重庆市巴南区铁路港口服务中心2022年部门预算情况

[ 索引号 ]	11500113009307367C/2022-00026	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区交通运输委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-14	[ 发布日期 ]	2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

我中心宗旨：为铁路和港口建设提供服务。主要职责任务：承担铁路交通中长期规划、铁路和港口建设规划的具体事务性和服务性工作；负责辖区内铁路和港口建设管理相关事务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。目前，我中心主要负责铁路东环线和渝湘高铁、渝万等铁路征拆工作。

（二）单位构成

重庆市巴南区铁路港口建设服务中心无内设机构处置室，共有预算编制人数6人，实有编制人数6人，只设有一名主任岗。是重庆市巴南区交通局下属事业单位，财政一级预算单位，下属无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数124.66万元，其中：一般公共预算拨款124.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加3.17万元，主要是有3名人员职级晋升导致经费拨款增加3.17万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数124.66万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算10.25万元，卫生健康支出预算5.02 万元，住房保障支出预算5.13万元，交通运输支出预算104.26万元。支出预算较2021年增加3.17万元，主要是基本支出预算增加3.17万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入124.66万元，一般公共预算财政拨款支出124.66万元，比2021年增加3.17万元。其中：基本支出124.66万元，比2021年增加3.17万元，主要原因是人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位无项目资金收入和支出。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2021年减少(或增加) 0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）支出；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位无公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位无公务车；公务用车购置费 0万元，比2021年减少0万元；主要原因是我单位今年无计划购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款124.66万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈凤联系方式：023-66470503

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