一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市巴南区图书馆的职能职责是负责免费为公众提供学习阅读，提供文献资料和信息服务，开展知识援助，组织阅读活动的公益性服务；承担文献收集、保存、流通、开发利用；图书馆业务拓展与服务；负责古籍相关业务；负责全区文化共享工程业务指导、数字图书馆推广使用；利用馆藏资源传播知识文化；其他相关社会文化服务工作。
（二）单位构成
重庆市巴南区图书馆属全额拨款公益一类事业单位，财务收支独立核算。分别为一个总馆两个直属分馆，内设四个中心一室：文献研究中心、读者服务中心、总分馆服务中心、阅读推广中心、办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数749.82万元，其中：一般公共预算拨款749.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少427.42万元，主要是切块资金未纳入。
（二）支出预算：2022年年初预算数749.82万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算693.27万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算27.72万元，卫生健康支出预算14.97万元，住房保障支出预算13.86万元。支出预算较2021年减少427.42万元，主要是基本支出预算增加27.98万元，项目支出预算减少455.40万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入749.82万元，一般公共预算财政拨款支出749.82万元，比2021年减少427.42万元。其中：基本支出541.82万元，比2021年增加27.98万元，主要原因是人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出208.00万元，比2021年减少455.40万元，主要原因是切块资金未纳入，主要用于免费开放、直属分馆运行、区文化艺术中心水电及维修、区青少年法治教育基地运行等重点工作。
2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加（或减少）0万元，主要原因是我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算6.80万元，比2021年增加3.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元；公务接待费0.80万元，比2021年增加0万元；公务用车运行维护费6.00万元，比2021年增加3.00万元；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是流动图书车老旧，维修费增加；2022年我单位无公务用车购置、因公出国（境）计划，故无公务用车购置费、因公出国（境）费用预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款208.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中流动图书车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：程燕 联系方式：023-66223062
