| [ 索引号 ] | 11500113009308730H/2020-00038 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区安澜镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-22 | [ 发布日期 ] | 2020-09-22 |
2019年安澜镇人民政府部门决算公开
重庆市巴南区安澜镇人民政府
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。我单位主要是核算政府收支，编制单位预算、决算，完成各项收入支出任务，如实地反映我镇经济和社会事业发成果。2019年度机构改革后，新增的安澜镇综合行政执法大队主要职能职责为，在综合行政执法办公室的统筹下，依法开展行政处罚及与之相关的行政检查等具体执法工作；新增的安澜镇退役军人事务站主要职能职责为，做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌等；新增的安澜镇生态环保服务中心主要职能职责为，宣传贯彻执行生态环境保护、征地拆迁相关政策规定，预防环境污染和环境破坏等；新增的安澜镇旅游发展服务中心主要职能职责为，承担旅游发展规划编制的具体事务、负责辖区旅游资源的普查与包装、开展旅游形象宣传等。
（二）机构设置。2019年度机构改革后，我单位下设1个行政单位，8个事业单位，其中事业单位新增综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、旅游发展服务中心。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位，8个事业单位，分别为：区城市管理综合行政执法支队安澜中队、安澜镇农业服务中心、安澜镇文化服务中心、安澜镇劳动就业和社会保障服务所、安澜镇综合行政执法大队、安澜镇退役军人事务站、安澜镇生态环保服务中心、安澜镇旅游发展服务中心。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。我单位机构9个，其中1个行政单位与上年度无变化，一是机构改革情况。我单位机构9个，其中行政单位共1个，与上年度无变化，事业单位共8个，较上年度减少2个，新增4个。二是财政财务调整情况。我单位独立核算机构9个，其中行政单位1个，事业单位8个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计9,366.49万元，支出总计9,366.49万元。收支较上年决算数增加2,772.91万元、增长42.05%，主要原因是财力增加，基础设施建设增加。
2.收入情况。2019年度收入合计9,366.49万元，较上年决算数增加2,772.91万元，增长42.05%，主要原因是财力增加，基础设施建设增加。其中：财政拨款收入9,366.49万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计9,366.49万元，较上年决算数增加2,772.91万元，增长42.05%，主要原因是财力增加，基础设施建设增加。其中：基本支出2,916.72万元，占31.14%；项目支出6,449.77万元，占68.86%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是结转结余无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计9,366.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,772.91万元，增长42.05%。主要原因是财力增加，基础设施建设增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,646.20万元，较上年决算数增加1,060.16万元，增长16.10%。主要原因是财力增加，基础设施建设增加。较年初预算数增加6,012.20万元，增长367.94%。主要原因是新一轮财政体制变化，财力增加及基础设施建设增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,646.20万元，较上年决算数增加1,060.16万元，增长16.10%。主要原因是财力增加，基础设施建设增加。较年初预算数增加6,012.20万元，增长367.94%。主要原因是一轮财政体制变化，财力增加及基础设施建设增加。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是结转结余无变化。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,401.78万元，占18.33%，较年初预算数增加915.78万元，增长188.43%，主要原因是调入人员和调资。
（2）公共安全支出63.57万元，占0.83%，较年初预算数增加43.57万元，增长217.85%，主要原因是人员经费、公用经费增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出102.10万元，占1.34%，较年初预算数增加72.10万元，增长240.33%，主要原因是增加人员经费、公用经费、文化楼免费开放经费。
（4）社会保障与就业支出2,820.50万元，占36.89%，较年初预算数增加2,480.50万元，增长729.56%，主要原因是人员经费及公用经费增加、民政事业费调标，发放价格上涨临时补贴等。
（5）卫生健康支出189.69万元，占2.48%，较年初预算数增加59.69万元，增长45.92%，主要原因是精神障碍患者医疗费、优抚对象的门诊补贴等未列入年初预算。
（6）节能环保支出363.28万元，占4.75%，较年初预算数增加363.28万元，增长0.00%，主要原因是金土砖厂基础设施及建构筑物补偿款等未列入年初预算。
（7）城乡社区支出549.37万元，占7.18%，较年初预算数增加444.37万元，增长423.21%，主要原因是人员经费及公用经费增加，公厕建设费用等未列入年初预算。
（8）农林水支出922.99万元，占12.07%，较年初预算数增加492.99万元，增长114.65%，主要原因是动物疫病防治经费、确权颁证村社工作经费等未列入年初预算。
（9）交通运输支出131.01万元，占1.71%，较年初预算数增加101.01万元，增长336.70%，主要原因是新增四好农村公路建设资金等。
（10）自然资源海洋气象等支出483.49万元，占6.32%，较年初预算数增加483.49万元，增长0.00%，主要原因是新增拆除“四山”违法违规建筑复绿项目等。
（11）住房保障支出358.35万元，占4.69%，较年初预算数增加295.35万元，增长468.81%，主要原因是新增农村D级危房改造等。
（12）灾害防治及应急管理支出260.06万元，占3.40%，较年初预算数增加260.06万元，增长0.00%，主要原因是新增消防队建设及运行经费、地质灾害防治专项经费等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2,916.72万元。其中：人员经费2,234.58万元，较上年决算数增加431.65万元，增长23.94%，主要原因是人员增加及调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费682.14万元，较上年决算数增加67.04万元，增长10.90%，主要原因是办公费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,720.29万元，较上年决算数增加1,712.75万元，增长22,715.52%，主要原因是新增农村公路建设资金、农村D级危房改造等。本年支出1,720.29万元，较上年决算数增加1,712.75万元，增长22,715.52%，主要原因是新增农村公路建设资金、农村D级危房改造等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计32.54万元，较年初预算数减少4.46万元，下降12.05%，主要原因是减少公务接待。较上年支出数减少10.82万元，下降24.95%，主要原因是，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2019年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费31.19万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降2.53%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.32万元，下降1.02%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费1.34万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.66万元，下降73.20%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。较上年支出数减少10.52万元，下降88.70%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待41批次269人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费49.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.40万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出575.60万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加100.60万元，增长21.18%，主要原因是日常公用经费增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.54万元，较上年决算数增加1.37万元，增长117.09%，主要原因是新增人居环境观摩会等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.95万元，较上年决算数增加1.98万元，增长49.87%，主要原因是新增公文写作培训等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金25万元，从评价情况来看，该项目改善了平滩村村民的出现问题，提高了农旅发展水平。
（二）绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 平滩村泥结石路项目 | 联系人 | 马兵，17783352797 | |||
主管部门 | 安澜镇财政办 | 预算单位 | 安澜镇人民政府 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
其中：市级支出 | 25 | 25 | 25 | / | ||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
完成2.5公里长，4.5米宽，铺片石0.2米，碎石0.05米厚的泥结石路 | 已完成2.5公里长，4.5米宽，铺片石0.2米，碎石0.05米厚的泥结石路 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
数量指标 | 公里 | 2.5 | 2.5 | |||
经济指标 | 万元 | 25 | 25 | |||
群众满意度 | 百分比 | 100 | 90 | 加强宣传及沟通，获得群众满意度 | ||
其他说明 | ||||||
平滩村泥结石路项目项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为90分，项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善了平滩村村民的出行问题，二是提高农旅发展水平，发现的问题及原因是上级补助资金与实际建设资金存在缺口，我镇财力不足。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
办公电话：023-66484425。
附件下载：
901020_财政拨款收入支出决算总表.xls
901020_机构运行信息表.xls
901020_收入决算表.xls
901020_收入支出决算总表.xls
901020_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
901020_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
901020_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
901020_支出决算表.xls
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