| [ 索引号 ] | 115001130093074470/2022-00046 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区统计局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 发布日期 ] | 2022-10-12 |
重庆市巴南区统计局2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家统一的基本统计报表制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地区统计调查制度和统计改革发展计划。
（2）宣传贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，普及统计法律法规知识，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务。
（3）管理和指导镇街、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对镇街和部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方调查项目；加强全区统计基层基础工作。
（4）会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施人口、经济、农业等重大的国情国力、区情区力普查和专项调查；统一组织协调全区的社会经济调查；搜集、整理和提供有关统计数据。
（5）组织实施全区国民经济核算制度；核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
（6）组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境、文化等统计数据。
（7）建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立统计信息共享制度和发布制度。
（8）对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境，文化等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务。
（9）制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织实施全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
（10）协助镇街管理专兼职统计人员；指导全区统计专业技术队伍建设；组织全区统计教育，统计干部培训工作，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作；组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。
（11）建立和实施三峡库区社会、经济、环境监测，全面小康建设监测，妇女儿童发展纲要监测。
（12）负责对本行政区域内各部门、各单位的统计工作进行考核评价。
（13）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
（二）机构设置。重庆市巴南区统计局属行政单位，内设4个科室，包括办公室、综合统计监测科、专业统计科、服务业统计科，下属参公事业单位3个，包括区普查中心、区社会经济调查队、区统计行政执法支队。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括：区普查中心、区社会经济调查队、区统计行政执法支队。
（四）人员情况。人员编制25名，含行政编制13名，事业编制12名；实有22人，含行政12人，事业10人；退休人员9人，遗属0人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1,888.82万元，支出总计1,888.82万元。收支较上年决算数减少384.45万元，下降16.9%，主要原因是一是在职人员目标考核奖增加；二是第七次人口普查经费、第四次经济普查经费、生态优先绿色发展行动等项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计1,888.82万元，较上年决算数减少384.45万元，下降16.9%，主要原因是一是在职人员目标考核奖增加；二是第七次人口普查经费、第四次经济普查经费、生态优先绿色发展行动等项目经费减少。其中：财政拨款收入1,888.82万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1,888.82万元，较上年决算数减少384.45万元，下降16.9%，主要原因是一是在职人员目标考核奖增加；二是第七次人口普查经费、第四次经济普查经费、生态优先绿色发展行动等项目经费减少。其中：基本支出614.52万元，占32.5%；项目支出1,274.30万元，占67.5%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,888.82万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少384.45万元，下降16.9%，主要原因是一是在职人员目标考核奖增加；二是第七次人口普查经费、第四次经济普查经费、生态优先绿色发展行动等项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,888.82万元，较上年决算数减少384.45万元，下降16.9%，主要原因是一是在职人员目标考核奖增加；二是第七次人口普查经费、第四次经济普查经费、生态优先绿色发展行动等项目经费减少。较年初预算数增加131.77万元，增长7.5%，主要原因是一是在职人员目标考核、住房公积金、购房补贴等基本支出增加；二是追加了2021年抽样调查网络补助经费、2021年乡村振兴第二批（区级）资金（一河一策方案编制费）等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,888.82万元，较上年决算数减少384.45万元，下降16.9%，主要原因是一是在职人员目标考核奖增加；二是第七次人口普查经费、第四次经济普查经费、生态优先绿色发展行动等项目经费减少。较年初预算数增加131.77万元，增长7.5%，主要原因是一是在职人员目标考核、住房公积金、购房补贴等基本支出增加；二是追加了2021年抽样调查网络补助经费、2021年乡村振兴第二批（区级）资金（一河一策方案编制费）等项目经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无结转结余资金。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,721.18万元，占91.1%，较年初预算数增加84.00万元，增长5.1%，主要原因是一是在职人员目标考核等基本支出增加；二是追加了2021年抽样调查网络补助经费及第七次全国人口普查“两员”劳动报酬及数据流量卡补助等项目经费。
（2）社会保障与就业支出79.81万元，占4.2%，较年初预算数增加6.84万元，增长9.4%，主要原因是主要原因是增加了退休人员健康休养费、一次性退休补贴等费用。
（3）卫生健康支出28.81万元，占1.5%，较年初预算数增加5.05万元，增长21.3%，主要原因是职工健康体检费用增加。
（4）农林水支出19.80万元，占1.1%，较年初预算数增加19.80万元，增长100.0%，主要原因是追加了2021年乡村振兴第二批（区级）资金（一河一策方案编制费）。
（5）住房保障支出39.22万元，占2.1%，较年初预算数增加16.08万元，增长69.5%，主要原因是在职人员住房公积金及购房补贴增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出614.52万元。其中：人员经费474.99万元，较上年决算数增加90.23万元，增长23.5%，主要原因是在职人员目标考核及退休人员健康休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、养老保险、职业年金、其他工资福利支出等。公用经费139.53万元，较上年决算数增加21.93万元，增长18.6%，主要原因是邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、邮电费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计1.73万元，较年初预算数数减少2.04万元，下降54.1%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的公务接待以及公车出行费用。较上年支出数减少1.25万元，下降41.9%，主要原因是本部门厉行节约、减少不必要的公车出行，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于无。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车购置费0万元，主要用于无。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车运行维护费1.22万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.78万元，下降59.3%，主要原因是本部门厉行节约、减少不必要的公车出行，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少1.23万元，下降50.2%，主要原因是本部门厉行节约、减少不必要的公车出行，公务用车运行维护费减少。
