重庆市巴南区交通局2021年度部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307367C/2022-00106	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区交通局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-10	[ 发布日期 ]	2022-10-10

重庆市巴南区交通局

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。巴南区交通局为区政府组成部门，承担拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路、铁路交通中长期规划，并组织实施；承担全区道路、水路运输市场监管责任；执行并监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担全区公路、水路建设市场监管责任；执行并监督交通基础建设规范和技术标准；负责全区地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全监督管理工作，并负责养护和维护；监督交通建设项目招投标活动，负责对镇街进行业务培训、技术指导及实施农村工作建设任务目标考核等行政管理职能。

（二）机构设置。巴南区交通局内设办公室、计划财务科、政工科、公路和铁路发展科、行政审批和法制科、综合运输管理科、安全和公路管护科、港航民航管理科等8个职能科室；下设事业单位有：巴南区公路养护中心、巴南区道路运输管理所、巴南区公路事务中心、巴南区港航管理事务中心、巴南区公路工程质量监测中心、巴南区铁路港口建设服务中心；行业指导交通执法巴南区大队。

（三）单位构成。从预算单位构成看，巴南区交通局及局属事业单位均为一级预算单位，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制18名，含行政编制17名，工勤编制1名，事业编制0名；实有15人，含行政14人，工勤1人，事业0人；退休人员28人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计10,997.7万元，支出总计10,997.7万元。收支较上年决算数减少4,520.94万元，下降29.1%，主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计10,997.7万元，较上年决算数减少4,520.94万元，下降29.1%，主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金收入减少。其中：财政拨款收入10,997.7万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计10,997.7万元，较上年决算数减少4,520.94万元，下降29.1%，主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金支出减少。其中：基本支出509.26万元，占4.6%；项目支出10,488.44万元，占95.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数不变。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,997.7万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少4,520.94万元，下降29.1%，主要原因是农村公路、普通干线公路等项目财政拨款资金收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8,855.42万元，较上年决算数减少866.22万元，下降8.9%，主要原因是农村公路、普通干线公路等项目财政拨款资金收入减少。较年初预算数增加4,034.97万元，增长45.6%，主要原因是新增省道及农村公路等项目市级专项资金与创文工作专项资金-公交站牌公益广告展示项目、乡村振兴第二批资金（一河一策方案编制费）项目财政追加资金收入。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,855.42万元，较上年决算数减少866.22万元，下降8.9%，主要原因是农村公路、普通干线公路等项目财政拨款资金支出减少。较年初预算数增加4,034.97万元，增长45.6%，主要原因是新增项目市级专项资金与财政追加项目资金支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数不变。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出43.58万元，占0.5%，较年初预算数增加31.6万元，增长263.2%，主要原因是追加2021年创文工作专项资金-公交站牌公益广告展示项目资金并支出30.98万元。

（2）社会保障与就业支出131.58万元，占1.5%，较年初预算数增加20.91万元，增长18.9%，主要原因是追加健康休养费增补及清算资金并支出18.51万元。

（3）卫生健康支出20.56万元，占0.2%，较年初预算数保持不变。

（4）城乡社区支出2,142.28万元，占19.5%，较年初预算数增加210.6万元，增长10.9%，主要原因是市级专项资金-S103南湖桥至接龙段调整用于迎木路、月华路（南湖桥—月华村）项目经费985.56万元。

（5）农林水支出24万元，占0.3%，较年初预算数增加24万元，增长100%，主要原因是追加2021年乡村振兴第二批资金（一河一策方案编制费）项目资金并支出24万元。

（6）交通运输支出8,608.14万元，占97.2%，较年初预算数增加8,258.39万元，增长2,567.1%，主要原因是市级专项资金用于省道及农村公路、G210惠民至南彭段、安防工程等项目7,622万元。

（7）住房保障支出17.24万元，占0.2%，较年初预算数增加1.18万元，增长7.3%，主要原因是追加职工住房补贴资金并支出1.18万元。

（8）灾害防治及应急管理支出10.33万元，占0.1%，较年初预算数增加10.33万元，增长100%，主要原因是市级专项资金用于全国自然灾害综合风险普查试点项目经费10.33万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出509.26万元。其中：人员经费401.77万元，较上年决算数增加62.71万元，增长18.5%，主要原因是2021年在职新增一名在职人数及社会保障缴费基数提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费107.49万元，较上年决算数减少8.59万元，下降7.4%，主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2,142.28万元，较上年决算数减少3,654.72万元，下降63.0%，主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金收入减少。本年支出2,142.28万元，较上年决算数减少3,654.72万元，下降63.0%，主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计1.51万元，较年初预算数减少6.99万元，下降82.2%，主要原因是我局应急保障车辆达到报废标准，2021年下半年报废导致下半年未发生公务车运行维护费。较上年支出数减少1.47万元，下降49.3%，主要原因一是我局应急保障车辆达到报废标准，2021年下半年报废导致下半年未发生公务车运行维护费；二是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少4.5万元，下降100%，疫情原因未安排人员出国（境），导致未发生因公出国（境）费用。上年支出与本年均未发生因公出国（境）费用，较上年支出保持不变。

