| [ 索引号 ] | 125001130093074205/2022-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 体育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区体育局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 发布日期 ] | 2022-02-14 |
重庆市巴南区体育局2022年部门预算情况说明
重庆市巴南区体育局2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻实施国家、市有关体育工作的方针、政策和法规，研究起草本区有关体育工作的办法、意见，并组织实施。
2、指导和推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督执行情况。
3、 推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动，指导实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
4、负责所属事业单位的干部管理工作。
5、规划本区运动项目布局，指导体育传统项目学校的建设和业余训练工作。
6、制定本区的体育竞赛和群众体育活动计划，管理指导辖区内的体育竞赛活动。
7、管理本区对外体育工作，开展跨区间的体育合作与交流，承办国际、国内体育竞赛活动。
8、指导体育宣传、科技工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。
9、参与拟定本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。
10、拟定、实施本区体育产业发展方案，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强对体育彩票的发行管理。
11、负责区级体育社团组织的资格审查和业务指导。
12、承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）单位构成
重庆市巴南区体育局单位内设4个机构处室，分别是办公室，群体科，竞技科，产业科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1595万元，其中：一般公共预算拨款859.5万元，政府性基金预算拨款735.5万元。收入较2021年增加607.69万元，主要是政府性基金预算拨款增加了735.5万元，用于联合培养市级优秀橄榄球运动队、巴南区“两江四岸”智慧健身长廊、体育彩票销售区级分成资金等等，一般公共预算拨款较2021年减少了127.81万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1595万元，其中：一般公共服务支出预算859.5万元，文化旅游体育与传媒支出802.33万元，社会保障和就业支出预算41.65万元，卫生健康支出预算7.57万元，住房保障支出预算7.95万元，其他支出735.5万元。支出预算较2021年增加607.69万元，主要是基本支出预算减少 32.9万元，项目支出预算增加640.59万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入859.50万元，一般公共预算财政拨款支出859.5万元，比2021年增加127.81万元。其中：基本支出224.5万元，比2021年减少32.90万元，主要原因是行政运行经费减少了23.59万元，社会保障和就业支出减少3.64万元，卫生健康支出减少3.49万元，住房保障支出减少2.18万元等等，主要是退休一人；项目支出635万元，比2021年减少了94.91万元，主要原因是减少了六运会比赛活动经费等等，2022年政府性基金预算收入 735.5万元，政府性基金预算支出735.5万元，比2021年增加735.5万元，主要原因是用于联合培养市级优秀橄榄球运动队、巴南区“两江四岸”智慧健身长廊、体育彩票销售区级分成资金等等。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算8万元，比2021年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少4 万元，主要原因是无此项预算；公务接待费8万元，与2021年持平。体育局无公务用车 。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 167.33万元，比上年减少23.59万元，主要原因为退休1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额90万元：政府采购服务预算90万元；其中一般公共预算拨款政府采购 90万元：政府采购服务预算 90万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款635万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位无车辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：周益 联系方式：13996381777 电话：023-66235422）
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