| [ 索引号 ] | 11500113676113590T/2021-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区招商投资局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-22 | [ 发布日期 ] | 2021-09-22 |
重庆市巴南区招商投资促进局2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。
2.负责组织研究市内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。
3.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库，统筹协调重大招商项目；负责牵头拟定全区入驻招商项目促建措施及组织实施。
4.负责对外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。开展与大型企业和知名机构的投资促进战略合作。
5.负责推动与有关地区的经济交流与合作。负责推进实施区域经济合作。
6.负责应用招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，负责招商引资信息化建设。
7.负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。指导和协调相关单位开展招商引资工作。
8.负责指导全区招商投资促进队伍建设。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
10.有关职责分工。
（二）机构设置。巴南区招商投资促进局是正处级区政府序列行政单位，执行政府会计制度，有3个内设机构：办公室、投促科和综合服务科。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位是重庆市巴南区招商服务中心。该中心为正科级事业单位，编制数为10人，年末实有10人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2020年度收入总计797.73万元，支出总计797.73万元。收支较上年决算数减少1258.06万元、下降61.2%，主要原因是去年有两笔给企业的补助款是临时性的项目，本年没有。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计797.73万元，较上年决算数减少1153.26万元，减少59.1%，主要原因是去年有两笔给企业的补助款是临时性的项目，本年没有。其中：财政拨款收入797.73万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计797.73万元，较上年决算数减少1200.89万元，下降60.1%，主要原因是去年有两笔给企业的补助款是临时性的项目，本年没有。其中：基本支出328.19万元，占41.1%；项目支出469.54万元，占58.9%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少57.18万元，下降100.0%，主要原因是去年结转资金已交财政，本年无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计797.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1258.06万元，下降61.2%，主要原因是去年有两笔给企业的补助款是临时性的项目，本年没有。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入797.73万元，较上年决算数减少1153.26万元，下降59.1%，主要原因是去年有两笔给企业的补助款是临时性的项目，本年没有。较年初预算数减少51.46万元，下降6.1%，主要原因是突发疫情，部分招商活动未能如期开展。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出797.73万元，较上年决算数减少1200.89万元，下降60.1%，主要原因是去年有两笔给企业的补助款是临时性的项目，本年没有。较年初预算数减少51.46万元，下降6.1%，主要原因是突发疫情，部分招商活动未能如期开展。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少57.18万元，下降100.0%，主要原因是去年结转资金已交财政，本年无结转。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出732.55万元，占91.8%，较年初预算数减少63.86万元，下降8.0%，主要原因是突发疫情，部分招商活动未能如期开展。
（2）社会保障与就业支出26.91万元，占3.4%，较年初预算数增加0.29万元，增长1.1%，主要原因是职工工资基数上涨，引起养老保险、职业年金有所增加。
（3）卫生健康支出17.63万元，占2.2%，较年初预算数增加4.62万元，增长35.5%，主要原因是职工工资基数上涨，引起医疗保险有所增加。
（4）住房保障支出20.65万元，占2.6%，较年初预算数增加7.5万元，增长57.0%，主要原因是职工工资基数上涨，引起住房公积金有所增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出328.19万元。其中：人员经费242.38万元，较上年决算数减少58.81万元，下降19.5%，主要原因是2019年发放了2018-2019年的目标考核，而本年只发放了一年的目标考核。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、健康休养费、其他个人和家庭的补助支出”。公用经费85.81万元，较上年决算数减少12.03万元，下降12.3%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出”。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计15.69万元，较年初预算数减少17.48万元，下降52.7%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。较上年支出数减少14.54万元，下降48.1%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年无因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少15.7万元，下降100.0%。较上年支出数减少10.18万元，下降100.0%。较年初预算和上年决算减少的主要原因是本年未安排因公出国（境）。
公务车购置费0万元，主要是本年无公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费4.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降25.7%。较上年支出数减少3.37万元，下降43.0%。较年初预算和上年决算减少的主要原因是严格按规定使用公车。
公务接待费11.22万元，主要用于接待客商考察我区投资环境。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降2.2%。较上年支出数减少0.99万元，下降8.1%。较年初预算和上年决算减少的主要原因是突发疫情，部分接待活动取消。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待125批次998人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费112.47元，车均购置费0万元，车均维护费2.23万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出85.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少12.03万元，下降12.3%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。
