重庆市巴南区公路事务中心2022年部门预算情况

[ 索引号 ]	11500113009307367C/2022-00022	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区交通运输委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-14	[ 发布日期 ]	2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门（单位）主要职能是宣传贯彻执行公路路政管理及超限治理法律、法规；承担管理和保护国道、省道、县道等公路，对公路用地及公路附属设施开展路政巡查；负责治超站管理和超限超载检测工作；承担维护公路、施工作业正常秩序的服务性工作；依法监督管理公路两侧建筑控制区的使用；依法监督管理有关设施占用、跨越、穿越公路等行为事宜；对镇街实施乡村公路路产路权维护进行具体指导。

（二）单位构成

重庆市巴南区公路事务中心系隶属于重庆市巴南区交通局的事业单位，内设1科1室3个分中心（即综合办公室、法制安全监督科、鱼洞分中心、姜家分中心、木洞分中心），下设10个固定超限检测站（分别是鱼洞1号和2号、小泉、百节、羊鹿、姜家、五布、石滩、界石、木洞站）和5个不停车检测点（分别是木洞检测点、石岗检测点、姜家预检点、五布检测点、圣灯大道检测点）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1959.61万元，其中：一般公共预算拨款1959.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少312.15万元，主要是基本支出拨款减少132.15万元，项目经费拨款减少180万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1959.61万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算77.92万元，卫生健康支出预算38.72万元，住房保障支出预算38.96万元，交通运输支出1804.01万元。支出预算较2021年减少312.15万元，主要是基本支出预算减少132.15万元，项目支出预算减少180万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1959.61万元，一般公共预算财政拨款支出1959.61万元，比2021年减少312.15万元。其中：基本支出1527.13万元，比2021年减少132.15万元，主要原因是公用经费定额的减少，主要用于保障43名在职人员和197名非在编人员以及5名退休人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出432.48万元，比2021年减少180万元，主要原因是2022年建设工程项目减少。

重庆市巴南区公路事务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算60万元，与2021年相比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无增减；公务接待费0元，与2021年相比无增减；公务用车运行维护费60万元，与2021年相比无增减；公务用车购置费0万元，与2021年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款432.48万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆20辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车19辆、特种专业技术用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：王敏联系方式：023-81921703）

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