重庆市巴南区南温泉旅游发展服务中心2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500113MB18511491/2022-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巴南区文化旅游委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-14	[ 发布日期 ]	2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区南温泉旅游发展服务中心是经巴南区编制委员会批准成立的正处级公益一类财政全额拨款事业单位。管理南温泉旅游风景区，丰富人民群众文化生活，负责组织实施南温泉景区规划、旅游公共基础设施建设、景区设施管护、执法检查、安全管理、生态环境保护等工作。

（二）单位构成

经巴南区编制委员会确定，我单位编制人数17人，实有在编在职人数16人。内设6个机构处室，分别是办公室、财务科、建设管理科、宣传营销科、景区管理科、执法监督科。我单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1398.10万元，其中：一般公共预算拨款1346.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转市专项农林水收入51.35万元。收入较2021年减少258.66万元，主要是基本支出增加39.99万元，项目支出减少298.65万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1398.10万元，其中：一般公共服务支出预算1072.57万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算227.33万元，卫生健康支出预算30.28万元，住房保障支出预算16.57万元，农林水支出预算51.35万元。支出预算较2021年减少258.66万元，主要是基本支出预算增加39.99万元，项目支出预算减少298.65万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1346.75万元，一般公共预算财政拨款支出1346.75万元，比2021年减少310.01万元。其中：基本支出651.75万元，比2021年增加39.99万元，主要原因是在职人员工资福利、社会保险缴费、退休人员健康修养费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出695.00万元，比2021年减少350.00万元，主要原因是减少南温泉景区商铺装修补助等，主要用于景区环卫清扫保洁、绿植节点常态化美化、公共设施维修维护、森林防火、场馆运营等。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算收入，南温泉旅游发展服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.20万元，比2021年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费2.20万元，比2021年减少0万元，与2021年持平，主要原因是用于景区招商接待等；公务用车运行维护费6.00万元，比2021年减少0万元，与2021年持平，主要原因是用于景区管理用车等；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额195.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算195.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购195.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算195.00万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款695.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄应华，联系方式：15025421180

附件3：2022年部门预算附表.xlsx

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