重庆市巴南区住房和城乡建设委员会（原区城乡建委）2019年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500113MB1960097D/2020-00016	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区住房城乡建委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-06-23	[ 发布日期 ]	2020-06-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。承担规范全区城乡建设管理秩序的责任；统筹协调推进城乡建设；承担监督管理建筑市场、勘察设计市场的责任；统筹协调城市基础设施建设；负责规范和指导镇村建设；监督管理房地产开发和保障性住房建设；协调建设领域矛盾纠纷工作；承担推进建设科技进步和建筑节能的责任；负责建筑从业人员培训管理；负责全区民防工作；承担国防动员委员会人民防空办公室的工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。重庆市巴南区城乡建设委员会内设8个科室（办公室、政工科、发展计划科、城镇建设科、建筑管理科、建筑节能和设计科、人防工程科、指挥通信科），下设6个事业单位（区建设工程质量监督站、区建设工程施工安全管理站、区城乡建设综合执法队、区城镇化工作管理服务中心、区城市建设综合开发服务中心、区人防应急指挥所）。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入9300.46万元，一般公共预算财政拨款支出9300.46万元，比2018年增加7054.14万元。其中：基本支出2238.41万元，比2018年增加316.09万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7062.05万元，比2018年增加6738.05万元，主要原因是排水管网、人行天桥和农村危旧房改造等项目资金纳入年初预算，主要用于大山村箱涵及宗申箱涵清淤工程、人行天桥、农村D级危旧房改造等重点工作。

2019年政府性基金预算收入2886万元，政府性基金预算支出2886万元，比2018年增加2886万元，主要原因是将污水管网建设资金纳入年初预算，主要用于宗申箱涵至申烨太阳城段污水管网扩容改造工程、大山村箱涵至福利院段污水管网扩容改造工程。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算27.5万元，与2018年部门预算金额持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年部门预算金额一致，未安排预算资金；公务接待费6.5万元，与2018年部门预算金额一致，主要原因是严控三公经费支出；公务用车运行维护费21万元，与2018年部门预算金额一致，主要原因是严控三公经费支出；公务用车购置费0万元，与2018年部门预算金额一致，未安排预算资金。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费664.05万元，比上年增加67.85万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额112.80万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.80万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9365.97万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、按照区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，将区城乡建委、区房管局职责整合，重新组建巴南区住房和城乡建设委员会。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实，2019年部门预算公开按照预算统一调整前公开。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭先生联系电话：023-66222595

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