公务接待费0.52万元，主要用于接待市局调研、督导七人普工作用餐及市局“双随机”执法检查接待。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降32.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.01万元，下降1.9%，主要原因是因疫情原因，公务接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费92.32元，车均购置费0万元，车均维护费1.22万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出139.53万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、福利费、邮电费、印刷费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加21.93万元，增长18.6%，主要原因是邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等费用增加。机关运行经费较年初预算数减少29.22万元，下降17.3%，主要原因是邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等费用减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.18万元，占政府采购支出总额的100.0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金1,274.3万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 重庆市巴南区统计局 | 财政处室 | 行财科 | 自评总分（分） | 100 | |||||||||||
部门 联系人 | 沈阅 | 联系电话 | 023-66229975 | |||||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
1757.05 | 1888.82 | 1888.82 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
2021年按照国家统计调查制度要求，数据采集完成率100%，数据处理完成率100%，数据采集及时率和数据报送及时率达到90%以上，完成主要统计指标数据质量评估，对外发布统计数据及时率95%以上，保障区内统计网络正常运转，100%完成统计调查制度要求的数据归档、整理，为区委区政府相关政策提供数据支撑。 | 2021年按照国家统计调查制度要求，数据采集完成率、数据处理完成率均达100%，数据采集及时率和数据报送及时率达到90%以上，完成了主要统计指标数据质量评估，每月度、季度、年度对外发布统计数据及时率达95%以上，保障了区内统计网络正常运转，100%完成了统计调查制度要求的数据归档、整理，为区委区政府相关政策提供数据支撑。 | 2021年按照国家统计调查制度要求，数据采集完成率、数据处理完成率均达100%，数据采集及时率和数据报送及时率达到90%以上，完成了主要统计指标数据质量评估，每月度、季度、年度对外发布统计数据及时率达95%以上，保障了区内统计网络正常运转，100%完成了统计调查制度要求的数据归档、整理，为区委区政府相关政策提供数据支撑。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
数据采集完成率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||
数据处理完成率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||
数据采集及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||
数据报送及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
主要统计指标数据质量评估完成率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
统计数据发布及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 95 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
统计网络正常运转率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 是 | |||||||
统计数据归档、整理完成率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 是 | |||||||
为相关政策提供数据支撑 | 无 | 无 | 是 | 是 | 是 | 100 | 5 | 5 | 是 | |||||||
说明 | ||||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 企业统计人员年报、季报、业务工作布置暨镇街部门统计培训费 | 项目 编码 | 01 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区统计局 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 沈阅 | 联系电话 | 023-66229975 | ||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||
56 | 56 | 56 | 100 | 10 | 10 | ||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||
补助区县 | |||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
2021年根据国家统计局、市统计局要求，对规模工业等18个专业807家企业进行工作布置及业务知识培训，有益于提高企业统计人员业务能力，提高数据质量。 | 2021年已完成对规模工业等18个专业807家企业统计人员的年报、季报、业务工作培训。项目提高了统计人员业务能力，提高了数据质量，确保了数据真实准确。 | 2021年已完成对规模工业等18个专业807家企业统计人员的年报、季报、业务工作培训。项目提高了统计人员业务能力，提高了数据质量，确保了数据真实准确。 | |||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |
工作培训涉及行业个数 | 个 | = | 18 | 18 | 18 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||
统计培训涉及人数 | 名 | = | 150 | 150 | 150 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||
提高统计效率 | 无 | 无 | 提高 | 提高 | 提高 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||
提高企业统计人员业务能力 | 无 | 无 | 提高 | 提高 | 提高 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
提高统计数据质量 | 无 | 无 | 提高 | 提高 | 提高 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
说明 | |||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 抽样调查网络经费 | 项目 编码 | 02 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区统计局 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 沈阅 | 联系电话 | 023-66229975 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
30.4 | 30.4 | 30.4 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
1.2021年完成规模以下工业、建筑业、服务业等12大抽样网络调查核算数据收集，为区委、区政府科学决策提供数据支撑；2.完成全区国民经济核算，发布2021年国民经济数据；3.发布2020年统计年鉴。 | 2021年已完成规下12大抽样网络调查核算数据收集；完成了2021年全区国民经济核算，发布了本年国民经济数据；发布了2020年统计年鉴。项目及时有效收集了上报数据，提高了全区国民经济水平，为区委、区政府科学决策提供数据支撑。 | 2021年已完成规下12大抽样网络调查核算数据收集；完成了2021年全区国民经济核算，发布了本年国民经济数据；发布了2020年统计年鉴。项目及时有效收集了上报数据，提高了全区国民经济水平，为区委、区政府科学决策提供数据支撑。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
调查核算数据收集工作完成率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
国民经济数据发布工作完成率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
工作开展规范率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
工作完成及时率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
为区委区政府科学决策提供数据支撑 | 无 | 无 | 完成 | 完成 | 完成 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
相关人员满意度 | % | = | 90 | 90 | 90 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66229975。
巴南区政府网