| [ 索引号 ] | 11500113MB1960097D/2022-00048 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区住房城乡建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-18 | [ 发布日期 ] | 2022-10-18 |
重庆市巴南区物业管理服务中心2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市巴南区物业管理服务中心属公益一类事业单位，我中心主要职能是负责物业专项维修资金管理的事务性和服务性工作；协调物业企业与业主、业主与业委会、业主与业主之间涉及物业管理方面的矛盾。
（二）机构设置。
我中心原主管部门为重庆市巴南区房屋管理局，2019年机构改革后，隶属于重庆市巴南区住房和城乡建设委员会，中心设置4个内设机构。
（三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市巴南区物业管理服务中心属于一级预算单位。我中心设置4个内设机构，综合科负责人事、会务、接待、车辆管理、后勤服务等；业务科负责物业矛盾纠结排查调处、处置群众来信、来访和投诉、处置物业小区房屋及设施设备安全隐患等；资金管理科负责管理物业项维修资金、统计报表编制工作、对单位经济活动进行预测、分析、控制和考核等；审批科负责审核物业专项维修资金使用申请、对通过审核的小区物业专项维修资金使用项目组织招投标，确定具备施工资质的单位组织施工，对物业专项维修资金使用档案建档及管理。
（四）人员情况。人员编制16名，含行政编制0名，事业编制16名；实有16人，含行政0人，事业16人；退休人员0人，遗属0人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计387.78万元，支出总计387.78万元。收支较上年决算数增加52.75万元，增长15.7%，主要原因是新增一名在编人员增加了工资福利收入和支出。
2.收入情况。2021年度收入合计387.78万元，较上年决算数增加52.75万元，增长15.7%，主要原因是新增一名在编人员增加了工资福利收入。其中：财政拨款收入387.78万元，占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计387.78万元，较上年决算数增加52.75万元，增长15.7%，主要原因是新增一名在编人员增加了工资福利支出，其中：基本支出387.78万元，占100.0%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是2020年末也无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计387.78万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加52.75万元，15.7%，主要原因是新增一名在编人员增加了工资福利收入和支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入387.78万元，较上年决算数增加52.75万元，增长15.7%，主要原因是新增一名在编人员增加了工资福利收入。较年初预算数增加20.31万元，增长5.5%，主要原因是追加了人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出387.78万元，较上年决算数增加52.75万元，增长15.7%，主要原因是新增一名在编人员增加了工资福利支出。较年初预算数增加20.31万元，增长5.5%，主要原因是追加了人员经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是2020年末也无结转和结余。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出26.6万元，占6.9%，较年初预算数增加1.43万元，增长5.7%，主要原因是新增了人员增加了养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
（2）卫生健康支出8.83万元，占2.3%，较年初预算数减少3.53万元，下降28.6%，主要原因是减少了事业单位医疗支出。
（3）城乡社区支出323.9万元，占83.5%，较年初预算数增加6.54万元，增长2.1%，主要原因是增加了其他城乡社区支出。
（4）住房保障支出28.45万元，占7.3%，较年初预算数增加15.87万元，增长126.2%，主要原因是新增了人员增加了住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出387.78万元。其中：人员经费270.74万元，较上年决算数增加36.21万元，增长15.4%，主要原因是新增了一名在编人员增加了工资福利支出。公用经费117.04万元，较上年决算数增加16.54万元，增长16.5%，主要原因是增加了办公费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计2.73万元，较年初预算数减少0.27万元，下降9.0%，主要原因是缩减了公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.21万元，下降7.1%，主要原因是缩减了公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度与2021年度均未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度与2021年度均未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费2.73万元，主要用于支付公车保险，公车维修维护费。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降9.0%，主要原因是缩减了公车运行维护费。较上年支出数减少0.21万元，下降7.1%，主要原因是缩减了公务用车运行维护费。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度与2021年度均未发生公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位2021年度财政拨款收入主要用于保障单位职工的基本支出，无项目支出。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
本单位2021年度无项目支出，故无项目绩效公开自评表。
2.绩效自评报告或案例
本单位2021年度无项目支出，故未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位2021年度无项目支出，故未开展绩效目标自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66216595
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