| [ 索引号 ] | 11500113709450703N/2022-00124 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区应急局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-15 | [ 发布日期 ] | 2022-10-15 |
重庆市巴南区自然灾害预警预防中心2021年部门决算
一、单位基本情况
（一）职能职责。区自然灾害预警预防中心主要职能是负责全区自然灾害预警预防的有关工作；承担自然灾害应急联动预警平台的建设、运行、维护和管理工作；负责全区突发事件预警信息发布工作；负责全区预警信息发布渠道的建设、维护和管理工作；负责全区自然灾害共享数据库的建设、维护和管理工作等等。
（二）机构设置。我中心无其他内设科室与下属单位。
（三）单位构成。从预算单位构成看，无其他单位纳入我中心2021年度决算编制。
（四）人员情况。人员编制6名，含行政编制0名，事业编制6名；实有6人，含行政0人，事业6人；退休人员0人，遗属0人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计105.15万元，支出总计105.15万元。收支较上年决算数增加30.37万元，增长40.61%，主要原因是2021年增加一名事业人员，相关人员经费及公用经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计105.15万元，较上年决算数增加30.37万元，增长40.61%，主要原因是主要原因是2021年增加一名事业人员，相关人员经费及公用经费增加。其中：财政拨款收入102.76万元，占97.72%；其他收入2.4万元，占2.28%。
3.支出情况。2021年度支出合计105.05万元，较上年决算数增加30.27万元，增长40.48%，主要原因是2021年增加一名事业人员，相关人员经费及公用经费增加。其中：基本支出105.05万元，占100%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.1万元，较上年决算数增加0.1万元，增长100%，主要原因是该笔资金为应付职工薪酬，需结转下年使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计102.76万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加27.98万元，增长37.42%，主要原因是2021年增加一名事业人员，相关人员经费及公用经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入102.76万元，较上年决算数增加27.98万元，增长37.42%，主要原因是2021年增加一名事业人员，相关人员经费及公用经费增加。较年初预算数增加5.71万元，增长5.88%，主要原因是2021年增加一名事业人员，相关人员经费及公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出102.76万元，较上年决算数增加27.98万元，增长37.42%，主要原因是2021年增加一名事业人员，相关人员经费及公用经费增加。较年初预算数增加5.71万元，增长5.88%，主要原因是2021年增加一名事业人员，相关人员经费及公用经费增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出8.33万元，占8.1%，较年初预算数增加0.76万元，增长10.04%，主要原因是在职人员增加，养老保险、职业年金等费用增加。
（2）卫生健康支出4.19万元，占4.08%，较年初预算数增加0.39万元，增长10.26%，主要原因是在职人员增加，医疗保险及健康体检费等增加。
（3）自然资源海洋气象等支出80.22万元，占78.07%，较年初预算数减少3.83万元，下降4.68%，主要原因是建立节约型机关工作取得成效，公用经费减少。
（4）住房保障支出10.02万元，占9.75%，较年初预算数增加5.97万元，增长157.94%，主要原因是主要原因是在职人员增加，住房公积金及住房补贴增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出102.76万元。其中：人员经费94.38万元，较上年决算数增加29.17万元，增长44.73%，主要原因是在职人员增加1人，相关人员工资津贴、保险、住房公积金、目标考核奖等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、平时考核奖、目标考核奖励等。公用经费8.38万元，较上年决算数减少1.19万元，下降12.43%，主要原因是建立节约型机关工作取得成效，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
我中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数持平。较上年支出数持平，主要原因是我中心未开展相关公务活动。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数持平，主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数持平，主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本部门2021年度未发生公务车运行维护支出。较上年支出数持平，主要原因是本部门2021年度未发生公务车运行维护支出。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本部门2021年度未发生公务接待支出。较上年支出数持平，主要原因是本部门2021年度未发生公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位未开展因公出国（境）、公务用车购置、公务车运行维护、公务接待等工作。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位无固定资产。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效目标自评表
根据预算绩效管理要求，我中心未开展了部门整体绩效自评工作，故无部门整体绩效自评表。由于我单位2021年度无项目支出，故未开展项目绩效自评工作，无项目绩效公开表，也未委托第三方机构开展绩效自评工作。
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评工作。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（二）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价工作。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62292576。
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