重庆市巴南区文化馆2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113MB18511491/2022-00256	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巴南区文化旅游委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-18	[ 发布日期 ]	2022-10-18

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区文化馆由区文化和旅游发展委员会管理，为区文化和旅游发展委员会举办的七级职员事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。宗旨：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。职责：全民艺术普及；文化设施设备面向群众免费开放；构建现代公共文化服务体系；举办群众文化活动，开展群众文化辅导，进行群众文化创作与文化宣传；群众文艺理论研究；群众文化交流；大众科普资料编辑；非物质文化遗产项目的艺术提炼与加工，是全区群众文化的指导、示范、体验中心和文化活动场所。

（二）机构设置。重庆市巴南区文化馆设有5个内设机构。分别为综合办公室、创作调研部、群文活动部、辅导培训部、数字文化中心。

（三）单位构成。重庆市巴南区文化馆机构类别为公益一类事业单位。从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制16名，含行政编制0名，事业编制16名；实有14人，含行政0人，事业13人，离休人员1人；退休人员14人，遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计850.38万元，支出总计850.38万元。收支较上年决算数减少15.38万元，下降1.8%，主要原因是项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计849.46万元，较上年决算数减少14.75万元，下降1.7%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入849.46万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.92万元。

3.支出情况。2021年度支出合计850.38万元，较上年决算数减少15.38万元，下降1.8%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出415.46万元，占48.9%；项目支出434.92万元，占51.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计850.38万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少15.38万元，下降1.8%，主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入849.46万元，较上年决算数减少14.75万元，下降1.7%，主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加142.15万元，增长20.1%，主要原因是追加免费开放资金、团队培训演出、创文工作专项资金（剧场上下场口改造）、在职绩效奖、离退休健康休养费等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.92万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出850.38万元，较上年决算数减少15.38万元，下降1.8%，主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加143.07万元，增长20.2%，主要原因是追加免费开放资金、团队培训演出、创文工作专项资金（剧场上下场口改造）、在职绩效奖、离退休健康休养费等资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出715.2万元，占84.1%，较年初预算数增加113.67万元，增长18.9%，主要原因是追加免费开放资金、团队培训演出、创文工作专项资金（剧场上下场口改造）、在职绩效奖、离退休健康休养费等资金。

（2）社会保障与就业支出99.67万元，占11.7%，较年初预算数增加20.12万元，增长25.3%，主要原因是发放2020年健康休养费、调整养老保险和职业年金缴费基数。

（3）卫生健康支出15.3万元，占1.8%，较年初预算数增加0.9万元，增长6.3%，主要原因是缴费基数调整。

（4）住房保障支出20.21万元，占2.4%，较年初预算数增加8.38万元，增长70.8%，主要原因是发放住房补贴和缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出415.46万元。其中：人员经费326.88万元，较上年决算数增加65.1万元，增长24.9%，主要原因是发放2020年目标考核、健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、目标考核奖等。公用经费88.58万元，较上年决算数减少9.79万元，下降10.0%，主要原因是严格控制经费，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计1万元，较年初预算数减少2万元，下降66.7%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的公务接待以及公车出行费用。较上年支出数减少0.04万元，下降3.8%，主要原因一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降66.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0万元，本单位2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降100.0%，主要原因是严格控制三公经费，本年无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金434.92万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	文化产业专项资金—总分馆和数字文化馆				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	区文化旅游委				财政处室			行财科		项目联系人	任鹏/王文博	联系电话		62857291/62857627
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			45				45			45		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	总分馆：2021年我馆拟完成建设23个直属分馆，10个体制外分馆。总分馆联办活动，全年共不少于23场。数字文化馆：2021年我馆拟建成线下数字体验空间；拍摄系列特色数字文化资源；推广文化活动线上直播10场。社会效益指标：展现我区优秀文化艺术作品，构建现代公共文化服务体系，不断满足人民群众日益增长精神文化需求。							总分馆：2021年我馆完成建设23个直属分馆，10个体制外分馆。总分馆联办活动，全年共不少于23场。数字文化馆：2021年我馆建成线下数字体验空间；拍摄系列特色数字文化资源；推广文化活动线上直播10场。社会效益指标：展现我区优秀文化艺术作品，构建现代公共文化服务体系，不断满足人民群众日益增长精神文化需求。预算资金已使用完成。				总分馆：2021年我馆完成建设23个直属分馆，10个体制外分馆。总分馆联办活动，全年共不少于23场。数字文化馆：2021年我馆建成线下数字体验空间；拍摄系列特色数字文化资源；推广文化活动线上直播10场。社会效益指标：展现我区优秀文化艺术作品，构建现代公共文化服务体系，不断满足人民群众日益增长精神文化需求。预算资金已使用完成。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	直属分馆建设数量	个		=		23			23	23	100	10	10		是
	总分馆联办活动场次	场		=		23			23	23	100	10	10		是
	拍摄特色数字文化资源数量	个		=		12			12	12	100	10	10		是
	推广文化活动线上直播场次	场		=		10			10	10	100	10	10		是
	资金使用合规率	%		=		100			100	100	100	10	10		是
	项目完成时间	年		≤		1			1	1	100	10	10		是
	展现我区优秀文化艺术作品			定性		完成			完成	完成	100	10	10		是
	构建现代公共文化服务体系			定性		完成			完成	完成	100	10	10		是
	不断满足人民群众日益增长精神文化需求			定性		完成			完成	完成	100	5	5		是
	群众满意度	%		=		90			90	90	100	5	5		是
说明

