	15000	20343	20343
一、市级补助收入	652145	460365	537774	537774			二、调出资金	92000	113000	125000	125000
二、地方政府债券收入		391200	391200	391200			三、地方政府债务还本支出		131200	131209	131200
地方政府债务转贷收入(新增）		300000	300000	300000			其中地方政府其他债务还本支出（再融资）		91200	91200	91200
地方政府债务转贷收入(再融资）		91200	91200	91200	-	-	四、上解支出	143	158	430	430	-	-
三、上年结转	245306	245306	245306	245306			五、结转下年	208885	207745	225340	225349

表10

2019年区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
本级支出合计	674915
一、文化旅游体育与传媒支出	41
旅游发展基金支出	41
地方旅游开发项目补助	41
二、社会保障和就业支出	1196
大中型水库移民后期扶持基金支出	1090
移民补助	554
基础设施建设和经济发展	536
小型水库移民扶助基金安排的支出	106
基础设施建设和经济发展	106
三、城乡社区支出	640315
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	339743
征地和拆迁补偿支出	333555
城市建设支出	82
农村基础设施建设支出	162
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5944
农业土地开发资金安排的支出	86
城市基础设施配套费安排的支出	487
城市公共设施	356
其他城市基础设施配套费安排的支出	131
土地储备专项债券收入安排的支出	210000
征地和拆迁补偿支出	210000
棚户区改造专项债券收入安排的支出	90000
征地和拆迁补偿支出	90000
四、农林水支出	5967
大中型水库库区基金安排的支出	162
基础设施建设和经济发展	162
三峡水库库区基金支出	266
基础设施建设和经济发展	266
国家重大水利工程建设基金安排的支出	5538
三峡工程后续工作	5538
五、其他支出	3958
彩票发行销售机构业务费安排的支出	29
彩票市场调控资金支出	4
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	26
彩票公益金安排的支出	3929
用于社会福利的彩票公益金支出	23
用于体育事业的彩票公益金支出	2776
用于教育事业的彩票公益金支出	68
用于残疾人事业的彩票公益金支出	11
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1049
六、债务付息支出	23430
地方政府专项债务付息支出	23430
国有土地使用权出让金债务付息支出	19217
土地储备专项债券付息支出	4213
七、债务发行费用支出	8
地方政府专项债务发行费用支出	8
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8

表11

2019年区本级政府性基金预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
市级补助收入	537774	补助镇街支出	20343
一、文化旅游与体育传媒	83	一、社会保障	582
二、社会保障和就业	2342	二、城乡社区	10987
三、城乡社区事务	518916	三、农林水	7162
四、农林水	10468	四、其他	1612
五、其他	5965

表12

2019年巴南区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	249	249	249	249	-	-	总计	249	249	249	249	100	-85.7
本级收入合计	190	190	190	190	100.0	-85.2	本级支出合计	190	190	249	249	131.1	-85.2
一、其他国有资本经营预算企业产权转让收入	190	190	190	190			一、国有资本经营预算支出	190	190	249	249		-85.2
转移性收入合计	59	59	59	59	-	-	转移性支出合计	59	59			-	-
一、中央补助收入							一、补助区县
二、上年结转	59	59	59	59			二、调出资金
							三、结转下年	59	59

表13

2019年区本级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	249	249	249	249	-	-	总计	249	249	249	249	100	-85.7
本级收入合计	190	190	190	190	100.0	-85.2	本级支出合计	190	190	249	249	131.1	-85.2
一、其他国有资本经营预算企业产权转让收入	190	190	190	190			一、国有资本经营预算支出	190	190	249	249		-85.2
转移性收入合计	59	59	59	59	-	-	转移性支出合计	59	59			-	-
一、中央补助收入							一、补助区县
二、上年结转	59	59	59	59			二、调出资金
							三、结转下年	59	59

