[ 索引号 ] | 11500113009308730H/2023-00024 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巴南区安澜镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
重庆市巴南区安澜镇人民政府2022年财政预算执行情况和2023年度财政预算(草案)的报告
各位代表:
我受镇人民政府的委托,向大会作2022年财政预算执行情况和2023年度财政预算(草案)的报告,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。
一、关于2022年财政预算执行情况
2022年,在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督支持下,镇财政办紧紧围绕“美丽乡村旅游地、现代农业示范地、生态健康养生地”的功能定位,深入推进“农业立镇、生态美镇、旅游活镇”发展战略,以小城镇建设为中心、以财政工作指导思想为指引,积极组织财政收入,强化收入征管,优化支出结构,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险等各项工作,促进了财政与经济同步增长,现将2022年度财政收支预算执行情况向各位代表报告如下:
(一)收入预算执行情况
2022年度财政本级收入预算为6663万元,截至2022年12月,完成财政本级收入为6532万元 ,完成年初预算的98.03%。
(二)支出预算执行情况
本级财政预算执行情况截止时间为2022年12月,完成预算总支出6532万元。支出具体如下:
1.一般公共服务支出2568万元;
2.公共安全支出68万元;
3.文化旅游体育与传媒支出183万元;
4.社会保障与就业支出2149万元;
5.卫生健康支出147万元;
6.城乡社区支出28万元;
7.农林水支出643万元;
8.交通运输支出170万元;
9.住房保障支出190万元;
10.节能环保支出53万元;
11.灾害防治及应急管理支出239万元;
12.基金支出94.5万元。
(三)强化收支管理,严格预算执行
2022年预算执行过程中,严格执行《预算法》,在财政“收、支、管”上狠下功夫,财政综合管理越来越规范,财政形势稳定,财政职能得到较好发挥。加强预算管理,严控支出,实现收支平衡。通过合理调度资金,促进了全镇各项事业的有效开展。主要抓了以下几方面的工作:
1.加强税收管理,财政收入保持稳定增长。面对经济增长放缓的压力,镇财政办积极应对,做好协税护税工作,做到应收尽收;加强对辖区工程项目税收监管,促进财政收入稳步增长。完成税收收入419万元。
2.科学安排财政资金,保障全镇支出所需。我镇存在收支压力大、债务重等诸多问题,但我们克服一切不利因素,始终贯彻“一要吃饭,二要稳定,三要建设”的方针,优化支出结构,合理科学地安排财政支出。大力压缩一般性支出,加大了对农业、社保、乡村振兴等事业的投入,从严控制计划外支出,保证了工资的正常发放、党政机关的正常运转、民生和重点项目支出所需。加大向上争取资金工作力度,有效地缓解了我镇财政资金紧缺的实际问题,促进了我镇各项事业的发展。在资金的安排使用上,具体做到:一是保证政府正常运转资金;二是保证民政优抚、扶贫攻坚、社保资金等民生支出;三是保证农村公路、饮水、便道、农田水利基础设施等农业项目和重点项目资金。
3.监管与效益同步,资金运行保持安全高效。进一步深化预算管理,逐步开展财政信息公开,持续推进政府采购;深化国库集中支付管理,适应新的财政支付体系,保证财政集中支付平台网络的正常运行;完善财政内部控制制度,严格控制一般性支出;积极防范和控制财政风险;强化财政监管,规范财经秩序。在具体的工作中:一是加强政府有限财政收入的征收;二是充分发挥政府采购的作用,对政府采购项目从严把关,坚持实行公开招标,阳光采购;三是加强对国有资产的监管作用,摸清家底,防止国有资产流失;四是充分发挥财务监督作用,加强对政府投资项目的财务监督,确保财政性资金的安全;五是逐步加强财政资金绩效管理。
各位代表,2022年我镇财政预算执行情况良好,财政运行基本正常,基本完成了既定的各项目标任务,取得了一定的成绩,但我们也清醒地认识到,当前我镇财政仍存在困难和问题,一是财政收入总量不够,本级税收较少,财政可支配财力有限,抵御财政风险的能力弱;二是经济基础薄弱,财政资金的供需矛盾依然存在,资金的使用效益还需进一步提高;三是公共财政职能发挥还不够充分,财政支出结构需进一步优化;四是政府历史包袱债务负担较重,财政资金运作仍较困难。对此,我们将高度重视,在今后的工作中采取有效的措施,认真加以解决。
