重庆市巴南区安澜镇人民政府2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009308730H/2022-00114	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区安澜镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-17	[ 发布日期 ]	2022-10-17

一、单位基本情况

（一）职能职责。我单位主要是核算政府收支，编制单位预算、决算，完成各项收入支出任务，如实地反映我镇经济和社会事业发成果。2019年度机构改革后，新增的安澜镇综合行政执法大队主要职能职责为，在综合行政执法办公室的统筹下，依法开展行政处罚及与之相关的行政检查等具体执法工作；新增的安澜镇退役军人事务站主要职能职责为，做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌等；新增的安澜镇生态环保服务中心主要职能职责为，宣传贯彻执行生态环境保护、征地拆迁相关政策规定，预防环境污染和环境破坏等；新增的安澜镇旅游发展服务中心主要职能职责为，承担旅游发展规划编制的具体事务、负责辖区旅游资源的普查与包装、开展旅游形象宣传等。

（二）机构设置。2019年度机构改革后，我单位下设1个行政单位，8个事业单位，其中事业单位新增综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、旅游发展服务中心。

（三）单位构成。。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位，8个事业单位，分别为：区城市管理综合行政执法支队安澜中队、安澜镇农业服务中心、安澜镇文化服务中心、安澜镇劳动就业和社会保障服务所、安澜镇综合行政执法大队、安澜镇退役军人事务站、安澜镇生态环保服务中心、安澜镇旅游发展服务中心。

（四）人员情况。人员编制91名，含行政编制45名，事业编制46名；实有82人，含行政41人，事业41人；退休人员66人，遗属15人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计7120.83万元，支出总计7120.83万元。收支较上年决算数减少253.34万元，下降3.44%，主要原因是财力减少，基础设施建设减少。

2.收入情况。2021年度收入合计7120.83万元，较上年决算数减少253.34万元，下降3.44%，主要原因是财力减少，基础设施建设减少。其中：财政拨款收入7120.83万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7120.83万元，较上年决算数减少253.34万元，下降3.44%，主要原因是财力减少，基础设施建设减少。其中：基本支出2978.35万元，占41.83%；项目支出4142.48万元，占58.17%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是结转结余无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7120.83万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少253.34万元，下降3.44%，主要原因是财力减少，基础设施建设减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6621.72万元，较上年决算数减少195.53万元，下降2.87%，主要原因是财力减少，基础设施建设减少。较年初预算数减少728.28万元，下降9.91%，主要原因是新一轮财政体制变化，财力增加及基础设施建设减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6621.72万元，较上年决算数减少195.53万元，下降2.87%，主要原因是财力减少，基础设施建设减少。较年初预算数减少728.28万元，下降9.91%，主要原因是新一轮财政体制变化，财力增加及基础设施建设减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数0.00万元，增长0.00%，主要原因是结转结余无变化。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1540.06万元，占23.26%，较年初预算数增加240.06万元，增长18.47%，主要原因是调入人员和调资。

（2）公共安全支出66.82万元，占1.01%，较年初预算数增加16.82万元，增长33.64%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出112.13万元，占1.69%，较年初预算数增加32.13万元，增长40.16%，主要原因是增加人员经费、公用经费、文化楼免费开放经费。

（4）社会保障与就业支出2785.06万元，占42.06%，较年初预算数减少14.94万元，下降0.53%，主要原因是人员经费及公用经费减少、民政事业费调标等。

（5）卫生健康支出157.04万元，占2.37%，较年初预算数减少42.94万元，下降21.47%，主要原因是精神障碍患者医疗费、优抚对象的门诊补贴等列入年初预算。

（6）节能环保支出100.64万元，占1.52%，较年初预算数增加50.64万元，增长101.28%，主要原因是基础设施及建构筑物补偿款等未列入年初预算。

（7）城乡社区支出163.76万元，占2.47%，较年初预算数减少516.24万元，下降75.92%，主要原因是人员经费及公用经费减少，公厕建设费用等列入年初预算。

（8）农林水支出1214.10万元，占18.34%，较年初预算数增加374.11万元，增长44.54%，主要原因是动物疫病防治经费、防疫物资经费增加。

（9）交通运输支出151.09万元，占2.28%，较年初预算数减少98.91万元，下降39.56%，主要原因是减少农村公路建设资金等。

（10）住房保障支出193.48万元，占2.92%，较年初预算数减少136.52万元，下降41.37%，主要原因是农村D级危房改造经费减少。

（11）灾害防治及应急管理支出137.55万元，占2.08%，较年初预算数减少182.45万元，下降57.02%，主要原因是减少地质灾害防治专项经费等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2978.35万元。其中：人员经费2290.37万元，较上年决算数增加621.12万元，增长43.20%，主要原因是未预发2020年目标考核奖等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费687.97万元，较上年决算数增加15.63万元，增长2.32%，主要原因是办公费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入499.11万元，较上年决算数减少57.81万元，下降10.38%，主要原因是基金项目的减少。本年支出499.11万元，较上年决算数减少57.81万元，下降10.38%，主要原因是基金项目的减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计23.82万元，较年初预算数减少1.23万元，下降4.91%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少12万元，下降33.50%，主要原因是公务车运行维护费的减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

2021年度本部门公务车购置费0万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出，与上年持平。

2021年度本部门公务车运行维护费23.82万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降4.72%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约。较上年支出数减少11.93万元，下降33.37%，主要原因是车辆维修较少，略微减少了公车运行维护费。