表14

2019年巴南区社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

收入

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为
调整预算%

决算数比
上年决算数
增长%

支出

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为
调整预算%

决算数比
上年决算数
增长%

总计

本级收入合计

本级支出合计

一、基本养老保险基金收入

一、基本养老保险基金支出

企业职工基本养老保险基金

城镇企业职工基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

城乡居民社会养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

机关事业养老保险基金

二、基本医疗保险基金收入

二、基本医疗保险基金支出

职工基本医疗保险基金

城镇职工基本医疗保险基金

居民基本医疗保险基金

城乡居民合作医疗保险基金

三、失业保险基金收入

三、失业保险基金支出

四、工伤保险基金收入

四、工伤保险基金支出

本年收支结余

表15

2019年区本级社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

收入

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为
调整预算%

决算数比
上年决算数
增长%

支出

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为
调整预算%

决算数比
上年决算数
增长%

总计

本级收入合计

本级支出合计

一、基本养老保险基金收入

一、基本养老保险基金支出

企业职工基本养老保险基金

城镇企业职工基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

城乡居民社会养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

机关事业养老保险基金

二、基本医疗保险基金收入

二、基本医疗保险基金支出

职工基本医疗保险基金

城镇职工基本医疗保险基金

居民基本医疗保险基金

城乡居民合作医疗保险基金

三、失业保险基金收入

三、失业保险基金支出

四、工伤保险基金收入

四、工伤保险基金支出

本年收支结余

表15-1

2019年区本级社会保险基金收入决算表

单位：亿元

项目	预算数	决算数	决算数为预算%	决算数比上年决算数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入
委托投资收益
二、城乡居民基本养老保险基金收入
其中:缴费收入
财政补贴收入
利息收入
委托投资收益
集体补助收入
三、机关事业单位基本养老保险基金收入
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入
委托投资收益
四、职工基本医疗保险基金收入
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入
五、居民基本医疗保险基金收入
其中:缴费收入
财政补贴收入
利息收入
(一)城镇居民基本医疗保险基金收入
其中:缴费收入
财政补贴收入
利息收入
(二)新型农村合作医疗基金收入
其中:缴费收入
财政补贴收入
利息收入
(三)城乡居民基本医疗保险基金收入
其中:缴费收入
财政补贴收入
利息收入
六、工伤保险基金本收入
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入
七、失业保险基金收入
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入


中央社会保险基金收入小计
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入
委托投资收益
中央调剂基金收入
扣除中央单位上缴的中央调剂基金
地方上缴的中央调剂基金收入
中央社会保险基金收入合计

表15-2

2019年巴南区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项目	预算数	决算数	决算数为预算%	决算数比上年决算数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出
其中:养老保险待遇支出
二、城乡居民基本养老保险基金支出
其中:养老保险待遇支出
三、机关事业单位基本养老保险基金支出
其中:养老保险待遇支出
四、职工基本医疗保险基金支出
其中:基本医疗保险待遇支出
五、居民基本医疗保险基金支出
其中:基本医疗保险待遇支出
六、工伤保险基金本支出
其中:工伤保险待遇支出
七、失业保险基金支出
其中:失业保险待遇支出

基金支出合计
其中：待遇支出

表15-3

2019年巴南区社会保险基金结余决算表

单位：亿元

项目	预算数	决算数	决算数为预算%	决算数比上年决算数增长%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余
职工基本医疗保险基金年末滚存结余
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余
居民基本医疗保险基金年末滚存结余
(一)城镇居民基本医疗保险基金本年收支结余
城镇居民基本医疗保险基金年末滚存结余
(二)新型农村合作医疗基金本年收支结余
新型农村合作医疗基金年末滚存结余
(三)城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余
六、工伤保险基金本年收支结余
工伤保险基金年末滚存结余
七、失业保险基金本年收支结余
失业保险基金年末滚存结余
社会保险基金本年收支结余
社会保险基金年末滚存结余

表16

2019年巴南区政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地区	2019年债务限额			2019年债务余额
地区	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
合计	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
巴南区	130.5	34.9	95.6	130.4	34.9	95.5

表17

2019年巴南区政府债券使用情况表

单位：亿元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
合计						30.00
1	大江土地收储项目	土地储备	区土储中心	区土储中心	土储专项债券	0.88	2019年6月
2	重庆生物医药产业园土地收储项目	土地储备	区土储中心	重庆国际生物城公司	土储专项债券	2.60	2019年3月
3	界石安置房居住项目	土地储备	区土储中心	区物流基地公司	土储专项债券	0.55	2019年6月
4	南彭安置房商业项目	土地储备	区土储中心	区物流基地公司	土储专项债券	0.09	2019年6月
5	华南城一期商业项目	土地储备	区土储中心	区物流基地公司	土储专项债券	1.68	2019年6月
6	天明1172亩储备地项目	土地储备	区土储中心	经济园区公司	土储专项债券	5.44	2019年7月
7	高职城1575亩土地收储项目	土地储备	区土储中心	区职教城公司	土储专项债券	7.00	2019年6月
8	云教育1070亩土地收储项目	土地储备	区土储中心	区职教城公司	土储专项债券	2.76	2019年6月
9	重庆市巴南区2018-2020年棚户区改造项目（一期）	棚户区改造	区住房城乡建委	渝兴公司	棚改专项债券	9.00	2019年7月

表18

2019年巴南区政府债务相关情况表

单位：亿元

项目	巴南区本级
一、2018年末地方政府债务余额	104.40
其中：一般债务	34.90
专项债务	69.50
二、2018年地方政府债务限额	104.40
其中：一般债务	34.90
专项债务	69.50
三、2019年地方政府债务发行决算数	39.83
新增一般债券发行额
再融资一般债券发行额	0.71
新增专项债券发行额	30.00
再融资专项债券发行额	9.12
四、2019年地方政府债务还本决算数	13.83
一般债务还本支出	0.71
专项债务还本支出	13.12
五、2019年地方政府债务付息决算数	3.46
一般债务付息支出	1.12
专项债务付息支出	2.34
六、2019年末地方政府债务余额决算数	130.40
其中：一般债务	34.90
专项债务	95.50
七、2019年地方政府债务限额	130.50
其中：一般债务	34.90
专项债务	95.60

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