重庆市巴南区光荣院2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113MB16872380/2022-00013	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区退役军人事务局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-19	[ 发布日期 ]	2022-10-19

重庆市巴南区光荣院

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。主要负责辖区内孤老复员军人、伤残军人、退伍军人、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属及未满16周岁的烈士遗属的收养、教育、管理、服务工作；完成主管部门交办的其他任务。光荣院宗旨是集中供养孤老优抚对象，服务军队和国防建设。

（二）机构设置。重庆市巴南区光荣院成立于1959年10年，2005年纳入区财政一级预算，属全额拨款事业单位。

（三）单位构成。我单位无下级预算单位。

（四）人员情况。人员编制4名，含行政编制0名，事业编制4名；实有4人，含行政0人，事业4人；退休人员3人，遗属0人，临聘人员3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计281.93万元，支出总计281.93万元。收支较上年决算数增加10.51万元，增长3.88%，主要原因是人员经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计281.93万元，较上年决算数增加10.51万元，增长3.88%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入281.93万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计281.93万元，较上年决算数增加10.51万元，增长3.88%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出184.62万元，占65.48%；项目支出97.31万元，占34.52%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计281.93万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加10.51万元，增长3.88%，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入281.93万元，较上年决算数增加10.51万元，增长3.88%，主要原因是人员经费增加。较年初预算数减少20.91万元，下降9.68%，主要原因是项目经费减少了优抚事业单位中央补助项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出281.93万元，较上年决算数增加10.51万元，增长3.88%，主要原因是人员经费增加。较年初预算数减少72.09万元，下降20.36%，主要原因是项目经费减少了优抚事业单位中央补助项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出268.57万元，占95.26%，较年初预算数减少69.12万元，下降20.47%，主要原因是减少了优抚事业单位中央补助项目资金。

（2）卫生健康支出6.61万元，占2.34%，较年初预算数减少5.43万元，下降45.1%，主要原因是主要原因是按照2021年决算口径，退休人员医保垫底资金列入社会保障与就业支出等。

（3）住房保障支出6.75万元，占2.4%，较年初预算数增加2.46万元，增长57.34%，主要原因是发放住房补贴和缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出184.62万元。其中：人员经费136.52万元，较上年决算数增加13.59万元，增长11.06%，主要原因是调资引起相关经费上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、目标考核奖等。公用经费48.10万元，较上年决算数减少6.87万元，下降12.5%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计1.49万元，较年初预算数减少1.51万元，下降50.33%，主要原因是主要原因一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车购置费0万元，主要原因是本单位无公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车运行维护费1.49万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.51万元，增长下降50.33%，主要原因一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务接待费0万元，主要原因是本单位无公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.49万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金97.31万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。一般性项目绩效自评表2个。

（2）公开内容。详见表格。

项目绩效自评表

项目名称	消防设施设备及中央空调、电梯维修维护		项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区退役军人事务局		财政处室		社保科			项目联系人	熊太常	联系电话	18680909993
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数				全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
		9.7				9.7		9.7		100%	10		10
	其中：市级支出	0				0		0		0	0		0
	补助区县	0				0		0		0	0		0
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	2021年1—12月根据需要更换、维修消防设施设备，开展消防应急演练，每月对电梯进行维护保养，坚决遏制重特大火灾事故发生，确保光荣院集中供养老人生命财产安全。				2021年12月底前完成了更换、维修消防设施设备，开展了消防应急演练，每月对电梯进行维护保养，全年无安全责任事故发生。					2021年12月底前完成了更换、维修消防设施设备，开展了消防应急演练，每月对电梯进行维护保养，全年无安全责任事故发生。
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质		年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	更新维护灭火器材套数		套	=		25	无	25	100	20		20	是
	电梯维护次数		次	≥		12	无	12	100	20		20	是
	消防器材及电梯合格率		%	=		100	无	100	100	20		20	是
	完成时间		完成	无		2021年12月前完成	2021年12月20日	2021年12月20日	100	10		10	否
	完善光荣院消防设施		无	完善		完善	无	完善	100	10		10	否
	老人满意度		%	=		98	无	98	100	10		10	否
说明

项目绩效自评表

项目名称	优抚对象宿舍水电气及闭路收视费及维修维护费		项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区退役军人事务局		财政处室		社保科			项目联系人	熊太常	联系电话	18680909993
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数				全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
		13.9				13.9		13.9		100%	10		10
	其中：市级支出	0				0		0		0	0		0
	补助区县	0				0		0		0	0		0
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	保障2021年1—12月在院老人的日常生活用的水费、电费和在院老人伙食团天燃气费正常支出，为供养老人住宿房间提供闭路电视收视等。				保障了2021年1—12月在院老人的日常生活用的水费、电费和在院老人伙食团天燃气费正常支出，为供养老人住宿房间提供闭路电视收视等。					保障了2021年1—12月在院老人的日常生活用的水费、电费和在院老人伙食团天燃气费正常支出，为供养老人住宿房间提供闭路电视收视等。
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质		年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	水电气费缴费完成率		%	=		100	无	100	100	20		20	是
	水电气及闭路电视欠费率		%	=		0	无	0	100	20		20	是
	完成时间		完成	无		202年12月前完成	2021年12年20日	2021年12年20日	100	10		10	是
	预计使用资金		万元	≤		13.9	无	13.9	100	20		20	否
	保障水电气正常供应		无	保障		保障	无	保障	100	10		10	否
	老人满意度		%	=		98	无	98	100	10		10	否
说明

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊太常 023-66419139。

文件下载：

重庆市巴南区光荣院-2021年决算公开表(新）.xls

扫一扫在手机打开当前页