本年度会议费支出15.95万元，较上年决算数减少25.65万元，下降61.7%，主要原因是开会次数减少。本年度培训费支出25.42万元，较上年决算数减少4.24万元，下降14.3%，主要原因是培训次数减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金469.54万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。我单位根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
招商引资专项经费 |
项目 编码 |
自评 总分（分） |
100 | |||||||||||
|
主管 部门 |
重庆市巴南区招商投资促进局 |
财政 处室 |
企业科 |
项目 联系人 |
王尉 |
联系电话 |
66232099 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率 权重 |
执行率得分（分） | ||||||||
|
520 |
469.54 |
469.54 |
90 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中： 市级支出 |
|||||||||||||||
|
补助区县 |
|||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
1、2020年1-12月，完成全区新引进项目不少于100个，完成招商引资协议资金不低于500亿元人民币，到位资金不少于100亿元人民币。 2、组织赴美国、加拿大、德国、英国、香港、“一带一路”沿线等境外开展制造业、生物医药、氢能源汽车招商活动。 3、每季度开展一次全区招商引资队伍的业务培训，全年组织1批60余人赴市外高校的招商专题培训。 4、开展对重点招商项目的尽职调查、法律咨询等项目研判、审查。 5、组织筹备“土地推介会”、“集中签约”、“西洽会专场推介会”等重点大型宣传推介活动。 6、及时更新全区招商宣传推介资料，更新招商PPT、宣传画册等。 7、配合指导全区各镇街乡村振兴等项目包装、宣传推介等。 8、加强全区招商引资重点项目开工、投产，完成市对区“六个一批”指标考核。” |
1、2020年，全年全区累计签约招商项目117个、合同资金1027亿元，到位资金210亿元，完成全区年度目标任务的117%。 2、由于疫情原因未开展赴境外的招商引资活动，区领导及招商责任单位主要负责人带头带队赴深圳、广州、北京、上海、浙江等地“走出去”招商80余次，拜访顺丰集团、中南高科等企业170余家次。在线开展 “云洽谈”、“云考察”50余家次。邀请深圳大普微电子等企业赴区考察对接超过500家次。 3、全年开展4次全区招商引资队伍的业务培训，组织60余人赴苏州大学赴市外高校的招商专题培训。 4、坚持做好对重点招商项目的尽职调查、法律咨询等项目研判、审查。 5、腾龙达闼机器人等 4个项目亮相2020年线上智博会重大项目集中签约活动，签约金额240亿元，签约项目和金额均位居区县前列。全年举办4场集中签约活动，6场开工投产活动，开展招商宣传200余条次。成功举办重庆国际免疫研究院启动仪式暨生物医药院士论坛、重庆英才大会生物医药人才论坛、光电显示投资研讨沙龙、南温泉半边街招商推介会暨商家入驻签约仪式，积极参加深圳汽车电子协会年会并作专场推介，招商影响力不断扩大。 6、及时更新全区招商宣传推介资料，更新招商PPT、宣传画册在各场次推介活动及日常招商项目对接中使用。 7、全区先后促成蓝城.圣灯山项目、朗基双寨山项目、惠民原乡文化小镇项目、德康生猪养殖项目、天星寺民宿度假区等一批重大乡村振兴项目的签约落地，累计签约镇街农文旅项目10个，签约金额118亿元。 8、完成市招商局下达区基础年度目标任务的289%、315%，到位资金转化率达22%，三项指标综合考核预计排名主城都市22区第2名。 |
1、2020年，全年全区累计签约招商项目117个、合同资金1027亿元，到位资金210亿元，完成全区年度目标任务的117%。 2、由于疫情原因未开展赴境外的招商引资活动，区领导及招商责任单位主要负责人带头带队赴深圳、广州、北京、上海、浙江等地“走出去”招商80余次，拜访顺丰集团、中南高科等企业170余家次。在线开展 “云洽谈”、“云考察”50余家次。邀请深圳大普微电子等企业赴区考察对接超过500家次。 3、全年开展4次全区招商引资队伍的业务培训，组织60余人赴苏州大学赴市外高校的招商专题培训。 4、坚持做好对重点招商项目的尽职调查、法律咨询等项目研判、审查。 5、腾龙达闼机器人等 4个项目亮相2020年线上智博会重大项目集中签约活动，签约金额240亿元，签约项目和金额均位居区县前列。全年举办4场集中签约活动，6场开工投产活动，开展招商宣传200余条次。成功举办重庆国际免疫研究院启动仪式暨生物医药院士论坛、重庆英才大会生物医药人才论坛、光电显示投资研讨沙龙、南温泉半边街招商推介会暨商家入驻签约仪式，积极参加深圳汽车电子协会年会并作专场推介，招商影响力不断扩大。 6、及时更新全区招商宣传推介资料，更新招商PPT、宣传画册在各场次推介活动及日常招商项目对接中使用。 7、全区先后促成蓝城.圣灯山项目、朗基双寨山项目、惠民原乡文化小镇项目、德康生猪养殖项目、天星寺民宿度假区等一批重大乡村振兴项目的签约落地，累计签约镇街农文旅项目10个，签约金额118亿元。 8、完成市招商局下达区基础年度目标任务的289%、315%，到位资金转化率达22%，三项指标综合考核预计排名主城都市22区第2名。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标值 |
调整 指标值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心指标 | |||||
|
全区新引进项目不少于100个 |
个 |
≥ |
100 |
117 |
117 |
117 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
完成招商引资协议资金 |
亿元 |
≥ |
300 |
1027 |
1027 |
342 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
完成招商专题培训 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
5 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
组织外出考察活动 |
次 |
≥ |
50 |
80 |
80 |
160 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
组织出国出境次数 |
次 |
≥ |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
是 | ||||||
|
主办大型推介活动 |
次 |
≥ |
5 |
10 |
10 |
200 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
相关活动开展及时性 |
无 |
及时 |
及时 |
及时 |
及时 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
全区引进项目到位资金 |
亿元 |
≥ |
50 |
210 |
210 |
420 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
落户项目新增就业 |
个 |
≥ |
1000 |
1000 |
1000 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
区内各园区平台公司促进满意度 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
来区考察、投资企业满意度 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
说明 |
|||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66232099
文件下载：
巴南区政府网