巴南区审计局关于2022年度区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的公告

[ 索引号 ]	11500113009307287Q/2024-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	审计	[ 体裁分类 ]	审计报告
[ 发布机构 ]	巴南区审计局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-06	[ 发布日期 ]	2024-03-06

按照区十九届人大常委会第十三次会议对《关于2022年度区级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》的审议意见，高度重视审计查出问题的整改工作，在推进整改落实上统筹谋划，组织相关部门和单位认真研究落实整改措施，督促限时按项逐条严肃整改，补短板、夯基础，积极建立健全整改长效机制，更好发挥审计“治已病、防未病”作用。截至2023年11月，关于《审计工作报告》指出的6个方面177 个问题，已整改171 个，整改率 96.70%，其余6个问题因未到整改期，正在积极整改中。

一、审计整改工作安排和整体推进情况

一是提高政治站位，高度重视审计整改。区委高度重视审计整改工作，主要领导多次对审计整改作出批示，亲自主持召开区委审计委员会会议，推动整改工作。区政府安排审计整改工作，推动各部门单位扛实整改责任，确保问题整改有序推进落实。

二是压实整改责任，保障整改落实质效。坚持“谁主管、谁负责”的原则，推动主要负责同志扛实主体责任，对行业系统普遍性、倾向性、苗头性问题，认真履行监管责任，对审计查出问题对账销号全程监管，实时了解被审计单位整改情况，逐一核查整改资料。

三是精准分类指导，确保整改落实落地。对于涉及单一事项、法规明确的问题立行立改；对于需规范管理的问题，及时修改完善制度，补齐短板漏洞；对于需在后续逐步整改的问题，制定整改措施，明确整改时限，限时完成整改；对于涉及多部门、跨领域的问题，协调配合、拟定方案、推动落实。

四是强化结果运用，聚焦整改落实成效。将审计整改情况作为镇街和部门单位绩效考核重点，增强运用实效。加强与纪检监察机关的协调联动，在信息互通、线索移送、协助整改等方面形成联动机制。指导被审计单位完善工作制度，推动深化改革，实现“整改一个问题、促进规范一片”的综合效应。

二、审计查出问题的整改情况

（一）2022年度区级财政预算执行及决算草案审计查出问题的整改情况

一是防范化解财政风险方面，审计期间已将非税收入1,303.92万元、利息收入4.99万元缴入国库；已全额收取政府性存款资金逾期违约金18.29万元；对违规招商引资协议已修订补签完善。二是预算编制及执行方面，已督促66家单位在预算一体化平台中完善了基础信息模块的填报；对上年预算执行率低的项目在2023年年初预算中未再安排资金；对代编预算下达不及时的项目已督促项目实施单位加快实施进度；已督促二次分配不及时的单位及时编制资金使用方案加快资金分配进度；已对村级财务报销发票及项目合同进行了规范完善；已督促相关单位严格预算执行，今后不得虚列支出。三是财政资金管理方面，已将代管资金账户结余720.05万元收回区财政局统筹；4家单位已按规定使用代管资金账户；已对项目绩效自评打分进行规范管理。四是财政决算草案编制方面，已加大对单位的培训指导力度，加强决算审核检查，确保决算数据完整、准确。

（二）区级部门2022年预算执行审计查出问题的整改情况

一是预决算编制及执行方面，4家单位将在今后预算编制时加强和业务科室沟通协调，提前研判，确保预算编制的完整、细化、精准；4家单位将加强财政一体化核算管理，做好支出调剂，提高预算的约束性；3家单位将加强决算管理，做到决算账表一致，确保决算编报真实、准确、完整。二是专项资金管理使用方面，区民政局已将福利彩票公益金569.50万元交区财政局统筹，其余1,635.85万元已完成分配；区林业局已及时对完工的项目组织检查验收，并积极协调区财政局，加快资金拨付，充分发挥项目资金使用效益。三是财务管理方面，区委编办已将截至2023年5月11日，2年以上未使用代管资金42.63万元上缴国库；3家单位已对往来款进行清理核销；区民政局已与企业签订书面承诺收取剩余10万元罚没款项。四是项目推进监管方面，区民政局将进一步加强项目监管、督促。五是其他方面，区林业局对公墓占用林地2,930平方米植被恢复监管不到位的问题，已督促业主拆除硬化区域，在造林季节完成复绿工作。

（三）助企纾困稳就业政策措施落实情况审计查出问题的整改情况

一是新的组合式减税降费政策措施落实方面，我区已享受稳岗返还企业6,046户，发放稳岗返还资金3,722.96万元，发放企业户数占比80.37%，发放资金占比97.28%；已对13户不属于服务业的小微企业减免租金23.22万元予以追回；已清偿民营企业、中小企业欠款1,373.92万元。二是职业技能提升政策措施落实方面，已收回培训补贴3.08万元，今后将进一步规范培训工作流程，严把培训对象关，严格按照相关工作要求开展培训。三是就业创业政策措施落实方面，已与区财政局协商达成一致，每季度提前预拨公益性岗位相关补贴资金到用人单位；审计期间，已追回1.36万元灵活就业社保补贴资金。

