| [ 索引号 ] | 11500113676113590T/2022-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区招商投资局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-18 | [ 发布日期 ] | 2022-10-18 |
重庆市巴南区招商投资促进局2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。
2、负责组织研究市内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。
3、负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库，统筹协调重大招商项目；负责牵头拟定全区入驻招商项目促建措施及组织实施。
4、负责对外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。开展与大型企业和知名机构的投资促进战略合作。
5、负责推动与有关地区的经济交流与合作。负责推进实施区域经济合作。
6、负责应用招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，负责招商引资信息化建设。
7、负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。指导和协调相关单位开展招商引资工作。
8、负责指导全区招商投资促进队伍建设。
9、完成区委、区政府交办的其他任务。
10、有关职责分工。
（二）机构设置。
重庆市巴南区招商投资局内设3个机构科室，分别是：办公室、投促科和综合服务科。下辖1个直属参公事业单位—重庆市巴南区招商服务中心（正科级）和1个直属事业单位—重庆市巴南区总部经济服务中心（六级职员）。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。
（四）人员情况。
区招商投资局机关行政编制9名（含周转编制3名）,实有5人，含行政5人，事业0人，退休人员0人，遗属0人；区招商服务中心参公事业编制14名，实有10人，退休人员1人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计720.95万元，支出总计720.95万元。收支较上年决算数分别减少76.78万元，下降9.62%，主要原因是招商引资专项经费有所减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计720.95万元，较上年决算数减少76.78万元，下降9.62%，主要原因是招商引资专项经费有所减少。其中：财政拨款收入720.95万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计720.95万元，较上年决算数减少76.78万元，下降9.62%，主要原因是招商引资专项经费有所减少。其中：基本支出374.16万元，占51.9%；项目支出346.79万元，占48.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计720.95万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少76.78万元，下降9.62%，主要原因是招商引资专项经费有所减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入720.95万元，较上年决算数减少76.78万元，下降9.62%，主要原因是招商引资专项经费有所减少。较年初预算数减少35.03万元，下降4.63%，主要原因是招商引资专项经费有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出720.95万元，较上年决算数减少76.78万元，下降9.62%，主要原因是招商引资专项经费有所减少。较年初预算数减少35.03万元，下降4.63%，主要原因是招商引资专项经费有所减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出642.24万元，占89.08%，较年初预算数减少53.31万元，下降7.66%，主要原因是招商引资专项经费有所减少。
（2）社会保障与就业支出32.33万元，占4.48%，较年初预算数减少0.96万元，下降2.88%，主要原因是人员变动及调资引起的变化。
（3）卫生健康支出17.12万元，占2.38%，较年初预算数增加3.68万元，增长27.38%，主要原因是人员变动及调资引起的变化。
（4）住房保障支出29.25万元，占4.06%，较年初预算数增加15.55万元，增长113.50%，主要原因是人员变动及调资引起的变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出374.16万元。其中：人员经费273.31万元，较上年决算数增加30.93万元，增长12.76%，主要原因是人员变动及调资引起的变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出。公用经费100.85万元，较上年决算数增加15.04万元，增长17.53%，主要原因是物价上涨，引起公用经费上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计15.68万元，较年初预算数减少17.49万元，下降52.73%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.001万元，下降0.06%，主要原因是严格控制三公经费支出。与上年决算数相比，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度无因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少15.7万元，下降100.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。
公务车购置费0万元，主要是本年度无公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。
公务车运行维护费4.46万元，主要用于公务用车保险费、保养费、油费、过路费、及停车费。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降25.67%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年决算数持平。
公务接待费11.22万元，主要用于商务接待。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降2.18%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格控制三公经费支出。与上年决算数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待126批次1005人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费111.64元，车均购置费0万元，车均维护费2.23万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出100.85万元，机关运行经费主要用于开支保障部门正常运转的各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加15.04万元，增长17.53%，主要原因是物价上涨，引起公用经费上涨。机关运行经费较年初预算数减少18.39万元，下降15.42%，主要原因是人员变动及调资引起部分人员经费和公用经费调整。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金346.79万元；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围。部门整体绩效自评表1个、一般性项目绩效自评表1个。
（2）公开内容。详见表格。
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
重庆市巴南区招商投资促进局 |
财政处室 |
企业科 |
自评总分（分） |
100 | ||||||||||
|
部门 联系人 |
王尉 |
联系电话 |
