重庆市巴南区住房和城乡建设委员会2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500113MB1960097D/2022-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区住房城乡建委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-14	[ 发布日期 ]	2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市巴南区人民防空办公室牌子。主要职责是：负责推进住房和城乡建设事业改革发展；负责住房和城乡建设、人民防空领域财政性资金的监督管理；负责房地产行业的监督管理；负责建筑行业的监督管理；负责勘察设计行业的监督管理；负责住房保障工作；统筹推进城市基础设施建设工作；统筹协调城市人居环境改善工作；负责城镇排水与污水处理的监督管理；负责推进城市修补和有机更新；指导村镇建设；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责人民防空工作；依法对全区人民防空工作实施行政管理；承担人民防空地下工程建设兼顾人民防空功能的综合协调工作；组织和指导群众防空队伍的训练；负责住房和城乡建设、人民防空领域综合行政执法；按照法律法规和市、区有关规定承担本行业的安全监管职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设14个科室，分别是办公室、政工科、计划财务科、建筑与开发管理科、城镇建设科、设计与绿色建筑发展科、物业管理科、住房保障科、房屋征收科、人防指挥通信与工程管理科、质量安全科、法制科、排水管理科和建设工程消防科。

下属9个事业单位，分别是房屋征收中心、保障性住房管理中心、物业管理服务中心、区建设工程质量与安全管理服务中心、区住房和城乡建设行政执法支队、区城镇化工作管理服务中心、区城市建设综合开发服务中心、区城市管线综合管理事务中心和区人防应急指挥所。其中：房屋征收中心、保障性住房管理中心、物业管理服务中心3个单位为一级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数42313.02万元，其中：一般公共预算拨款37607万元，政府性基金预算拨款4706.02万元。收入较2021年增加28684.56万元，主要是基本支出预算减少108.12万元，项目支出预算增加28792.68万元，由于上年项目结转资金与提前下达的2022年上级项目补助资金一并纳入了年初预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数42313.02万元，其中：国防支出预算4674.08万元，社会保障和就业支出预算447.57万元，卫生健康支出预算96.95万元，城乡社区支出预算13222.09万元，住房保障支出预算21207.73万元，节能环保支出预算2652.91万元，灾害防治及应急管理支出预算11.7万元。支出预算较2021年增加28684.56万元，主要是基本支出预算减少108.12万元，项目支出预算增加28792.68万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入14412.04万元，一般公共预算财政拨款支出14412.04万元，比2021年增加783.58万元。其中：基本支出2751.04万元，比2021年减少108.12万元，主要原因是区委区政府落实过“紧日子”的要求，区财政局安排的2022年在职人员公用经费压减；项目支出11661万元，比2021年增加891.7万元，主要原因是提前下达的2022年上级项目补助资金纳入年初预算，主要用于人防建设发展和老旧小区改造等重点工作。

2022年政府性基金预算收入4706.02万元，政府性基金预算支出4706.02万元，比2021年增加2706.02万元，主要原因是上年项目结转资金纳入了年初预算，主要用于我区“清水绿岸”治理提升等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算22.5万元，比2021年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是未预算因公出国（境）费用；公务接待费4.5万元，与2021年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费18万元，比2021年减少3万元，主要原因是减少一辆公务用车；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费680.06万元，比上年减少122.39万元，主要原因是区财政局安排的在职人员公用经费压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1138万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1108万元；其中一般公共预算拨款政府采购1138万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1108万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11661万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杜林沅联系方式：023-66235967

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