重庆市巴南区生态环境监测站2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307359H/2022-00312	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区生态环境局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-17	[ 发布日期 ]	2022-10-17

一、单位基本情况

（一）职能职责。对本区大气、水体、生物、噪声等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定的要求，进行经常性监测、分析，收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本区环境质量状况和污染动态的技术报告；对本区各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监视性测定。接受单位和个人委托，开展社会服务性监测，参加制定本区环境监测规划和计划，完成上级主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；参加污染事件调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据；编制环境监测周报、月报、季报、年报以及环境质量报告书，定期向区委区府及相关部门呈报。

（二）机构设置。巴南区生态环境监测站是巴南区生态保护局下设的具有独立法人资格的财政全额拨款公益一类事业单位，无内设科室。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位

（四）人员情况。人员编制32名，含事业编制32名；实有31人，含事业31人；退休人员4人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计897.42万元，支出总计897.42万元。收支较上年决算数增加35.96万元，增长4.2%，主要原因是医保及公积金基数调整、补缴等导致的人员经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计897.42万元，较上年决算数增加35.96万元，增长4.2%，主要原因是医保及公积金基数调整、补缴等导致的人员经费增加。其中：财政拨款收入897.42万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计897.42万元，较上年决算数增加35.96万元，增长4.2%，主要原因是医保及公积金基数调整、补缴等导致的人员经费增加。其中：基本支出852.42万元，占95.0%；项目支出45万元，占5.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位本年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计897.42万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加35.96万元，增长4.2%，主要原因是医保及公积金基数调整、补缴等导致的人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入897.42万元，较上年决算数增加35.96万元，增长4.2%，主要原因是医保及公积金基数调整、补缴等导致的人员经费增加。较年初预算数增加40.78万元，增长4.8%，主要原因是医保及公积金基数调整、补缴等导致的人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出897.42万元，较上年决算数增加35.96万元，增长4.2%，主要原因是医保及公积金基数调整、补缴等导致的人员经费增加。较年初预算数增加40.78万元，增长4.8%，主要原因是医保及公积金基数调整、补缴导致的人员经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位本年度无结转结余资金。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出79.66万元，占8.9%，较年初预算数减少0.6万元，下降0.7%，主要原因是社保缴费基数调整。

（2）卫生健康支出38.9万元，占4.3%，较年初预算数增加7.42万元，增长23.6%，主要原因是医疗缴费基数调整。

（3）节能环保支出729.92万元，占81.3%，较年初预算数增加17.51万元，增长2.5%，主要原因是在编职工工资调整及津贴补贴、绩效工资变化。

（4）住房保障支出48.93万元，占5.5%，较年初预算数增加16.44万元，增长50.6%，主要原因是调整了住房公积金缴存基数及补缴上年度住房公积金差额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出852.42万元。其中：人员经费738.26万元，较上年决算数增加116.67万元，增长18.8%，主要原因是医保及公积金基数调整、补缴等导致的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、目标考核奖等。公用经费114.15万元，较上年决算数增加17.68万元，增长18.3%，主要原因是办公费、劳务费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计10.5万元，较年初预算数减少4.5万元，下降30.0%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要公车出行费用。较上年支出数减少2.23万元，下降17.5%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是我单位本年度无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费0万元，主要是我单位本年度无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费10.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.5万元，下降30.0%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要公车出行费用。较上年支出数减少2.23万元，下降17.5%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0万元。主要是我单位本年度无公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金45万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

环境监测运行及设备维护费

项目

编码

自评

总分

（分）

100分

主管

部门

区生态环境局

财政

处室

经济建设科

项目

联系人

曾亮

联系电话

18623322077

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

27.4

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

预计2021年12月31日之前完成1.国控、市控重点污染源企业监测率达到100.0%2.监测数据比对验证合格率≥95.0%，提升群众生活对生活环境的满意度。

按年初计划执行

2021年12月31日之前完成已达到国控、市控重点污染源企业监测率达到100.0%，监测数据比对验证合格率≥95.0%，提升群众生活对生活环境的满意度

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

环境空气质量（降尘）监测站点数量

个

100

是

环境监测数据数量

个

34887

100

是

扬尘自动监测点位数量

个

≥

100

是

优良天气

天

≥

300

100

是

监测人员满意度

≥

100

是

说明

项目绩效自评表

项目

名称

水功能区水质监测

项目

编码

自评

总分

（分）

100分

主管

部门

区生态环境局

财政

处室

经济建设科

项目

联系人

曾亮

联系电话

18623322077

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

17.6

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

预计2021年12月31日之前按照相关要求全面完成水质功能区监测断面的监测和数据上报工作，使水功能区得到更好的治理。

按年初计划执行

2021年12月31日之前完成已达到国控、市控重点污染源企业监测率达到100.0%，监测数据比对验证合格率≥95.0%，提升群众生活对生活环境的满意度

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

水功能区水质监控点位数量

个

≥

100

是

水功能区监测数据准确性

100

是

监测频次

天/月

100

是

生态环境管理支撑

定性

年

好

100

是

监测人员满意度

定性

100

是

说明

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89806682

文件下载：

重庆市巴南区生态环境监测站.xls

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