| [ 索引号 ] | 11500113709450703N/2021-00137 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 综合政务 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区应急局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-23 | [ 发布日期 ] | 2021-09-23 |
重庆市巴南区应急管理局2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。区应急管理局的主要职责是：1.负责应急管理工作，指导各镇街、区级各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理职权，组织和指导全区安全生产行政执法工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担职责范围内煤矿安全监督管理工作。2.贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和上级方针政策。3.指导全区应急预案体系建设，综合协调全区应急预案衔接工作，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。4.负责全区应急管理信息系统建设，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担区减灾委员会的日常工作，协助相关区领导组织灾害应急处置工作。6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，统筹协调全区应急救援力量建设，提请衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。7.指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。8.承担地震灾害防御、管理工作。指导、协调、督促全区森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等自然灾害防治工作。指导开展自然灾害综合风险评估工作。9.组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。10.依法组织开展全区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。11.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。12.负责救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。13.负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，指导协调应急管理、安全生产、防灾减灾技术推广应用和信息化建设工作。14.承担区政府安全生产委员会日常工作。承担区减灾委员会日常工作。承担区森林和草原防灭火指挥部、区防汛抗旱指挥部、区抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部等相关指挥部的日常工作。15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。重庆市巴南区应急管理局行政编制16名、机关工勤编制2个，内设办公室、应急管理和救灾科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监管科、工矿商贸安全监管科、自然灾害管理科、火灾管理科、政策法规科等8个内设科室。下辖：重庆市巴南区应急救援指挥中心（处级）事业编制17个，设应急基础科、应急指挥科、应急保障科、生产安全事故救援科等4个科室。重庆市巴南区安全生产行政执法支队（科级）参公编制13个。重庆市巴南区减灾救灾中心（科级）事业编制5个。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市巴南区应急救援指挥中心、重庆市巴南区减灾救灾中心、重庆市巴南区安全生产行政执法支队，财政收支由本部门统一核算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计1595.56万元，支出总计1595.56万元。收支较上年决算数增加312.29万元、增长24.3%，主要原因一是在职人员增加，相关人员经费及公用增加165.8万元；二是增加了抗洪抢险资金20.51万元、安全生产和灾害防治相关工作经费10万元、救灾物资储备库隔墙建设及设备购置12.4万元、购买森林防火应急抢险物资97万元、全国自然灾害综合风险普查试点经费16.15万元、中央自然灾害救助资金25万元等项目；三是减少了防震减灾专项经费、自然灾害市级救助补助等资金34.57万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计1595.56万元，较上年决算数增加312.29万元，增长24.3%，主要原因一是在职人员增加，相关人员经费及公用增加165.8万元；二是增加了抗洪抢险资金20.51万元、安全生产和灾害防治相关工作经费10万元、救灾物资储备库隔墙建设及设备购置12.4万元、购买森林防火应急抢险物资97万元、全国自然灾害综合风险普查试点经费16.15万元、中央自然灾害救助资金25万元等项目；三是减少了防震减灾专项经费、自然灾害市级救助补助等资金34.57万元。其中：财政拨款收入1595.56万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计1595.56万元，较上年决算数增加312.29万元，增长24.3%，主要原因一是在职人员增加，相关人员经费及公用增加165.8万元；二是增加了抗洪抢险资金20.51万元、安全生产和灾害防治相关工作经费10万元、救灾物资储备库隔墙建设及设备购置12.4万元、购买森林防火应急抢险物资97万元、全国自然灾害综合风险普查试点经费16.15万元、中央自然灾害救助资金25万元等项目；三是减少了防震减灾专项经费、自然灾害市级救助补助等资金34.57万元。其中：基本支出984.13万元，占61.7%；项目支出611.43万元，占38.3%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计1595.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加312.29万元，增长24.3%，主要原因一是在职人员增加，相关人员经费及公用增加165.8万元；二是增加了抗洪抢险资金20.51万元、安全生产和灾害防治相关工作经费10万元、救灾物资储备库隔墙建设及设备购置12.4万元、购买森林防火应急抢险物资97万元、全国自然灾害综合风险普查试点经费16.15万元、中央自然灾害救助资金25万元等项目；三是减少了防震减灾专项经费、自然灾害市级救助补助等资金34.57万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1498.56万元，较上年决算数增加215.29万元，增长16.8%，主要原因一是在职人员增加，相关人员经费及公用增加165.8万元；二是增加了抗洪抢险资金20.51万元、安全生产和灾害防治相关工作经费10万元、救灾物资储备库隔墙建设及设备购置12.4万元、全国自然灾害综合风险普查试点经费16.15万元、中央自然灾害救助资金25万元等项目；三是减少了防震减灾专项经费、自然灾害市级救助补助等资金34.57万元。较年初预算数增加149.84万元，增长11.1%，主要原因一是在职人员增加，相关人员经费及公用经费增加74.98万元；二是追加了抗洪抢险资金20.51万元、安全生产和灾害防治相关工作经费10万元、救灾物资储备库隔墙建设及设备购置12.4万元、全国自然灾害综合风险普查试点经费16.15万元、中央自然灾害救助资金25万元、2019年度市对区考核工作经费10万元；三是安全生产宣传教育活动经费较年初预算调减19.2万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1498.56万元，较上年决算数增加215.29万元，增长16.8%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费及公用增加165.8万元；二是增加了抗洪抢险资金20.51万元、安全生产和灾害防治相关工作经费10万元、救灾物资储备库隔墙建设及设备购置12.4万元、全国自然灾害综合风险普查试点经费16.15万元、中央自然灾害救助资金25万元等项目；三是减少了防震减灾专项经费、自然灾害市级救助补助等资金34.57万元。较年初预算数增加149.84万元，增长11.1%，主要原因一是在职人员增加，相关人员经费及公用经费增加74.98万元；二是追加了抗洪抢险资金20.51万元、安全生产和灾害防治相关工作经费10万元、救灾物资储备库隔墙建设及设备购置12.4万元、全国自然灾害综合风险普查试点经费16.15万元、中央自然灾害救助资金25万元、2019年度市对区考核工作经费10万元；三是安全生产宣传教育活动经费较年初预算调减19.2万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出92.03万元，占6.1%，较年初预算数增加6.5万元，增长20.7%，主要原因是在职人员增加，养老保险、职业年金等费用增加。
