重庆市巴南区保障性住房管理中心2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113MB1960097D/2022-00049	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巴南区住房城乡建委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-18	[ 发布日期 ]	2022-10-18

一、单位基本情况

（一）职能职责。为全区保障性住房提供管理保障。负责宣传和执行国家廉租住房保障、公共租赁住房、经济适用房（安置房）、直管公房等有关住房保障的法律、法规及相关政策；负责廉租住房、公共租赁住房、直管公房等保障性住房资金的监督和管理；负责城市低收入家庭住房保障有关基础数据资料的建档和信息管理及报送工作；负责廉租住房、公共租赁住房、经济适用房（安置房）、直管公房等保障性住房的申请审核以及廉租住房分配、租赁补贴发放工作；负责廉租住房、经济适用房(安置房）建设项目管理的事务性工作，直管公房改造工作；负责廉租住房、公共租赁住房、直管公房的租金基数管理、收缴和维修管理；负责保障性安居工程报表统计工作；负责城市社会房屋（包括住宅和非住宅）租赁登记工作；配合公共租赁住房、廉租住房、直管公房小区所在镇街、居委会做好相关社会事务管理工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。重庆市巴南区保障性住房管理中心，属区住建委举办的公益一类六级职员事业单位，内设6个科室，分别是办公室、财务科、廉租房管理科、公租房管理科、直管公房管理科、工程维护科。

（三）单位构成。本单位为独立预算单位，无下属单位。

（四）人员情况。人员编制83名，含行政编制0名，事业编制83名；实有80人，含行政0人，事业80人；离退休人员79人，遗属6人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3559.46万元，支出总计3559.46万元。收支较上年决算数减少52.12万元，下降1.4%，主要原因是项目收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计3397.65万元，较上年决算数减少118.12万元，下降3.4%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入2802.78万元，占82.5%；其他收入594.87万元，占17.5%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余161.81万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3374.44万元，较上年决算数减少75.33万元，下降2.18%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出2656.85万元，占78.7%；项目支出717.58万元，占21.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余185.02万元，较上年决算数增加23.21万元，增长14.3%，主要原因是其他收入结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2802.78万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少131.7万元，下降4.5%，主要原因是项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2802.78万元，较上年决算数减少130.77万元，下降4.5%，主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加565.94万元，增长25.3%，主要原因是基本支出和项目支出经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2802.78万元，较上年决算数减少131.7万元，下降4.5%，主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加565.94万元，增长25.3%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出415.65万元，占14.8%，较年初预算数增加81.22元，增长24.3%，主要原因是职业年金及养老保险等支出增加。

（2）卫生健康支出86.37万元，占3.1%，较年初预算数增加8.63万元，增长11.1%，主要原因是医疗保险支出增加。

（3）城乡社区支出1754.52万元，占62.6%，较年初预算数增加34.18万元，增长2.0%，主要原因是基本支出增加。

（4）住房保障支出546.23万元，占19.5%，较年初预算数增加441.9万元，增长423.6%，主要原因是廉租房维修维护及基础设施改造和廉租房租赁补贴项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2085.20万元。其中：人员经费1787.08万元，较上年决算数增加547.42万元，增长44.2%，主要原因是年度目标绩效考核及退休人员健康修养费等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费298.12万元，较上年决算数减少68.90万元，下降18.8%，主要原因是差旅费及工会经费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.86万元，较年初预算数减少2.14万元，下降71.3%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。较上年支出数减少0.42万元，下降32.8%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年预算数持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年支出数持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。与上年支出数持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.86万元，主要用于公务车油费、过路费、保险费及维修维护费等。费用支出较年初预算数减少2.14万元，下降71.3%，主要原因是公务用车维修维护等支出减少。较上年支出数减少0.42万元，下降32.8%，主要原因是公务用车维修维护等支出减少。

公务接待费0万元。费用支出与年初预算数持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。与上年支出数持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额386.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出295万元、政府采购服务支出91.3万元。授予中小企业合同金额386.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金717.58万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	房屋日常管理及维护费			项目编码		2129999		自评总分（分）		100
主管部门	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会			财政处室		经建科		项目联系人		刘凌励		联系电话		61963825
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数				全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）		执行率权重		执行率得分（分）
		150				150		150		100		10		10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
	2021年，通过对18万㎡房屋的日常性维修和解危，保障危旧房屋的安全使用和日常管理，确保3000余户承租人的生命和财产安全，能取得较好的社会效益，基本保障居住的使用需求，提高承租人的满意度。					2021年，通过对18万㎡房屋的日常性维修和解危，保障危旧房屋的安全使用和日常管理，确保3000余户承租人的生命和财产安全，能取得较好的社会效益，基本保障居住的使用需求，提高承租人的满意度。						2021年通过全面维修，完成了对保障性住房的改善，给3000余户承租人创造了一个安全、整洁的居住环境，恢复了房屋及配套设施安全使用功能，提高了承租人的满意度。
绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	设施服务覆盖面积		万平方米		≥	5	0		5		100	10	10		是
	质量验收合格率		%		≥	95	0		95		100	20	20		是
	故障排除及时率		%		≥	95	0		95		100	20	20		是
	保障危旧房屋的安全使用和日常管理		无		无	完成	0		完成		100	20	20		是
	保障承租人的生命和财产安全		无		无	完成	0		完成		100	10	10		是
	受益群众满意度		%		≥	95	0		95		100	10	10		是
说明

项目绩效自评表

项目名称	办公楼租金和物业管理费			项目编码			2129999			自评总分（分）		100
主管部门	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会			财政处室			经建科			项目联系人		袁源	联系电话		61963802
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数			执行率（%）			执行率权重		执行率得分（分）
		96		96			96			100			10		10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
	2021年解决职工办公用房，提高办事效率；为群众办事提供便利，落实保障性住房相关政策，提高群众对中心工作的满意度，提高公共服务水平。					2021年解决职工办公用房，提高办事效率；为群众办事提供便利，落实保障性住房相关政策，提高群众对中心工作的满意度，提高公共服务水平。							自2021年1月至12月期间，租用的办公楼解决了100多名职工办公用房，提高了办事效率；为群众办事提供了便利，落实了保障性住房相关政策，提高了群众对中心工作的满意度。
绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质	年初指标值		调整指标值	全年完成值		得分系数（%）		指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	租赁面积		平方米		≥	2600		0	2600		100		20	20		是
	资金使用合规率		%		=	100		0	100		100		20	20		是
	租赁时间		年		=	1		0	1		100		10	10		是
	租赁单价		元/平方米		≤	48		0	48		100		20	20		是
	设施服务覆盖人口		人		≥	76		0	76		100		10	10		是
	使用者满意度		%		≥	95		0	95		100		10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明

本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-91983836。

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