| [ 索引号 ] | 11500113MB18511491/2022-00238 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-18 | [ 发布日期 ] | 2022-10-18 |
重庆市巴南区文化市场综合行政执法支队2021年部门决算
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区文化市场综合行政执法支队，为区文化旅游委管理的行政执法机构，机构规格为副处级。重庆市巴南区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委的名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。
1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。
2.承担文化、文物方面的执法职能。
3.负责出版、广播电视、电影方面的执法职能。
4.承担旅游市场方面的执法职能。
5.承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、异地执法，参与交叉执法、跨区域执法等工作。指导镇街文化和旅游市场行政执法工作。
6.承担“扫黄打非”有关工作任务。
7.承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。
8.完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。
（二）机构设置。根据上述职责，重庆市巴南区文化市场综合行政执法支队设以下内设机构。
1.综合科。负责支队日常运转和重要事项督查督办；负责内部协调和对外沟通；承担支队文秘、档案、保密、信访、会务、对外宣传、政务公开等工作；承担信息化建设、财务管理、政府采购、国有资产管理、后勤保障和安全工作；负责党的建设、党风廉政建设、政治思想建设、纪律作风建设、队伍建设；负责干部人事、离退休人员管理工作；负责办理人大、政协的建议、提案工作；负责行政执法汇总、统计工作。
2.法制科。负责对执法文书的规范性和合法性进行审核；完善文化市场行政执法的业务规范，制定执法管理制度，制定和落实行政执法责任制；组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度；受理文化和旅游市场投诉、举报，承办行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政听证等法律事务；承担文化市场行政执法教育培训工作；负责制定行政执法计划及有关专项执法方案；负责监督检查有关法律、法规的执行情况，负责指导镇街文化和旅游市场行政执法工作。
3.文化市场执法一大队：承担文化方面的执法职能。查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处著作权侵权行为；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担文化、出版、广播电视、电影方面的投诉、举报处置工作；统筹“扫黄打非”有关工作任务；组织开展有关专项执法，配合市文化市场综合行政执法总队开展交叉执法、异地执法、跨区域执法。
4.文化市场执法二大队：承担旅游市场、文物保护方面的执法职能。承担旅行社经营行为、旅游经营者（除旅行社外）经营行为、导游和领队以及旅游从业人员服务行为方面的执法职能；查处文物经营活动中的违法行为；依权限协调相关部门查处违反文物保护相关法律法规的行为；承担旅游市场、文物保护方面的投诉、举报处置工作；组织开展相关的专项执法、异地执法等工作。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的无二级预算单位。
（四）人员情况。人员编制20名，含行政编制20名，事业编制0名；实有20人，含行政20人，事业0人；退休人员4人，遗属0人。
（五）机构改革情况。2021年重庆市巴南区旅游监察执法大队（重庆市巴南区旅游质量监督所）划入重庆市巴南区文化市场综合行政执法支队人员转入4名人员，新调入3名人员，新招录2名人员，共计增加9名人员。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计463.86万元，支出总计463.86万元。收支较上年决算数增加193.81万元，增长71.8%，主要原因是单位职能调整，重庆市巴南区旅游监察执法大队（重庆市巴南区旅游质量监督所）划入重庆市巴南区文化市场综合行政执法支队人员转入以及新调入、招录共增加9名人员，相应增加收入。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计463.70万元，较上年决算数增加194.75万元，增长72.4%，主要原因是单位职能调整，重庆市巴南区旅游监察执法大队（重庆市巴南区旅游质量监督所）划入重庆市巴南区文化市场综合行政执法支队人员转入以及新调入、招录共增加9名人员，相应增加收入。其中：财政拨款收入463.70万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.15万元。
3.支出情况。2021年度支出合计463.86万元，较上年决算数增加193.97万元，增长71.9%，主要原因是单位职能调整，重庆市巴南区旅游监察执法大队（重庆市巴南区旅游质量监督所）划入重庆市巴南区文化市场综合行政执法支队人员转入以及新调入、招录共增加9名人员，相应增加支出。其中：基本支出403.27万元，占86.9%；项目支出60.59万元，占13.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100%，主要原因是厉行节约，压缩支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计463.86万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加193.81万元，增长71.8%，主要原因是单位职能调整，重庆市巴南区旅游监察执法大队（重庆市巴南区旅游质量监督所）划入重庆市巴南区文化市场综合行政执法支队人员转入以及新调入、招录共增加9名人员，相应增加收入、支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入463.70万元，较上年决算数增加194.75万元，增长72.4%，主要原因是单位职能调整，重庆市巴南区旅游监察执法大队（重庆市巴南区旅游质量监督所）划入重庆市巴南区文化市场综合行政执法支队人员转入以及新调入、招录共增加9名人员，相应增加收入。较年初预算数增加16.78万元，增长3.8%，主要原因是单位职能调整，人员增加，相应增加收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.15万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出463.86万元，较上年决算数增加193.97万元，增长71.9%，主要原因是单位职能调整，重庆市巴南区旅游监察执法大队（重庆市巴南区旅游质量监督所）划入重庆市巴南区文化市场综合行政执法支队人员转入以及新调入、招录共增加9名人员，相应增加支出。较年初预算数增加16.94万元，增长3.8%，主要原因是单位职能调整，人员增加，相应增加支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100%，主要原因是厉行节约，压缩支出。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出365.21万元，占78.7%，较年初预算数减少4.36万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约，压缩支出。
（2）社会保障与就业支出50.91万元，占11%，较年初预算数增加5.84万元，增长13%，主要原因是单位职能调整，重庆市巴南区旅游监察执法大队（重庆市巴南区旅游质量监督所）划入重庆市巴南区文化市场综合行政执法支队人员转入以及新调入、招录共增加9名人员，相应增加支出。
（3）卫生健康支出19.63万元，占4.2%，较年初预算数增加3.69万元，增长23.1%，主要原因是单位职能调整，重庆市巴南区旅游监察执法大队（重庆市巴南区旅游质量监督所）划入重庆市巴南区文化市场综合行政执法支队人员转入以及新调入、招录共增加9名人员，相应增加支出。