62293276 | ||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
755.98 |
720.95 |
720.95 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
2021年确保按照区委、区政府工作时间安排，着力建设“一区五城”，聚力打造聚力打造“五个千亿级产业集群”，以市招商投资促进局每月招商投资促建的热力指数，完成项目签约、项目开工、外出拜访、招商活动指数，扎实推进我区经济高质量发展。完成招商促建业务培训100人次以上，落实招商项目正式合同金额500亿元以上，完成招商项目100个以上，落实招商资金到位100亿元以上，落实政府工作报告目标任务网格化招商目标任务考核指标任务100%，对接拜访企业数，落实严格落实改善提升营商环境的优惠政策兑现等。 |
全年签约项目104个、开工项目137个、建成投运项目97个，签约资金1027亿元、到位资金301.7亿元，投资转化率提升至29.4%。全年外出招商近100批次，精准对接企业500余家次，举办4场招商项目集中签约和11场开竣工活动。招商大讲堂、业务技能培训等招商促建业务培训100余人次以上，落实政府工作报告目标任务网格化100%，开展服务走访企业活动，不断提升营商环境，严格优惠政策兑现的审核把关。 |
全年签约项目104个、开工项目137个、建成投运项目97个，签约资金1027亿元、到位资金301.7亿元，投资转化率提升至29.4%。全年外出招商近100批次，精准对接企业500余家次，举办4场招商项目集中签约和11场开竣工活动。招商大讲堂、业务技能培训等招商促建业务培训100余人次以上，落实政府工作报告目标任务网格化100%，开展服务走访企业活动，不断提升营商环境，严格优惠政策兑现的审核把关。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
招商促建业务培训 |
人次 |
≧ |
100 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
落实招商项目正式合同额 |
亿元 |
≧ |
500 |
1027 |
1027 |
205% |
20 |
20 |
|||||||
|
落实招商项目个数 |
个 |
≧ |
100 |
104 |
104 |
104% |
10 |
10 |
|||||||
|
落实招商资金到位情况 |
亿元 |
≧ |
100 |
301.7 |
301.7 |
300% |
20 |
20 |
|||||||
|
落实招商目标任务完成情况 |
% |
﹦ |
100 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
落实服务营商环境优惠政策兑现 |
无 |
无 |
严格落实 |
严格落实 |
严格落实 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
对接拜访企业数 |
批次 |
≧ |
200 |
500 |
500 |
250% |
10 |
10 |
|||||||
|
说明 |
1.全年预算数包括年初预算、追加、市级专项资金等，全年执行数按照部门决算数为准； 2.年初设定目标为2021年整体绩效目标表“当年整体绩效目标”一栏内容。 | ||||||||||||||
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
招商引资专项经费 |
项目 编码 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
重庆市巴南区招商投资促进局 |
财政 处室 |
企业科 |
项目 联系人 |
王尉 |
联系电话 |
13896063030 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||
|
380 |
346.79 |
346.79 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中： 市级支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
补助区县 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
2021年完成一下目标：1、全面提升项目储备率、洽谈率、签约率、开工率，引进产业项目100个，协议引资500亿元，新开工项目投资100亿元以上。2、推进工业楼宇、商务楼宇“二次招商”，推动在区设立区域总部、研发中心、运营营销中心和结算中心。3、每季度开展一次全区招商引资队伍的业务培训，全年组织1批次60余人赴市外高校的招商专题培训。4、开展对重点招商项目的尽职调查、法律咨询等项目研判、审查。5、组织筹备“土地推介会”“集中签约”“西洽会专场推介会”等重点大型宣传推介活动。6、及时更新全区招商宣传推介资料，更新招商PPT、宣传画册等。7、配合指导全区各镇街乡村振兴等项目包装、宣传推介等。8、加强全区招商引资重点项目开工、投产，完成市对区“六个一批”指标考核。引进一批大数据智能化培训机构。保障我区招商引资工作顺利开展。 |
全年签约项目104个、开工项目137个、建成投运项目97个，签约资金1027亿元、到位资金301.7亿元，投资转化率提升至29.4%。全年外出招商近100批次，精准对接企业500余家次，举办4场招商项目集中签约和11场开竣工活动。招商大讲堂、业务技能培训等招商促建业务培训4场次100余人次以上，落实政府工作报告目标任务网格化100%，开展服务走访企业活动，不断提升营商环境，严格优惠政策兑现的审核把关。 |
全年签约项目104个、开工项目137个、建成投运项目97个，签约资金1027亿元、到位资金301.7亿元，投资转化率提升至29.4%。全年外出招商近100批次，精准对接企业500余家次，举办4场招商项目集中签约和11场开竣工活动。招商大讲堂、业务技能培训等招商促建业务培训4场次100余人次以上，落实政府工作报告目标任务网格化100%，开展服务走访企业活动，不断提升营商环境，严格优惠政策兑现的审核把关。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||
|
全区引进项目 |
个 |
= |
104 |
无 |
104 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
完成招商专题培训 |
次 |
= |
4 |
无 |
4 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
专项经费使用规范率 |
% |
= |
100 |
无 |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
工作完成及时率 |
% |
= |
100 |
无 |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
全区引进项目到位资金 |
亿元 |
= |
301.7 |
无 |
301.7 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
完成招商引资协议资金 |
亿元 |
= |
1027 |
无 |
1027 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
保障我区招商引资工作顺利开展 |
无 |
= |
顺利开展 |
无 |
顺利开展 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
落户项目新增就业岗位 |
个 |
= |
1000 |
无 |
1000 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
区内各园区平台公司招商促进满意度 |
% |
= |
100 |
无 |
100 |
100% |
5 |
5 |
||||
|
来区考察、投资企业满意度 |
% |
无 |
100 |
无 |
100 |
100% |
5 |
5 |
||||
|
说明 |
||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评，无相应需公开的绩效评价报告。
3.关于绩效自评结果的说明
本部门绩效自评已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
区财政局暂未委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66232099。
巴南区政府网