重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307359H/2022-00313	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区生态环境局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-17	[ 发布日期 ]	2022-10-17

一、单位基本情况

（一）职能职责。主要负责编制环境保护宣传教育年度计划并开展相关工作，收集环境保护类舆情信息，按规定程序对全区环境质量公报、环境综合性报告和重大环境信息进行发布；开展公众对环境满意度评价收集等相关工作；承担局电子政务管理和办公信息化建设具体工作；管理和维护环境保护信息网络系统，收集和处理环境保护信息和数据，承担数据库建设与维护，承担环保信息技术交流等工作；负责局内计算机网络及设备的运行、维护和保养；具体承办环境保护技术培训、环境保护技术交流；完成上级领导交办的其他工作。

（二）机构设置。重庆市巴南区环境宣传教育信息中心是巴南区生态环境局下设的具有独立法人资格的财政全额拨款公益一类事业单位，内部未另设科室。

（三）单位构成。我单位无下级预算单位。

（四）人员情况。人员编制5名，事业编制5名；实有5人，事业5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计125.87万元，支出总计125.87万元。收支较上年决算数增加10.46万元，增长9.1%，主要原因是公积金缴存基数调整等引起的人员经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计125.87万元，较上年决算数增加10.46万元，增长9.1%，主要原因是公积金缴存基数调整等引起的人员经费增加。其中：财政拨款收入125.87万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计125.87万元，较上年决算数增加10.46万元，增长9.1%，主要原因是公积金缴存基数调整等引起的人员经费增加。其中：基本支出107.47万元，占85.4%；项目支出18.40万元，占14.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计125.87万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加10.46万元，增长9.1%，主要原因是公积金缴存基数调整等引起的人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入125.87万元，较上年决算数增加10.46万元，增长9.1%，主要原因是公积金缴存基数调整等引起的人员经费增加。较年初预算数增加5.75万元，增长4.8%，主要原因是公积金缴存基数调整等引起的人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出125.87万元，较上年决算数增加10.46万元，增长9.1%，主要原因是公积金缴存基数调整等引起的人员经费增加。较年初预算数增加5.75万元，增长4.8%，主要原因是公积金缴存基数调整等引起的人员经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出8.31万元，占6.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算执行。

（2）卫生健康支出5.34万元，占4.2%，较年初预算数增加1.25万元，增长30.6%，主要原因是医疗缴费基数调整。

（3）节能环保支出103.6万元，占82.3%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算控制支出。

（4）住房保障支出8.61万元，占6.8%，较年初预算数4.45万元，增长107.0%，主要原因一是住房公积金缴存基数调整，二是发放职工住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出107.47万元。其中：人员经费91.38万元，较上年决算数增加16.99万元，增长22.8%，主要原因是住房公积金基数调整及医疗缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费16.08万元，较上年决算数减少1.94万元，下降10.8%，主要原因是厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.22万元，下降100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生三公经费支出。较上年支出数减少0.2万元，下降100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是2021年度我单位无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费0万元，主要是我单位2021年度无公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费0万元，主要是本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务接待费0万元，主要是本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.2万元，下降100.0%，主要原因是严格按照要求，控制公务接待支出管理，公务接待批次较上年数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金18.4万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	生态环保宣传教育与环保信息设备运维				项目编码					自评总分（分）	100分
主管部门	重庆市巴南区生态环境局				财政处室			经建科		项目联系人	蒋大学	联系电话		66227966
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			18.4				18.4			18.4		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年，深入开展生态文明宣传教育与环保干部岗位培训，提升公众生态环保意识和环保干部管理能力。一是确保我区公众对环境保护的知晓率80%及以上，全年不发生重大生态环境舆情；二是生态环保“十进”覆盖率100%；三是环保信息传输链路及设备正常运行；四是全面提升生态环境监管与应急处理能力。							2021年，深入开展生态文明宣传教育与环保干部岗位培训，提升公众生态环保意识和环保干部管理能力。一是确保我区公众对环境保护的知晓率80%及以上，全年不发生重大生态环境舆情；二是生态环保“十进”覆盖率100%；三是环保信息传输链路及设备正常运行；四是全面提升生态环境监管与应急处理能力。				2021年12月31日前完成了：一是我区公众对环境保护的知晓率达98%，全年未发生重大生态环境网络舆情事件；二是全区生态环保宣传教育“十进”活动覆盖率达100%；三是环保信息传输链路及设备运行正常，确保了全年生态环境数据的及时有效互传；四是全区生态环境监管与应急处理能力进一步提升。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	组织开展“6·5”环境日等重大环保节日宣传活动次数	次		＝		20			20	20	100	20	20		是
	生态环保“十进”覆盖率	%		＝		100			100	100	100	20	20		是
	组织开展环保科普培训和环保干部培训次数	次		＝		10			10	10	100	10	10		是
	宣教与环保网络信息系统设备的运行维护	台（套）		＝		119			119	119	100	10	10		是
	重大生态环境舆情发生数量	件		＝		0			0	0	100	10	10		是
	公众对环保知晓率	%		≥		80			80	98	100	10	10		是
	公众满意率	%		≥		80			80	94.86	100	10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62850005。

文件下载：

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心.xls

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