重庆市巴南区公路工程质量监测中心2021年度部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307367C/2022-00107	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区交通局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-10	[ 发布日期 ]	2022-10-10

重庆市巴南区公路工程质量监测中心

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区公路工程质量监测中心为区交通局举办的公益一类财政全额拨款七级职员事业单位。职责任务：贯彻执行公路工程质量管理的相关法律法规规章和强制性技术标准；承担主管部门审批施工图设计的二级公路及以下、独立大桥及以下、独立中隧道及以下公路工程质量监督的技术性事务性工作；按照有关规定参与公路工程质量事故的调查处理；参与公路工程竣（交）工验收、行业优秀推选；为主管部门开展本地区交通基础工程项目监理、试验检测机构与人员的日常检查监督提供技术支持和服务；受上级委托承担水运工程质量监督及与工程质量安全监督有关的技术性事务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。我单位机构为1个，无变化。

（三）单位构成。本单位属全额拨款的事业单位，内设4个科室，分别是办公室、人事财务科、质量监督科、安全监督科。

（四）人员情况。人员编制17名，含行政编制0名，事业编制17名；实有16人，含行政0人，事业16人；退休人员0人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计432.16万元，支出总计432.16万元。收支较上年决算数增加44.92万元，增长11.611.611%，主要原因是基本支出增加39.31万元，即人员经费增加49.87万元和公用经费减少10.56万元，项目支出增加5.61万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2021年度收入合计432.16万元，较上年决算数增加44.92万元，增长11.611.611%，主要原因是基本支出增加39.31万元，即人员经费增加49.87万元和公用经费减少10.56万元，项目支出增加5.61万元。其中：财政拨款收入432.16万元，占100.0%。

3.支出情况。本单位2021年度支出合计432.16万元，较上年决算数增加44.92万元，增长11.6%，主要原因是基本支出增加39.31万元，即人员经费增加49.87万元和公用经费减少10.56万元，项目支出增加5.61万元。其中：基本支出 366.55万元，占84.8%；项目支出65.61万元，占15.2%。

4.结转结余情况。本单位2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计432.16万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加44.92万元，增长11.6%。主要原因是基本支出增加39.31万元，即人员经费增加49.87万元和公用经费减少10.56万元，项目支出增加5.61万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入432.16万元，较上年决算数增加44.92万元，增长11.6%。主要原因基本支出增加39.31万元，即人员经费增加49.87万元和公用经费减少10.56万元，项目支出增加5.61万元。较年初预算数增加37.47万元，增长9.5%。主要原因是人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出432.16万元，较上年决算数增加44.92万元，增长11.6%。主要原因是基本支出增加39.31万元，即人员经费增加49.87万元和公用经费减少10.56万元，项目支出增加5.61万元。较年初预算数增加37.47万元，增长9.5%。主要原因是人员增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出31.64万元，占7.3%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出13.24万元，占3.1%，较年初预算数无增减。

（3）交通运输支出359.57万元，占83.2%，较年初预算数增加23.48万元，增长5.9%，主要原因是基本支出增加5.87万元，项目支出增加17.61万元。

（4）住房保障支出27.71万元，占6.4%，较年初预算数增加14.02万元，增长97.6%，主要原因是调整了职工住房公积金的基数和追加了在职职工住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出432.16万元。其中：人员经费290.01万元，较上年决算数增加49.87万元，增长20.7%，主要原因是人员增加和补缴了职工住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、医疗费。公用经费76.54万元，较上年决算数减少10.56万元，下降12.1%，主要原因是厉行节俭，严格控制公用经费支出，差旅费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行费维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计8.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是例行节俭，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费8.99万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是例行节俭，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是例行节俭，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金65.61万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	公路工程质量验证性检测				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区交通局				财政处室			经建科		项目联系人	石兴	联系电话		6240091
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			48				48			48		100%		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年，围绕乡村振兴加快建设“四好农村路”精神，硬化农村公路，提高通畅水平，达到农村公路通畅的要求。区委区政府大力投入，下达农村公路硬化建设任务不少于200公里，区公路质监中心按照职能职责对公路工程(农村公路)进行质量安全监管和质量验证性检测。							2021年，围绕乡村振兴加快建设“四好农村路”精神，硬化农村公路，提高通畅水平，达到农村公路通畅的要求。区委区政府大力投入，下达农村公路硬化建设任务不少于200公里，区公路质监中心按照职能职责对公路工程(农村公路)进行质量安全监管和质量验证性检测。				2021年完成了以下目标，按照区政府下达的农村公路建设任务进行硬化，公路工程（农村公路）质量验证性检测覆盖率100%，公路工程（农村公路）质量合格率95%及以上，提高了通畅水平，镇街对农村公路满意度95%及以上，沿线居民对农村公路满意度90%及以上。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	检测公路工程（农村公路）总里程	公里		=		200			200	200	100	30	30		是
	公路工程（农村公路）质量合格率	%		≥		95			95	95	100	30	30		是
	检测成本价	万元		=		48			48	48	100	10	10		是
	提高道路通畅	%		≥		提高			提高	提高	100	10	10		是
	镇街对农村公路满意度	%		≥		95			95	95	100	5	5		是
	沿线居民对农村公路满意度	%		≥		90			90	90	100	5	5		是
说明

项目绩效自评表

项目

名称

单位办公场所租赁费

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区交通局

财政

处室

经建科

项目

联系人

周淋丽

联系电话

66219656

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

17.62

100%

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年按区政府统一安排，我单位原办公场地纳入鱼洞老城区棚改搬迁范围内，现搬迁至江南华都2号楼2栋附6号至附21号。按照国资管理要求，每年需向渝兴公司缴纳租赁费。

2021年按照合同约定，及时向渝兴公司支付办公场所租赁费，保障办公场所正常办公，保障工作的正常开展，办公人员满意度达90%。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

办公室总面积

平方米

719

100

是

完成进度

定性

优

100

是

租赁成本价

万元

17.62

100

是

顺利完成

定性

优

100

是

办公人员满意度

≥

100

是

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位2021年无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，本单位2个绩效自评项目均完成了绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：孙敏，联系电话：62584883。

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