公务车购置费0万元，未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数保持不变。上年与本年均未发生公务车购置费，较上年支出数保持不变。

公务车运行维护费1.24万元，主要用于我局应急保障车辆油费、过路费及日常维修维护费。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降58.7%，主要原因是我局应急保障车辆达到报废标准，车辆2021年下半年进行报废处理，年初预算时按照一年的费用进行预算。较上年支出数减少1.47万元，下降54.2%，主要原因是我局应急保障车辆达到报废标准，车辆2021年下半年进行报废处理，导致下半年未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.27万元，主要用于接待忠县政协来区考核及交运集团来区座谈会的餐饮费用。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降63.0%，主要原因是严格按照控制公务接待，减少公务接待费。较上年支出数保持不变。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.71元，车均购置费0万元，车均维护费1.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出107.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少8.59万元，下降7.4%，主要原因是严格控制公用经费支出。机关运行经费较年初预算数减少6.48万元，下降5.7%，主要原因是严格控制公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额340.89万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出335.9万元。授予中小企业合同金额181.52万元，占政府采购支出总额的53.3%，其中：授予小微企业合同金额111.39万元，占政府采购支出总额的32.7%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金10,997.7万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区交通局			财政处室		经建科		自评总分（分）			100
								部门联系人			刘毓波		联系电话	13628363556
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数			执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			22,603.76			10,997.7				10,997.7			100%	10%		10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
	按照区委、区政府决策部署，2021年大力抓好交通建设和管理工作，实施“四好农村路”建设计划里程100公里，完成骨干线项目前期工作(前期手续及设计），实施普通干线公路改造计划里程完成率80%，提升二环外公交通行运行率80%、全额完成邮政人员养老和医疗补助，实施农村公路安保计划里程完成率80%，水子坝码头影响行洪部分构筑物全部拆除工作，有序推进其它重点项目工作，提高公共交通和调度能力，加快使用本年度预算的全部资金支出，保证单位经费正常运转，工作顺利开展。					按照区委、区政府决策部署，2021年大力抓好交通建设和管理工作，实施“四好农村路”建设计划里程100公里，完成骨干线项目前期工作(前期手续及设计），实施普通干线公路改造计划里程完成率80%，提升二环外公交通行运行率80%、全额完成邮政人员养老和医疗补助，实施农村公路安保计划里程完成率80%，水子坝码头影响行洪部分构筑物全部拆除工作，有序推进其它重点项目工作，提高公共交通和调度能力，加快使用本年度预算的全部资金支出，保证单位经费正常运转，工作顺利开展。							2021年重庆市巴南区交通局预算全年执行数10,997.70万元，按照区委、区政府决策部署，2021年共建设“四好农村路”100余公里，普通干线公路已建设41公里，完成骨干线前期手续及设计，保障公交企业运营、邮政人员养老和医疗补助等民生工程，有序推进重点项目工作，实施生命防护栏安装里程等安防工程，提高公共交通和调度能力,为群众带来了安全保障等。
绩效指标	指标名称	计量单位			指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值			得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	实施普通干线公路改造计划里程完成率	%			≧	80	80		80			100	15		15	是
	实施“四好农村路”建设计划里程	公里			=	100	100		100			100	15		15	是
	实施农村公路安保计划里程完成率	%			≧	80	80		80			100	15		15	是
	二环外公交通行运行率	%			≧	80	100		100			100	10		10	是
	“两江四岸”专项整治完成率	%			=	100	100		100			100	15		10	是
	邮政人员养老和医疗补助完成率	%			=	100	100		100			100	5		5	否
	重大前期工作(骨干线前期手续及设计）完成率	%			=	100	100		100			100	15		10	是
	提高公共交通和调度能力	无			无	达标	达标		达标			100	10		10	否
说明

