| [ 索引号 ] | 11500113009308730H/2020-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区安澜镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-06-19 | [ 发布日期 ] | 2020-06-19 |
安澜镇2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算的报告
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会作2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算(草案)的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、关于2019年度财政预算执行情况
2019年,在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕“美丽乡村旅游地、现代农业示范地、生态健康养生地”的功能定位，深入推进“农业立镇、生态美镇、旅游活镇”发展战略，以小城镇建设为中心、以财政工作指导思想为指引，积极组织财政收入，强化收入征管，优化支出结构，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险等各项工作，促进了财政与经济同步增长，现将2019年度财政收支预算执行情况向各位代表报告如下：
（一）收入预算执行情况
镇十九届人大第三次会议批准的年度财政本级收入预算为5312万元，全年完成财政本级收入为9366万元 ，完成年初预算的176%，比上年同期增长76%。2019年度，完成税收本级收入536万元，比去年同期增长128万元，增比为31%。
（二）支出预算执行情况
镇十九届人大第三次会议批准的年度预算总支出为5312万元,。本级财政决算截止时间为12月31日，全年完成预算总支出9366万元，完成年初预算的176%，比上年同期增长76%。
支出具体如下：
1、一般公共服务支出1402万元。比去年减少234万元，减14%。
2、公共安全支出64万元.减少104万元，减61%。
3、文化旅游体育与传媒支出102万元。比去年增加6.49万元，增7%。
4、社会保障与就业支出2821万元。比去年增加920万元，增48%
5、卫生健康支出190万元。比去年减少58万元， 减23%。
6、城乡社区支出549万元，比去年增加125万元，增29%。
7、农林水支出923万元,比去年减少919万元,减50%。
8、交通运输支出131万元，比去年增加120.8万元，增118%。
9、自然资源海洋气象等支出483万元。
10、住房保障支出358万元。比去年增加96.3万元，主要是今年农村危旧房改造105万元，住房公积金126万元，购房补贴127万元。增37%。
11、节能环保支出363万元。
12、灾害防治及应急管理支出260万元。
13、基金支出1720万元。比去年增加1712.5万元，增228%。
2019年预算执行过程中，严格执行《预算法》，在财政“收、支、管”上狠下功夫，财政综合管理越来越规范，财政形势稳定，财政职能得到较好发挥。加强预算管理，严控支出，实现收支平衡。通过合理调度资金，促进了全镇各项事业的有效开展。主要抓了以下几方面的工作：
1、加强税收管理，财政收入保持稳定增长
面对经济放缓的压力，镇财政部门积极应对，做好协税护税工作，做到应收尽收；加强对辖区工程项目税收监管，促进财政收入稳步增长。
2、科学安排财政资金 ,保障全镇支出所需。我镇存在收支压力大、债务重等诸多问题，但我们克服一切不利因素，始终贯彻“一要吃饭，二要稳定，三要建设”的方针，优化支出结构，合理地、科学地安排财政支出。大力压缩一般性支出，加大了对农业、社保、乡村振兴等事业的投入，从严控制计划外支出，保证了工资的正常发放、党政机关的正常运转、民生和重点项目支出所需。加大向上争取资金工作力度，有效地缓解了我镇财政资金紧缺的实际问题，促进了我镇各项事业的发展。在资金的安排使用上，具体做到：一是保证政府正常运转资金；二是保证民政优抚、扶贫攻坚、社保资金等民生支出；三是保证农村公路、饮水、便道、农田水利基础设施等农业项目和重点项目资金。
3、监管与效益同步，资金运行保持安全高效
进一步深化预算管理，逐步开展财政信息公开，持续推进政府采购；深化国库集中支付管理，适应财政新的支付体系，保证财政集中支付平台网络的正常运行；完善财政内部控制制度，严格控制一般性支出；积极防范和控制财政风险；强化财政监管，规范财经秩序。在具体的工作中：一是加强了政府有限财政收入的征收；二是充分发挥政府采购的作用，对政府采购项目从严把关，坚持实行公开招标，阳光采购；三是加强对国有资产的监管作用，摸清家底，防止国有资产流失；四是充分发挥财务监督作用，加强对政府投资项目的财务监督，确保财政性资金的安全；五是逐步加强财政资金绩效管理。
各位代表，2019年，我镇财政预算执行情况良好，财政运行基本正常，基本完成了既定的各项目标任务，取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，当前我镇财政所面临的困难和问题，一是财政收入总量不够，本级税收较少，财政可支配财力有限，抵御财政风险的能力弱；二是经济基础薄弱，财政资金的供需矛盾依然存在，资金的使用效益还有待于进一步提高；三是公共财政职能发挥还不够充分，财政支出结构需进一步优化；四是政府历史包袱债务负担较重，财政资金运作仍较困难。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效的措施，认真加以解决。
二、关于2020年度财政预算情况
2020年我们要在镇党委、政府领导下，妥善安排年度财政收支预算，扎实做好财政工作。今年财政工作和财政预算安排的指导思想是：深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府提出的“农业立镇、生态美镇、旅游活镇”总体发展目标，坚持依法治税，全力组织财政收入，调整优化支出结构，切实保障和改善民生，推进财政科学化管理，提高财政资金管理水平，主动防控和化解债务风险，促进经济社会持续健康稳定发展。
（一）财政本级收入预算
2020年镇本级收入6601万元，其中体制补助3200万元，专项补助2811万元，税收本级收入590万元。
（二）财政一般支出预算
根据《预算法》的规定和新的财政体制要求，按“量入为出、收支平衡，保工资，保运转，保民生”的原则编制，2020年财政预算总支出安排6011万元。一是机关干部的工资；二是民政优抚补助及村级委员会的补助；三是城镇维护以及乡村公路的维护等。支出项目预算安排如下：
1、一般公共服务支出1402万元。
2、公共安全支出64万元.