（2）卫生健康支出43.24万元，占2.9%，较年初预算数增加6.5万元，增长17.7%，主要原因在职人员增加，医疗保险及健康体检费等增加。
（3）住房保障支出75.12万元，占5.0%，较年初预算数增加37.75万元，增长101.0%，主要原因是在职人员增加，住房公积金及住房补贴增加。
（4）灾害防治及应急管理支出1288.17万元，占86.0%，较年初预算数增加89.83万元，增长7.5%，主要原因一是在职人员增加，差旅费、其他交通费等公用经费增加；二是追加了抗洪抢险资金、安全生产和灾害防治相关工作经费、救灾物资储备库隔墙建设及设备购置、全国自然灾害综合风险普查试点经费、中央自然灾害救助资金等项目经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出984.13万元。其中：人员经费710.89万元，较上年决算数增加80.22万元，增长12.7%，主要原因是在职人员增加7人，相关人员工资津贴、保险、住房公积金、目标考核奖等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、平时考核奖、目标考核奖励等。公用经费273.24万元，较上年决算数增加85.58万元，增长或下降45.6%，主要原因是在职人员增加7人，相关办公费、差旅费、邮电费、其他交通费等公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入97万元，较上年决算数增加97万元，增长100.0%，主要原因是增加了森林防火应急抢险物资（特别抗疫国债）资金。本年支出97万元，较上年决算数增加97万元，增长100.0%，主要原因是增加了森林防火应急抢险物资（特别抗疫国债）资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计15.15万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少1.16万元，下降7.1%，主要原因是因公出国（境）费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国费用。较上年支出数减少4.25万元，下降100.0%，主要原因是本年度无因公出国。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生公务车购置。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车运行维护费12万元，主要用于市内因公出行、安全执法检查、安全生产事故调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加3.7万元，增长44.6%，主要原因是本年新购入消防水罐车1辆，林业局划入公务车2辆，相关公车运行费较上年决算数增加。
公务接待费3.15万元，主要用于接待接待国务院安委会、市安委会督查组和市应急局到我单位学习调研安全生产工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.61万元，下降16.2%，主要原因是严格管控公务接待，公务接待批次减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待42批次264人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费119.2元，车均购置费0万元，车均维护费2.4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出273.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、福利费、邮电费、印刷费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加85.58万元，增长45.6%，主要原因是在职人员增加7人，相关办公费、差旅费、邮电费、其他交通费等公用经费增加。
本年度会议费支出0.69万元，较上年决算数增加0.18万元，增长35.3%，主要原因是召开了非煤矿山工贸危险化学品行业安全生产行动推进等会议。本年度培训费支出 8.47万元，较上年决算数增加5.24万元，增长162.2%，主要原因是召开了工贸企业防范化解风险暨安全生产等培训会。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金611.43万元。从评价情况来看，整体支出自评结果为“优”；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。通过为全区22个镇街配备38名安全协管员，每名安全协管员每月工资保险3000元。保障镇街安全协管员劳动权益，利于镇街应急办履行好日常安监及应急管理工作。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
本单位未纳入2020年部门整体绩效管理试点部门，因此未编制整体绩效目标自评表。
一般性项目绩效目标自评表如下：
项目绩效自评表
项目 名称 | 镇街安全协管员工资及保险 | 项目 编码 | 001 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区应急管理局 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 朱彦 | 联系电话 | ** | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
136.804 | 136.804 | 136.804 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
根据2006年巴南区人民政府第52次常务会议纪要（五十二期）规定，按照（渝府发【2005】18号）、（渝办发【2005】63号）文件要求，为22个镇街配备安全协管员。2015年区编办明确了22个镇街配备38名安全协管员，每名安全协管员每月工资保险3000元。保障镇街安全协管员劳动权益，利于镇街应急办履行好日常安监及应急管理工作。 | 全区22个镇街已配备38名安全协管员，每月按时发放协管员工资及保险，督促他们协助镇街应急办做好各项资料的收集、整理、归类、上报工作，配合应急办开展日常安全检查工作，全区安全生产事故达到控制目标。 | 全区22个镇街已配备38名安全协管员，每月按时发放协管员工资及保险，督促他们协助镇街应急办做好各项资料的收集、整理、归类、上报工作，配合应急办开展日常安全检查工作，全区安全生产事故达到控制目标。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
各镇街配备安全协管员数量 | 名 | ＝ | 38 | 38 | 38 | 100 | 25 | 25 | 是 | ||||||
工资、保险等发放购买准确率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
全年经费控制额 | 万元 | ＝ | 136.804 | 136.804 | 136.804 | 100 | 25 | 25 | 是 | ||||||
提高镇街安全监管能力 | 无 | 无 | 减少事故 | 减少事故 | 减少事故 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
22个镇街满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
辖区企业满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 98 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66221191
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