项目绩效自评表

项目名称	2021年农村公路水毁整治				项目编码			01		自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区交通局				财政处室			经建科		项目联系人	王华松	联系电话		15823401218
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			1,000				938			938		100		10%	10
	其中：市级支出
	补助区县		1,000				938			938		100		10%	10
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	各镇街实施水毁整治，基本实现农村公路畅通，群众生产生活、农村企业运输不受阻。							各镇街已基本完成农村公路水毁整治，确保道路畅通、安全				各镇街已基本完成农村公路水毁整治，确保道路畅通、安全
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	完成22个镇街的水毁整治	个		=		22			22	22	100	20	20		是
	2021年年底前完成率	%		=		100			100	100	100	20	20		是
	总费用1000万	万元		≤		1000			938	938	100	20	20		是
	整治完成后农村企业运输不受阻	无		无		改善			改善	改善	100	10	10		否
	提升道路运行，提升安全保障	无		无		改善			改善	改善	100	10	10		否
	群众满意度	%		≥		90			90	90	100	10	10		否
说明

项目绩效自评表

项目名称	2021年新增乡村公路养护经费				项目编码			02		自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区交通局				财政处室			经建科		项目联系人	王华松	联系电话		15823401218
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			326.88				158.27			158.27		100		10%	10
	其中：市级支出
	补助区县		326.88				158.27			158.27		100		10%	10
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	根据各镇街上报数据，我区乡村公路里程合计4438.0985公里，其中乡道310.732公里，硬化村道3018.2195公里，泥结村道1109.147公里。目前，已将3188.833公里乡村公路纳入财政预算，其中乡道445.539公里（含139.574公里村道，按照乡道标准进行补助），硬化村道2594.6172公里，泥结村道451.6728公里，每年共计补助资金约1590万元。现存在约423公里硬化村道、657公里泥结村道未纳入财政预算，资金缺口约330万元。拟将全区符合条件的农村公路全部纳入财政预算拨付养护经费，实现农村公路应养尽养。							各镇街目前符合条件的自建道路共计550.4095公里，按照硬化村道4000元/公里，泥结村道2400元/公里计算，共补助养护经费158.27万元，				已开展自建道路核查，各镇街目前符合条件的自建道路共计550.4095公里，按照硬化村道4000元/公里，泥结村道2400元/公里计算，共补助养护经费158.27万元，提高农村公路养护管理水平，提升公路路况。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	实现列养率	%		=		100			100	100	100	20	20		是
	提高农村公路养护管理水平	无		无		提高			提高	提高	100	20	20		是
	完成率	%		=		100			100	100	100	20	20		是
	总经费	万元		≤		326.88			158.27	158.27	100	20	20		是
	提升公路路况，提高群众出行体验	无		无		改善			改善	改善	100	5	5		否
	群众满意度	%		≥		90			90	90	100	5	5		否
说明

项目绩效自评表

项目

名称

重大项目前期工作

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区交通局

财政

处室

经建科

项目

联系人

霍超

联系电话

15998966274

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

696.6

612.25

100

10%

其中：

市级支出

补助区县

696.6

612.25

100

10%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年重庆市巴南区交通局，完成G210南彭至惠民段，一品街道桥燕路、桥盘路，巴南区农旅融合项目，接龙绕镇路，S102惠民至二圣路面改造工程，综合交通运输“十四五”规划，石滩镇、双河口镇、石龙镇绕镇路前期工作。预计投资696.6万元，通过专家评审，提升道路等级，服务群众出行，带动产业发展。

2021年重庆市巴南区交通局，完成G210南彭至惠民段，一品街道桥燕路、桥盘路，巴南区农旅融合项目，接龙绕镇路，S102惠民至二圣路面改造工程，综合交通运输“十四五”规划，石滩镇、双河口镇、石龙镇绕镇路前期工作。预计投资612.25万元，通过专家评审，提升道路等级，服务群众出行，带动产业发展。

2021年重庆市巴南区交通局，已完成G210南彭至惠民段，一品街道桥燕路、桥盘路，巴南区农旅融合项目，接龙绕镇路，S102惠民至二圣路面改造工程，综合交通运输“十四五”规划，石滩镇、双河口镇、石龙镇绕镇路前期工作。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

完成项目数量

个

100

是

专家评审通过

无

通过

100

是

项目完成及时率

100

是

提升道路等级，服务群众出行

无

完成

100

否

带动产业发展

无

完成

100

否

群众满意度

100

否

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，整体支出自评结果为“优”；项目资金使用绩效总体较好，18个项目中自评结果为“优”的为17个项目，自评结果为“良”的1个项目，该项目为G210惠民至南彭段公路建设，主要是因建设用地指标暂未覆盖，项目暂未实质性动工，导致绩效目标未完成。我局认真对照编制的绩效目标，逐一分析绩效目标，并加大对该项目推进建设等整改措施。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘毓波，023-66215233。

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