重庆市巴南区公路事务中心2021年度部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307367C/2022-00108	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区交通局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-10	[ 发布日期 ]	2022-10-10

重庆市巴南区公路事务中心

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。宣传贯彻执行公路路政管理及超限治理法律、法规；承担管理和保护国道、省道、县道等公路，对公路用地及公路附属设施开展路政巡查；负责治超站管理和超限超载检测工作；承担维护公路、施工作业正常秩序的服务性工作；依法监督管理公路两侧建筑控制区的使用；依法监督管理有关设施占用、跨越、穿越公路等行为事宜；对镇街实施乡村公路路产路权维护进行具体指导。

（二）机构设置。重庆市巴南区公路事务中心系隶属于重庆市巴南区交通局的事业单位，内设1科1室3个分中心（即综合办公室、法制安全监督科、鱼洞分中心、姜家分中心、木洞分中心），下设10个固定超限检测站（分别是鱼洞1号和2号、小泉、百节、羊鹿、姜家、五布、石滩、界石、木洞站）和5个不停车检测点（分别是木洞检测点、石岗检测点、姜家预检点、五布检测点、圣灯大道检测点）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市巴南区公路事务中心为一级预算单位，无纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制44名，含行政编制0名，事业编制44名；实有43人，含行政0人，事业43人；退休人员5人，遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2377.1万元，支出总计2377.1万元。收支较上年决算数增加94.13万元，增长4.1%，主要原因是2019年年末预发职工年度目标考核奖和退休人员健康休养费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计2377.1万元，较上年决算数增加94.13万元，增长4.1%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入2377.1万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计2377.1万元，较上年决算数减少13.02万元，下降0.5%，主要原因是2020年度存在年初结转结余项目资金。其中：基本支出1703.8万元，占71.7%；项目支出673.3万元，占28.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2377.1万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加94.13万元，增长4.1%，主要原因是2019年年末预发职工年度目标考核奖和退休人员健康休养费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2377.1万元，较上年决算数增加94.13万元，增长4.1%，主要原因是2019年年末预发职工年度目标考核奖和退休人员健康休养费。较年初预算数增加105.34万元，增长4.6%，主要原因一是追加公路超限检测站交通安全设施项目资金85.2万元，二是2020年职工年终目标绩效工资标准提高。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2377.1万元，较上年决算数减少13.02万元，下降0.5%，主要原因是2020年度存在年初结转结余项目资金。较年初预算数增加105.34万元，增长4.6%，主要原因一是追加公路超限检测站交通安全设施项目专项资金85.2万元，二是人员费用增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出93.99万元，占4.0%，较年初预算数增加1.83万元，增长2.0%，主要原因是2021年社会保障与就业支出的标准上调。

（2）卫生健康支出38.49万元，占1.6%，较年初预算数增加0.88万元，增长2.3%，主要原因是2021年卫生健康支出的标准上调。

（3）交通运输支出2175.99万元，占91.5%，较年初预算数增加71.55万元，增长3.4%，主要原因是追加公路超限检测站交通安全设施项目专项资金。

（4）住房保障支出68.63万元，占2.9%，较年初预算数增加31.08万元，增长82.8%，主要原因是2021年住房保障支出的标准上调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1703.8万元。其中：人员经费823.4万元，较上年决算数增加196.72万元，增长31.4%，主要原因是人员费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费880.4万元，较上年决算数减少117.59万元，下降11.8%，主要原因是劳务费、福利费及公务用车运行费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费、福利费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计58.3万元，较年初预算数减少1.7万元，下降2.8%，主要原因是公务用车运行费减少。较上年支出数减少21.62万元，下降27.1%，主要原因是2021年处置公务用车7辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数保持不变。上年与本年均未发生因公出国（境）费用，较上年支出数保持不变。

公务车购置费0万元，未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数保持不变。上年与本年均未发生公务车购置费，较上年支出数保持不变。

公务车运行维护费58.3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.7万元，下降2.8%，主要原因是中心加强车辆管理，车辆维修费相应减少。较上年支出数减少21.62万元，下降27.1%，主要原因是2021年处置公务用车7辆。

公务接待费0万元，未发生公务接待费。费用支出较年初预算数保持不变。上年与本年均未发生公务接待费，较上年支出数保持不变。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额289.85万元，其中：政府采购货物支出289.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额289.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额289.85万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金673.3万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表1

项目

名称

姜家治超站科技预检点建设项目

项目

编码

自评

总分

（分）

98.6

主管

部门

重庆市巴南区交通局

财政

处室

经建科

项目

联系人

夏江波

联系电话

13452828868

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

180

155.3

8.6

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

为缓解姜家治超站排队待检的车辆较多造成该路段的交通拥堵，并引发交通安全事故及群众大量投诉。拟在2021年新建姜家治超站科技预检点，利用预先识别的方式对超限运输车辆进行预检，属未超限超载车辆直接放行，属违法车辆的由工作人员指挥进入固定治超站进行复检和处理。该预检点建设不需占用公路之外用地，不需人员驻守，不影响车辆正常行驶（含受检货车），且后期运营维护成本较低。

2021年姜家治超站科技预检点建设完成，解决了姜家治超站排队待检的车辆较多造成该路段的交通拥堵引发交通安全事故和群众大量投诉的问题。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

科技预检点

个

﹦

100

是

符合动态检测点质量要求

无

优

100

是

完成姜家治超站科技预检点建设

日期

≤

2021年12月31日

100

是

设施设备费用

万元

≤

180万元

﹦155.3万元

100

是

降低交通事故隐患

无

良

100

是

居民满意度

≥

95%

﹦98%

100

是

主管部门满意度

≥

98%

﹦100%

100

是

说明

项目绩效自评表2

项目

名称

公路超限检测站交通安全设施项目

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区交通局

财政

处室

经建科

项目

联系人

夏江波

联系电话

13452828868

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

85.2

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2019年根据《重庆市交通局重庆市公安局关于进一步规范治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的通知》（渝交发【2018】3号）精神，已明确治超站、点的标志标线和电子警察系统的建设标准。按照要求，明确由我中心负责工程建设，于2020年安装完成标识牌105个，电警高清车牌识别单元、补光灯、终端服务器灯耗材共计98个，。进一步规范车辆超限超载联合执法常态化制度化工作，完成市对区的目标考核。

2021年安装完成标识牌105个，电警高清车牌识别单元、补光灯、终端服务器灯耗材共计98个，符合（渝交发【2018】3号）文件要求标准。进一步规范车辆超限超载联合执法常态化制度化工作，建立健全路警联合治超执法机制，完成市对区的目标考核。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

标识牌

个

﹦

105

100

是

电警高清车牌识别单元、补光灯、终端服务器灯耗材

个

﹦

100

是

符合（渝交发【2018】3号）文件要求标准

无

优

100

是

标识标牌安装完毕

日期

≤

2021年12月31日

100

是

直接施工费用（建安）、设计费、预算编制等

万元

≤

85.2万元

﹦85.2万元

100

是

降低交通事故隐患

无

良

100

是

居民满意度

≥

95%

﹦98%

100

是

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，本单位3个绩效自评项目均完成了绩效自评目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王敏，023-81921703。

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