（4）住房保障支出28.11万元，占6.1%，较年初预算数增加11.76万元，增长71.9%，主要原因是单位职能调整，人员增加和基数调整增加的支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出403.27万元。其中：人员经费354.85万元，较上年决算数增加178.15万元，增长100.8%，主要原因是单位职能调整，重庆市巴南区旅游监察执法大队（重庆市巴南区旅游质量监督所）划入重庆市巴南区文化市场综合行政执法支队人员转入以及新调入、招录共增加9名人员，相应增加支出。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出”。公用经费48.42万元，较上年决算数增加8.09万元，增长20.1%，主要原因是单位职能调整，重庆市巴南区旅游监察执法大队（重庆市巴南区旅游质量监督所）划入重庆市巴南区文化市场综合行政执法支队人员转入以及新调入、招录共增加9名人员，相应增加支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出”。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计0.44万元，较年初预算数减少0.02万元，下降4.3%，主要原因是厉行节约，压缩支出。较上年支出数增加0.17万元，增长63%，主要原因是单位职能调整，接待人次增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年无因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车购置费0万元，主要是本年无公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费0万元，主要是本年无公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务接待费0.44万元，主要用于接待市内其他文化行政执法单位到我单位学习调研文化市场行政执法工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降4.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.17万元，增长63%，主要原因是单位职能调整，接待人次增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费115.79元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出48.42万元，机关运行经费主要用于开支“办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出”。机关运行经费较上年决算数增加8.09万元，增长20.1%，主要原因是单位职能调整，增加旅游市场行政执法职能。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中,以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金60.59万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 文化市场专项整治 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区文化和旅游发展委员会 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 朱丽红 | 联系电话 | 66222287 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
27.64 | 27.64 | 100% | 10% | 10 | ||||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
2021年度全年培训文化业主1000人次；全年检查文化场所1500多家次。为近400家文化场所制定《安全管理制度》、《安全标准化管理台账》等制度、台账，为网吧、娱乐、影院等400家场所制作禁入标志、法规制度标牌。聘请第三方机构开展网吧及娱乐场所用电线路及设施设备安全隐患排查。全年实现文化市场重大安全责任“零事故”，行政执法“零投诉”、行政复议“零复议”，为广大人民群众提供健康舒适的文化市场环境。文化经营户遵纪守法率达90%以上，群众满意度达90%以上。 | 2021年，共培训文化业主1000人次，检查文化场所1638家次，为近400家文化场所制定《安全管理制度》、《安全标准化管理台账》等制度、台账，为网吧、娱乐、影院等400家场所制作禁入标志、法规制度标牌。聘请第三方机构开展网吧及娱乐场所用电线路及设施设备安全隐患排查，督促网吧及娱乐场所及时整改安全隐患、突出问题。全年实现文化市场重大安全责任“零事故”，行政执法“零投诉”、行政复议“零复议”，为广大人民群众提供健康舒适的文化市场环境。文化经营户遵纪守法率达90%，群众满意度达90% 。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
培训文化业主数量（定量指标） |
人/次
| = | 1000 | 1000 | 100% | 20 | 10 | 是 | ||||||||
检查文化场所数量（定量指标） | 家 | = | 1500 | 1638 | 109% | 20 | 20 | 是 | ||||||||
整治工作实施时间（定量指标） | 年度 | = | 2021 | 2021 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||||
项目总成本（定量指标） | 万元 | = | 27.64 | 27.64 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||||
规范管理文化经营场所（定性指标） | 有效 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||||||
文化旅游经营户满意度（定量指标） | % | = | 90 | 90 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||||
群众满意度（定量指标） | % | = | 90 | 90 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||||
说明 | ||||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 旅游发展专项资金-旅游市场专项整治 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区文化和旅游发展委员会 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 朱丽红 | 联系电话 | 66222287 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
20 | 20 | 100% | 10% | 10 | ||||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||
当年绩效目 标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
2021年开展景区景点和文物点巡查500家次以上；全区旅游市场、旅游安全、旅游营商环境快速提质，旅游执法工作更加透明、旅游市场发展更加和谐、旅游投诉处理更加科学。旅游经营户满意度达90%，群众满意度达90%。
| 2021年，对景区景点和文物场所开展检查巡查500家次，推动全区旅游市场安全有序发展，旅游营商环境明显优化，旅游执法工作更加透明，旅游市场发展更加和谐，旅游投诉处理更加规范高效。旅游经营户满意度达90%，群众满意度达90%。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
景区景点、文物点巡查数量（定量指标） | 家 | = | 500 | 500 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||||
整治时间（定量指标） | 年度 | = | 2021 | 2021 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||||
改善区旅游安全、服务环境（定性指标） | 改善 | 改善 | 100% | 15 | 15 | 是 | ||||||||||
提高旅游投诉事件处置效率（定性指标） | 提高 | 提高 | 100% | 15 | 15 | 是 | ||||||||||
旅游经营户满意度（定量指标） | % | = | 90 | 90 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||||
群众满意度（定量指标） | % | = | 90 | 90 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||||
说明 | ||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（二）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66228286。
巴南区政府网