2021年度本部门公务接待费0万元，主要原因是2021年度本单位未发生公务接待相关费用。费用支出较年初预算数减少0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度本单位未发生公务接待相关费用。较上年支出数减少0.07万元，下降100.0%，主要原因是2021年度本单位未发生公务接待相关费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出570.06万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加25.34万元，增长4.65%，主要原因是日常公用经费增加。机关运行经费较年初预算数增加25.34万元，增长4.65%，主要原因是日常公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额1496.19万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出1229.32万元、政府采购服务支出263.39万元。授予中小企业合同金额1071.35万元，占政府采购支出总额的63.16%，其中：授予小微企业合同金额155.52万元，占政府采购支出总额的9.17%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对50个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评50项，涉及资金4142.18万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重点项目绩效自评表

项目名称	松湖饮水工程扩网及五通村2社饮水工程扩网				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	农服中心				财政处室					项目联系人	梁昆	联系电话		66480412
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			50万元				0.00			50万元		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	在2021年年底前完成：安装 PE的 DN63 管道 5000米;及安装 PE的 DN50管道5500米，DN32的管道 4000米;DN25管道3500米。完成村级农饮工程扩网任务2个，受益人口820人。							在2021年年底前完成：安装 PE的 DN63 管道 5000米;及安装 PE的 DN50管道5500米，DN32的管道 4000米;DN25管道3500米。完成村级农饮工程扩网任务2个，受益人口820人。				2021年年底前已完成：安装 PE的 DN63 管道 5000米;及安装 PE的 DN50管道5500米，DN32的管道 4000米;DN25管道3500米。完成村级农饮工程扩网任务2个，受益人口达820人。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	工程个数	个				2			0	2	100	10	10		是
	项目工程验收合格率	%				100			0	100	100	10	10		是
	完成及时率	%				100			0	100	100	10	10		是
	资金缺口成本	万				50			0	50	100	10	10		是
	供水规模	m³/d				310			0	310	100	10	10		是
	提升农村饮水安全受益人口	人				820			0	820	100	10	10		是
	农村供水可持续发展率	%				100			0	100	100	10	10		是
	生态效益较好	%				100			0	100	100	10	10		是
	受益群众满意度	%				100			0	100	100	10	10		是
说明

项目绩效自评表

项目名称	高龄失能老年人养老服务补贴				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	巴南区民政局				财政处室					项目联系人	刘礼顺	联系电话		19942328519
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			25.74万				0.00			23.68万		92%		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	根据任务计划，2021年每月按时给100余名高龄失能老年人发放高龄失能补贴，有效保障老年人的权益。							根据任务计划，2021年每月按时给100余名高龄失能老年人发放高龄失能补贴，有效保障老年人的权益。				2021年，共有高龄失能老人98名，全年发放高龄失能补贴23.68万元，有效的保障老年人的权益。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	高龄失能老人人数	人				98			0	98	100	20	20		是
	应享尽享率	%				100			0	100	100	20	20		是
	专项补助资金发放及时率	%				100			0	100	100	20	20		是
	保障老年人生活	%				100			0	100	100	10	10		是
	补助标准	元/人				1200			0	1200	100	10	10		是
	受益老龄人群体满意度	%				95			0	95	100	10	10		是
说明

项目绩效自评表

项目名称	三防经费			项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	安澜镇人民政府			财政处室					项目联系人	杨春	联系电话		13368336130
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			37.67万			0.00			37.67万		100		15	15
	其中：市级支出
	补助区县
	2021年，预防和扑救森林火灾，保护森林资源，维护生态安全，保障人民生命财产安全；防汛抗洪抢险、抢险应急物资、设备购置维修等；动物疫病的监测、检测、诊断，动物免疫接种，防疫物资的采购、储存、发放等，做好动物疫病防控工作。						2021年，预防和扑救森林火灾，保护森林资源，维护生态安全，保障人民生命财产安全；防汛抗洪抢险、抢险应急物资、设备购置维修等；动物疫病的监测、检测、诊断，动物免疫接种，防疫物资的采购、储存、发放等，做好动物疫病防控工作。				2021年，成功预防森林火灾，保护森林资源，维护生态安全，保障人民生命财产安全；防汛抗洪抢险、抢险应急物资、设备购置维修等；动物疫病的监测、检测、诊断，动物免疫接种，防疫物资的采购、储存、发放等，做好动物疫病防控工作。
	参与预防人数	人			30			0	30	100	10	10		是
	防卫村社数	个			178			0	178	100	10	10		是
	宣传标语幅	幅			300			0	300	100	10	10		是
	固定标识牌数	个			35			0	35	100	10	10		是
	项目完成合格率	%			100			0	100	100	10	10		是
	补助资金执行率	%			100			0	100	100	10	10		是
	受益农户数	户			5600			0	5600	100	10	10		是
	营造安全环境率	%			100			0	100	100	5	5		是
	项目完成及时率	%			100				100	100	10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

部门本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托审计公司对安澜镇松湖饮水工程扩网及五通村2社饮水工程扩网项目开展了重点绩效评价，重点绩效评价综合权重得分为85.03分，等级为“良”。

总体来看，安澜镇松湖饮水工程扩网及五通村2社饮水工程扩网项目财政专项资金组织管理规范，资金及时到位。项目组织实施基本到位，政策执行良好，保障供水的有效性及及时性。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66484425

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