二、关于2023年度财政预算情况
2023年我们要在镇党委、政府领导下,妥善安排年度财政收支预算,扎实做好财政工作。今年财政工作和财政预算安排的指导思想是:深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕镇党委、政府提出的生态康养安澜这一发展目标,坚持依法治税,全力组织财政收入,调整优化支出结构,切实保障和改善民生,推进财政科学化管理,提高财政资金管理水平,主动防控和化解债务风险,促进经济社会持续健康稳定发展。
(一)财政本级收入预算
2023年镇本级收入4216万元,其中体制补助3665.77万元,专项补助550.23万元,税收本级收入450万元。
(二)财政一般支出预算
根据《预算法》的规定和新的财政体制要求,按“量入为出、收支平衡,保工资,保运转,保民生”的原则,2023年财政预算总支出安排4216万元。一是机关干部的工资;二是民政优抚补助及村级委员会的补助;三是城镇维护以及乡村公路的维护等。支出项目预算安排如下:
1.一般公共服务支出1337万元;
2.公共安全支出54万元;
3.文化旅游体育与传媒支出75万元;
4.社会保障与就业支出1779万元;
5.卫生健康73万元;
6.城乡社区157万元 ;
7.农林水支出332万元;
8.交通运输支出110万元;
9.住房保障支出140万元;
10.节能环保支出56万元;
11.灾害防治及应急管理支出103万元。
三、2023年财政的主要工作措施
2023年,我们仍将面临各项事业建设快速发展与财政收支之间的矛盾。由于疫情的影响,财政压力大、公用经费缩减、资金使用紧张。因此,要完成全年目标的任务还相当繁重,为确保年度预算任务的完成,必须结合我镇财政工作实际,狠抓落实,着重做好以下几方面的工作:
(一)发挥财政职能作用,促进我镇经济健康发展
财政部门要围绕镇党委、政府的工作重点,把经济发展作为第一要务,从狠抓收入和提高支出效益两方面入手,在确保财政收支平衡的基础上更好地发挥财政对经济、社会发展的调控作用,把促进财政增收作为财政工作的重要任务来抓。积极向上争取资金,加大对农业、旅游服务业等投入力度,提高经济发展质量,促进本镇经济健康、快速发展。
(二)强化税收征管,确保完成全年预算收入任务
一是要加强和税务部门联系,做好协税护税工作。二是要依法加强税收征管,做到应收尽收。
(三)优化支出结构,提高资金使用效益
认真贯彻落实《预算法》,严格按照预算的范围和内容执行预算支出。一是注重保障和改善民生,完善社会保障制度体系,落实好各项社会补助政策,将资金重点投向关键环节和薄弱环节;二是继续加强对困难群众、社会弱势群体的扶持力度,切实解决群众所需、关心群众疾苦,促进社会和谐稳定发展;三是围绕党委、政府中心工作合理预算开支项目,确保各项工作顺利开展、有序推进。
(四)完善内部控制,加强绩效管理
健全和完善内部控制制度并加以落实,我们要充分调度好财政资金,强化财政资金支出管理,对项目支出实行绩效管理,按照财政牵头,各部门“谁使用资金,谁做绩效”的原则进行日常管理。
(五)切实加强财政监督,促进财政依法理财
一是积极探索“预算、执行、监督”三位一体的监督制衡机制,加强对资金的监管,把财政监督贯穿于财政运行的各个环节,实现对财政资金运行事前、事中和事后的全过程监控。二是严格政府性债务管理,积极防范和化解债务风险。三是提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,加强各部门专项资金的进度管理,定期报告支付情况,确保专项资金的有效使用。四是主动接受人大的监督,提高财政管理的效率和质量。
(六)加强财政一事一议奖补工作管理
为增加群众的生活幸福感,积极主动向上级部门申请项目指标,并及时完成项目的申报、建设、管理、验收等工作,将好事实事办好办实,让群众满意。
(七)加强工作作风建设,树立财政队伍新形象
进一步加强作风建设,提高队伍素质。进一步落实党风廉政建设,努力造就一支业务精、作风正、能力强的财政队伍,确保全年财政工作的顺利完成。
各位代表,2023年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在镇党委政府的领导下,认真贯彻执行本次大会作出的决议,自觉接受镇人大的监督,不忘初心,牢记使命,努力完成今年财政收支预算任务,为建设“美丽乡村旅游地、现代农业示范地、生态健康养生地”的新安澜、推进安澜经济社会健康发展做出积极贡献!