（四）促进养老托育服务健康发展政策措施落实情况审计查出问题的整改情况

一是养老托育政策执行方面，2022年已为34,953名高龄老人发放津贴338万元，追回错发补贴2.02万元，补发高龄津贴4人1,500元（其余人员均死亡，未进行补发）；9家养老机构有8家已纳入备案管理，1家已关停；17家托育机构有7家已备案，4家已倒闭，6家已纳入备案管理。二是财政资金管理使用及绩效方面，区民政局已将102.41万元福彩公益金全额归垫，圣灯山镇已归垫圣灯山镇敬老院人员经费、管理运行费26.75万元，清退违规报销的差旅费2.16万元。三是社区居家养老服务设施及养老机构管理运营方面，花溪街道前进社区养老服务站已投入使用；丰盛镇已对养老服务中心建设运营招标情况做了全面梳理，对公司从业资质进行补充完善。四是养老托育服务高质量发展方面，已督促托育机构使用更换硬盘等措施来保证监控保存时间，目前9家托育机构监控录像资料保存天数已达90天；已通过聘请护理人员等方式，解决了养老机构工作人员配备比例不达标的问题。五是长护险试点及其他方面，已按规定与阳光人寿保险公司重庆分公司签署了《重庆市长期护理保险合署办公协议》，已对委托承办机构进行了考核，已按时发放长护险待遇。

（五）巴南区2021年1月至2022年9月医疗保险基金审计查出问题的整改情况

一是部分定点医疗机构及个人涉嫌骗取医保基金方面，已全部追回被骗取的医保基金10.44万元，并处违约金12.97万元。二是部分定点医疗机构违规收费和过度诊疗，多报销医保基金或加重患者负担方面，已全部追回违规多报销的医保基金108.44万元，并处违约金221.35万元。三是医保基金运行管理方面，已按规定全部补足财政专户少计提的利息收入180.42万元；已全部追回多报销的医保基金10.97万元；修订了包括精神科量表测评、物理治疗等各种常用诊疗规范，并严格执行，规范诊疗行为；区医保局已按规定签订医保总额控制协议。四是部分药品耗材集中采购政策执行方面，29家定点医疗机构已支付集中带量采购货款2,116.93万元；已印发通知要求定点医院所有药品和医用耗材一律通过平台采购；20家定点医疗机构已支付拖欠的药品耗材款1,396.02万元。

（六）政府投资项目审计查出问题的整改情况

区审计局开展的重庆公路物流基地货车帮项目平场工程等9个政府投资项目的竣工结（决）算审计，已采纳审计意见核减工程结（决）算金额，并调整相关账目；部分存在建设程序不完善、建设过程管理不到位、施工招标与合同文件核心条款不一致、对融资建设单位资质审核不到位等问题的项目，相关单位已采纳审计建议，加强全过程建设管理，并在今后的项目建设中予以规范。开展的1个重大项目建设管理审计调查项目，存在征地批文等建设程序不完善，合同签订、预算编制不规范，部分施工方案论证、工程佐证资料不充分，建设管理费超概算批复金额，设计、监理、项目管理咨询、跟踪审计单位履责不到位等问题，被审计单位已协调相关部门分阶段打表推进相关程序的办理，并采纳审计建议，全面梳理过程管理问题，约谈相关参建单位，加强后续工程建设管理。

三、审计移送的违纪违法问题线索查处情况

上述审计中，区审计局向有关部门移送问题线索8件，涉及1,666.66万元。其中：对个别村社干部在申报高龄津贴中涉嫌优亲厚友、1名镇工作人员涉嫌受贿问题已移送区纪委监委机关处理，对6家社会审计机构未严格遵循执业规范或履责不到位问题已移送区财政局或区住建委处理。目前已全部办结。

四、下一步工作安排

我们将重点在以下几个方面持续发力。一是加大整改工作推进力度。持续跟踪推动问题整改，对尚未整改到位的问题，督促部门单位加快整改力度，明确整改职责，细化措施，按期完成整改。二是加大部门协作贯通力度。进一步加强协同合作，对跨部门跨行业，形成时间长、整改难度大，需共同推进整改的问题，由主管部门牵头建立协作联动机制，明确责任，形成审计整改合力。三是加大整改追责问责力度。加强与人大、政府督查、纪检监察等在审计整改方面的协调，对责任不落实、整改不到位的责任单位和人员加大追责问责力度，维护审计权威，全面整改到位。

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