| [ 索引号 ] | 115001130093085897/2020-00038 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区东温泉镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-25 | [ 发布日期 ] | 2020-09-25 |
重庆市巴南区东温泉镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施镇村建设规划，布署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置。根据精简效能原则和综合设置要求，东温泉镇党委、政府优化设置综合办事机构9个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置公益类事业单位7个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、旅游发展中心。
（三）单位构成。从预算单位构成看，2019年本部门决算编制无二级预算单位。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。此次机构改革更加注重政府职能转变、强化服务功能，着力于加强基层党组织建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等各项职能建设。机构设置方面，原镇综合办事机构由8个重设为9个，原事业机构由4个重设为5个，撤销原设参公事业单位2个。人员编制方面，设置机关行政编制44名，机关后勤服务人员事业编制2名，事业编制48名。二是财政财务调整情况。根据机构改革调整情况，原参公单位镇财政所已撤销，现为镇内设机构财政办公室。同时财政资金核算分类已根据机构调整情况和上级文件精神做相应增减变化调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计9,216.9万元，支出总计9,216.9万元。收支较上年决算数增加707.9万元、增长8.3%，主要原因是增加专项拨款、结算补助。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计。
2.收入情况。2019年度收入合计8,953.8万元，较上年决算数增加444.8万元，增长5.2%，主要原因是增加专项拨款、结算补助。其中：财政拨款收入8,953.8万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0.0万元，年初结转和结余263.1万元。
3.支出情况。2019年度支出合计9,216.9万元，较上年决算数增加971万元，增长11.8%，主要原因是专项支出增加。其中：基本支出2,832.3万元，占30.7%；项目支出6,384.6万元，占69.3%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.0万元，较上年决算数减少263.1万元，下降100.0%，主要原因是本年度各项资金指标已全部使用，无相关结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计9,216.9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,187.7万元，增长14.8%。主要原因是增加专项拨款收支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8,497.75万元，较上年决算数增加1,012万元，增长13.5%。主要原因是增加专项拨款、结算补助。较年初预算数增加3,519.5万元，增长70.7%。主要原因是追加、调整财政拨款，如：年中追加特色小镇建设补助600万元，鲜花大道综合整治165万，四好农村路建设107万，农村危房改造补助资金423万。此外，年初财政拨款结转和结余263.1万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8,760.9万元，较上年决算数增加1,538.1万元，增长21.3%。主要原因是专项支出增加。较年初预算数增加3,782.6万元，增长76.0%。主要原因是年中追加安排的专项经费等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，较上年决算数减少263.1万元，下降100.0%，主要原因是本年度各项资金指标已全部使用，无相关结余情况。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,087.2万元，占23.8%，较年初预算数增加551.7万元，增长35.9%，主要原因行政人员增人增资、信访维稳经费、临聘人员经费、村级财务服务外包费用增加等。
（2）公共安全支出57.8万元，占0.7%，较年初预算数增加33.1万元，增长134.3%，主要原因是安全维稳经费支出增加，司法所新增一名职工的工资及补贴等。
（3）文化旅游体育与传媒支出116.3万元，占1.3%，较年初预算数增加46.6万元，增长66.8%，主要原因一是镇内文化体育类活动增多；二是文旅推介活动增加，传媒支出增多。
（4）社会保障与就业支出2,208.6万元，占25.2%，较年初预算数增加475.4万元，增长27.4%，主要原因是民政优抚和城乡低保等民政资金调标等。
（5）卫生健康支出177.8万元，占2.0%，较年初预算数减少1.3万元，下降0.7%，与年初预算基本持平。
（6）节能环保支出14.4万元，占0.2%，较年初预算数增加14.4万元，主要原因是针对中央巡视组环保督察提出问题整改支出。
（7）城乡社区支出1,495.44元，占17.0%，较年初预算数增加1,177.4万元，增长370.3%，主要原因是农村垃圾清运、特色小镇建设支出、中心镇建设支出增加。
（8）农林水支出1,528.4万元，占17.5%，较年初预算数增加551.3万元，增长56.4%，主要原因是扶贫专项资金、村社干部待遇、对村级一事一议的补助、松材线虫除治、分散式集中式饮水工程建设等支出增加。
（9）住房保障支出633.5万元，占7.2%，较年初预算数增加492.5万元，增长349.3%，主要原因是2019年D级危房改造支出增加。
（10）灾害防治及应急管理支出441.6万元，占5.0%，较年初预算数增加441.6万元，增长0.0%，主要原因是2019年夏季防汛抗汛支出增加，应急管理安全稳定、消防应急救援支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2,832.3万元。其中：人员经费2,439.5万元，较上年决算数增加263万元，增长12.1%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经费392.8万元，较上年决算数增加5.3万元，增长1.4%，主要原因是办公设备购置增加29.9万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入456万元，较上年决算数减少87.4万元，下降16.1%，主要原因是区级追加政府性基金安排的城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的补助收入减少。本年支出456万元，较上年决算数减少87.4万元，下降16.1%，主要原因是区级追加政府性基金安排的城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出相应减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计35.6万元，较年初预算数减少4.4万元，下降10.9%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出；较上年支出数减少16.1万元，下降31.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定、控制公车购置费用，2019年公车运行维护成本大幅下降，未发生公车购置费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年根据上级组织安排1人出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用4.5万元，较年初预算数增加4.5万元，年初预算为0；较上年支出数增加4.5万元，上年度支出为0。较年初预算和上年支出增加的主要是用于镇长李晓秋同志因公组团赴匈牙利、罗马尼亚开展文化旅游体育产业领域合作洽谈，学习匈牙利温泉小镇黑维兹和水疗公司先进经营管理经验，洽谈合作可能性。
