一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区南泉林场主要职能是：贯彻执行国家有关林业、风景名胜区的法律法规和方针政策；制定本场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施；负责辖区内国有森林资源培育与保护管理、维护长江上游和三峡库区生态安全、提供生态公益服务；组织实施天然林保护等林业重点工程；承担国有林区森林火灾预防扑救、林业有害生物防控职责；负责国有森林范围内的野生动植物资源的保护和管理；组织实施本场森林资源调查、动态监测、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理；参与森林公园规划、开发、建设等相关职责；广泛应用林业科技项目；负责国有林场改革与发展；完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区南泉林场属公益一类财政全额拨款事业单位，内设五个科室，分别是办公室、生产科、林政科、经营科和财务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数746.5万元，其中：一般公共预算拨款 746.5万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2021年增加 5.68万元，主要是人员经费拨款增加 5.68万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 746.5万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，农林水支出预算 626.29万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 59.52万元，卫生健康支出预算30.92 万元，住房保障支出预算29.77万元。支出预算较2021年增加5.68万元，主要是基本支出预算增加 5.68万元，项目支出预算 0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 730.84万元，一般公共预算财政拨款支出 730.84万元，比2021年增加5.68万元。其中：基本支出730.84万元，比2021年增加5.68万元，主要原因是增加了在职人员工资和社会保险缴费等；项目支出0万元,与2021年持平，主要原因是项目经费由主管部门集中统一预算。

南泉林场2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6万元，比2021年增加2.47万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2021年持平；公务接待费0万元，比2021年减少0.53 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费6万元，比2021年增加3 万元，主要原因是为了森林防火宣传，林业有害生物防治，特别是松材线虫除治；公务用车购置费0 万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出0万元，涉及一般公共预算当年财政拨款 730.84万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆1辆：其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆：其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈庚友  联系方式：023-62865786