3、文化旅游体育与传媒支出25万元；
4、社会保障与就业支出1821万元；
5、卫生健康200万元；
6、城乡社区550万元 ；
7、农林水支出950万元；
8、交通运输支出140万元；
9、自然资源海洋气象等支出294万元；
10、住房保障支出165万元；
11、节能环保支出20万元；
12、灾害防治及应急管理支出280万元；
三、 2020年财政的主要工作措施
2020年，我们仍将面临各项事业建设快速发展与财政收支之间的矛盾。因此，要完成全年目标的任务还相当繁重，为确保年度预算任务的完成，必须结合我镇财政工作实际，狠抓落实，着重做好以下几方面的工作：
（一） 发挥财政职能作用，促进我镇经济健康发展
财政部门要围绕镇党委、政府的工作重点，把经济发展作为第一要务，从狠抓收入和提高支出效益两方面入手，在确保财政收支平衡的基础上更好地发挥财政对经济、社会发展的调控作用，把促进财政增收作为财政工作的重要任务来抓。积极向上争取资金，加大对农业、旅游服务业等投入力度，提高经济发展质量，促进本镇经济健康、快速发展。
（二）强化税收征管，确保完成全年预算收入任务
一是要加强和税务部门联系，做好协税护税工作。二是要依法加强税收征管，做到应收尽收。
（三）优化支出结构，按照保工资，保运转，保民生的原则执行，压缩不必要的开支。
财政要坚持收支平衡、略有结余的原则，按量入为出量体裁衣安排支出，压缩不必要的开支。认真贯彻落实《预算法》，严格按照预算的范围和内容执行预算支出。没有特殊情况，任何单位和部门都不能突破预算。一是财政资金的使用要优先保证机关人员、离退休人员的工资津补贴；二是确保政府正常运转的基本需求；三是为民惠民再加强，促进社会和谐稳定发展。注重保障和改善民生，完善社会保障制度体系，落实好各项社会补助政策，将资金重点投向关键环节和薄弱环节，继续加强对困难群众，社会弱势群体的扶持力度，切实解决群众所需、关心群众疾苦，构建和谐安澜。
（四）完善内部控制，加强绩效管理。
健全和完善内部控制制度并加以落实；我们要充分调度好财政资金，强化财政资金支出管理，对项目支出实行绩效管理。
（五）切实加强财政监督，促进财政依法理财
一是积极探索“预算、执行、监督”三位一体的监督制衡机制，加强对资金的监管，把财政监督贯穿于财政运行的各个环节，实现对财政资金运行事前、事中和事后的全过程监控。二是严格政府性债务管理，积极防范和化解债务风险。三是提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。四是主动接受人大的监督，提高财政管理的效率和质量。
（六）加强工作作风建设，树立财政队伍新形象
进一步加强作风建设，提高队伍素质。进一步落实党风廉政建设，努力造就一支业务精、作风正、能力强的财政队伍，确保全年财政工作的顺利完成。
各位代表，2020年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的领导下，认真贯彻执行本次大会作出的决议，自觉接受镇人大的监督，不忘初心，牢记使命，努力完成今年财政收支预算任务，为建设“美丽乡村旅游地、现代农业示范地、生态健康养生地”的新安澜、推进安澜经济社会健康发展做出积极贡献！
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