重庆市巴南区公路养护中心2021年度部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307367C/2022-00114	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区交通局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-10	[ 发布日期 ]	2022-10-10

重庆市巴南区公路养护中心

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职能职责是负责公路养护、公路桥涵安全管理、路产路权维护管理、公路养护质量检查管理、公路行业文明建设工作。

（二）机构设置。重庆市巴南区公路养护中心属财政全额拨款事业单位,内设6个科室，分别是综合办公室、工务科、交通信息管理科、安全科、组织人事科、财务科，下设4个公路管理站作为派出机构，分别是南涪公路管理站、张家滩公路管理站、鱼洞公路管理站、东泉公路管理站。

（三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市巴南区公路养护中心为一级预算单位，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制81名，含行政编制0名，工勤编制0名，事业编制81名；实有76人，含行政0人，工勤0人，事业76人；退休人员235人，遗属31人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计14,283.19万元，支出总计14,283.19万元。收支较上年决算数减少5,646.66万元、下降28.3%，主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治项目资金收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计12,045.38万元，较上年决算数减少5,759.12万元，下降32.3%，主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治项目资金收入减少。其中：财政拨款收入9,803.31万元，占81.4%；其他收入2,242.07万元，占18.6%。此外，使用非财政拨款结余154.78万元，年初结转和结余2,083.02万元。

3.支出情况。2021年度支出合计12,933.81万元，较上年决算数减少4,916.5万元，下降27.5%，主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治项目资金支出减少。其中：基本支出3,724.35万元，占28.8%；项目支出9,209.45万元，占71.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,349.38万元，较上年决算数减少730.16万元，下降35.1%，主要原因是非同级财政拨款补助用于道路、桥梁等维护整治项目资金结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,866.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5,803.37万元，下降37.0%。主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治项目资金收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,604.86万元，较上年决算数减少1,183.68万元，下降13.5%。主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治项目资金收入减少。较年初预算数增加3,083.49万元，增长68.2%。主要原因是年中新增普通干线公路维护整治、国省道桥隧检测维护等项目资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余63.06万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,667.92万元，较上年决算数减少1,114.08万元，下降12.7%。主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治项目资金支出减少。较年初预算数增加3,146.55万元，增长69.6%。主要原因是年中新增项目资金支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少63.06万元，下降100%，主要原因是2021年末无政府采购结转资金。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出78.11万元，占1.0%，较年初预算数增加78.11万元，增长100%，主要原因是特重大项目前期工作经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出850.04万元，占11.1%，较年初预算数增加182.93万元，增长27.4%，主要原因是退休人员健康休养费支出增加。

（3）卫生健康支出133.16万元，占1.7%，较年初预算数增加15.01万元，增长12.7%，主要原因是医疗保险等支出增加。

（4）城乡社区支出464.43万元，占6.1%，较年初预算数增加464.43万元，增长100%，主要原因是国省县道养护费支出增加。

（5）交通运输支出5,982.24万元，占78.0%，较年初预算数增加2,319.37万元，增长63.3%，主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治项目资金支出增加。

（6）住房保障支出159.95万元，占2.1%，较年初预算数增加86.7万元，增长118.4%，主要原因是住房公积金和住房补贴支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,724.35万元。其中：人员经费2,314.82万元，较上年决算数增加770.41万元，增长49.9%，主要原因是在职职工绩效工资、退休职工健康休养费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费1,409.54万元，较上年决算数减少374.07万元，下降21%，主要原因是严格控制公用经费支出，劳务费、差旅费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,198.45万元，较上年决算数减少4,626.23万元，下降67.8%，主要原因是普通干线公路整治项目资金收入减少。本年支出2,198.45万元，较上年决算数减少4,626.23万元，下降67.8%，主要原因是普通干线公路整治项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计111.49万元，较年初预算数增加36.49万元，增长48.7%，主要原因是我中心年末实有车辆25辆，预算标准为3万元/年.辆，其中特种专业技术用车25辆，主要是洒水车、清扫车、小型货车等，主要用于我中心600余公里国、省、县道路面及安全护栏等附属设施清扫保洁、日常转运养护材料、汛期清除淤泥垮方等，其运行成本远远高于预算标准，故超年初预算。与上年决算数，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。。

公务车运行维护费111.49万元，主要用于一是机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，二是道路及附属设施日常养护、汛期排危抢险等养护作业所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加36.49万元，增长48.7%，主要原因是我中心年末实有车辆25辆，预算标准为3万元/年.辆，其中特种专业技术用车25辆，主要是洒水车、清扫车、小型货车等，主要用于我中心600余公里国、省、县道路面及安全护栏等附属设施清扫保洁、日常转运养护材料、汛期清除淤泥垮方等，其运行成本远远高于预算标准，故超年初预算。与上年决算数，基本持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出6.24万元，较上年决算数增加5.48万元，增长721.1%，主要原因是组织各镇街管理人员约110人，开展了2021年农村公路养护管理培训。

（二）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车25辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额3,513.61万元，其中：政府采购货物支出248.00万元、政府采购工程支出3,161.07万元、政府采购服务支出104.55万元。授予中小企业合同金额3,513.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额561.66万元，占政府采购支出总额的16%。主要用于一是养护材料、养护工具等货物类采购，二是道路、桥梁整治等工程类采购，三是工程项目监理、设计等服务类采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对35个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评35项，涉及资金6142.01万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

国省道和农村公路养护工程补差

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区交通局

财政

处室

经建科

项目

联系人

徐继斌

联系电话

15023303132

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

310.39

100

10%

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

完成全长巴南区芋荷湾至三峭湾段全长约16.3公里沥青路面微表处处治，改造路面130400平米。进一步提高公路安全水平及改善公路状况。

完成全长巴南区芋荷湾至三峭湾段全长约16.3公里沥青路面微表处处治，改造路面130400平米。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

完成破损路面改造

㎡

≥

130400

100

是

路面验收质量

无

合格

100

是

交安设施验收质量

无

合格

100

是

改善公路状况

无

改善

100

否

提高公路运输安全性

无

改善

100

否

说明

项目绩效自评表

项目

名称

普通干线公路建设市级补助资金-S207羊鹿至长寿界段

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区交通局

财政

处室

经建科

项目

联系人

曾艺

联系电话

13637739437

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

216.34

100

10%

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

完成S207羊鹿至长寿界段20.1公里道路路面改造以及道路破损路基、桥梁、隧道及交安设施改造达到100%，对有坑槽的路面进行补强、加铺，提升公路安全运行管理水平，提高沿线居民、过境旅客的满意度。

2021年已完成资金支付216.336193万元，同时按相关技术规范完成道路路面改造以及道路破损路基、桥梁、隧道及交安设施改造达到100%，对既有坑槽的路面进行补强、加铺，完成率100%，同时提升了公路安全运行管理水平，提高沿线居民、过境旅客的满意度。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

道路路面改建里程数

≥

20.1

100

是

路面验收质量

无

合格

100

是

交安设施验收质量

无

合格

100

是

改善公路状况

无

改善

100

否

提高公路运输安全性

无

改善

100

否

说明

2.绩效自评报告或案例

本部门2021年无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，本部门35个绩效自评项目均完成了绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门2021年无重点专项项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田桂琴023-88966052。

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