项目绩效自评表

项目名称	区文化馆-免费开放经费				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	区文化旅游委				财政处室			行财科		项目联系人	柯俞先	联系电话		66243900
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			50				50			50		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年我馆每周累计免费开放56小时，夜间、双休日、节假日照常开放，并不定期安排夜间（外来务工人员免费培训班）及节假日培训班（亲子免费培训班）。常设“免费开放”服务项目8余项：演出、视听、展览、游艺、培训（含讲座、辅导、）、数字体验服务、免费提供排练场地等。我馆常设特色项目4项：“欢笑巴南”群众文艺大舞台、“巴地听雨”文艺鉴赏沙龙、“多彩巴南”水彩水粉画基地、巴风艺影四季摄影展。提供有免费存包、免费上网、免费饮用水等便民服务。社会效益指标：提高群众业余文化水平，提高公共文化服务效能，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。							2021年我馆每周累计免费开放56小时，夜间、双休日、节假日照常开放，并不定期安排夜间（外来务工人员免费培训班）及节假日培训班（亲子免费培训班）。常设“免费开放”服务项目8余项：演出、视听、展览、游艺、培训（含讲座、辅导、）、数字体验服务、免费提供排练场地等。我馆常设特色项目4项：“欢笑巴南”群众文艺大舞台、“巴地听雨”文艺鉴赏沙龙、“多彩巴南”水彩水粉画基地、巴风艺影四季摄影展。提供有免费存包、免费上网、免费饮用水等便民服务。社会效益指标：提高群众业余文化水平，提高公共文化服务效能，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。预算资金使用完成。				2021年我馆每周累计免费开放56小时，夜间、双休日、节假日照常开放，并不定期安排夜间（外来务工人员免费培训班）及节假日培训班（亲子免费培训班）。常设“免费开放”服务项目8余项：演出、视听、展览、游艺、培训（含讲座、辅导、）、数字体验服务、免费提供排练场地等。我馆常设特色项目4项：“欢笑巴南”群众文艺大舞台、“巴地听雨”文艺鉴赏沙龙、“多彩巴南”水彩水粉画基地、巴风艺影四季摄影展。提供有免费存包、免费上网、免费饮用水等便民服务。社会效益指标：提高群众业余文化水平，提高公共文化服务效能，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。预算资金使用完成。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	每周累计免费开放时长	小时		=		56			56	56	100	10	10		是
	常设特色项目数量	项		=		8			8	8	100	10	10		是
	举办展览场次	场		=		12			12	12	100	10	10		是
	常设服务项目	项		=		10			10	10	100	10	10		是
	免费开放接待群众数量	万人次		=		20			20	20	100	10	10		是
	资金使用合规率	%		=		100			100	100	100	10	10		是
	项目完成时间	年		≤		1			1	1	100	10	10		是
	提高群众业余文化水平			定性		完成			完成	完成	100	5	5		是
	提高公共文化服务效能			定性		完成			完成	完成	100	5	5		是
	不断满足人民群众日益增长的精神文化需求			定性		完成			完成	完成	100	5	5		是
	群众满意度	%		=		90			90	90	100	5	5		是
说明

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位所有项目均已开展自评并已完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：郑凤023-66243900。

重庆市巴南区文化馆.xls

扫一扫在手机打开当前页