本单位2019年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费17.7万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、部门业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降1.8%，主要原因是倡导节约，尽力压缩公务用车支出。较上年支出数增加0.1万元，增长0.7%，主要原因是车辆老化，耗油量和维修费增加。
公务接待费13.5万元，主要用于接待相关部门、单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.5万元，下降38.8%；较上年支出数减少9万元，下降40.0%，主要原因是严控公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待135批次675人。2019年本部门人均接待费199.34元，车均维护费2.2万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出382.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少4.7万元，下降1.2%，主要原因是压缩一般性开支，将部分经费纳入年初项目预算。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出18.1万元，较上年决算数增加15.2万元，增长521.7%，主要原因是人大及相关会议费用增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.7万元，较上年决算数减少0.9万元，下降7.8%，主要原因是控制培训频次，提高培训效益和质量。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆，特种专业技术用车3辆。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额570.3万元，其中：政府采购货物支出16.4万元、政府采购工程支出419.5万元、政府采购服务支出134.4万元。授予中小企业合同金额570.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额199.4万元，占政府采购支出总额的35.0%。主要用于采购办公物质、咨询服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金2262.8万元，从评价情况来看，23个项目均根据年初设定目标完成项目建设，资金拨付率达100.0%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
东温泉镇2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体按目标完成，共新建人行便道18.9公里，新建泥结石路1.55公里，验收合格率100.0%，2019年拨付项目进度款100%，申请财政奖补资金总额100.6万元，村民投劳折资7万元，受益群众满意度90.0%。项目全年预算数为50.3万元，执行数为50.3万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是新建人行便道18.9公里，二是新建泥结石路1.55公里。此项目为村级公益事业项目，项目建成后给村民的生产生活带来很大便利，暂未发现项目建设实施中存在问题，下一步在实施此类项目时会更加注重服务群众，提高群众满意度。
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||
|
（2019年度） | ||||||
|
填表单位（盖章）：重庆市巴南区东温泉镇人民政府 |
||||||
|
专项（项目）名称 |
东温泉镇2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 |
联系人及电话 |
袁燕 15823146435 | |||
|
主管部门 |
重庆市巴南区东温泉镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市巴南区东温泉镇人民政府 | |||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
50.275 |
总量 |
50.275 |
100% | ||
|
其中：财政资金 |
其中：财政资金 |
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
|
东温泉镇2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目，共申报新建人行便道18.9公里，新建泥结石路1.55公里，验收合格率100%，2019年拨付项目进度款100%，申请财政奖补资金总额100.55万元，村民投劳折资6.95万元，受益群众满意度90%。 |
东温泉镇2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目，共新建人行便道18.9公里，新建泥结石路1.55公里，验收合格率100%，2019年拨付项目进度款100%，申请财政奖补资金总额100.55万元，村民投劳折资6.95万元，受益群众满意度90%。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | |
|
一级指标 |
二级指标 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新修人行便道 |
18.9公里 |
100% |
||
|
新建泥结石路 |
1.55公里 |
100% |
||||
|
时效指标 |
当年拨付进度 |
100% |
100% |
|||
|
成本指标 |
财政奖补资金 |
100.55万元 |
100% |
|||
|
村民投劳折资 |
6.95万 |
100% |
||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
|||
|
管理类指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
90% |
100% |
||
|
说明 |
无 | |||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66459529。
巴南区政府网