| [ 索引号 ] | 115001130093085897/2021-00040 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区东温泉镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-27 | [ 发布日期 ] | 2021-09-27 |
重庆市巴南区东温泉镇人民政府2020年部门决算说明
重庆市巴南区东温泉镇人民政府
2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水域等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、社保、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置。根据精简效能原则和综合设置要求，东温泉镇党委、政府优化设置综合办事机构9个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置公益类事业单位7个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、旅游发展中心。
（三）单位构成。从预算单位构成看，2020年本部门决算编制无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计11138.62万元，支出总计11138.62万元。收支较上年决算数增加1921.72万元、 增长20.8%，主要原因是增加专项拨款。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计11138.62万元，较上年决算数增加2184.82万元，增长24.4%，主要原因是增加专项拨款。其中：财政拨款收入11138.62万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计11138.62万元，较上年决算数增加1921.72万元，增长20.8%，主要原因是专项支出增加。其中：基本支出2333.82万元，占21.0%；项目支出8804.8万元，占79.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本年度各项资金指标已全部使用，无相关结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计11138.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1921.72万元，增长20.8%，主要原因是年中追加基础设施建设项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8157.93万元，较上年决算数减少339.82万元，下降4.0%，主要原因是部分专项支出为政府基金支出。较年初预算数增加2802.06万元，增长52.3%，主要原因是年中追加、调整财政拨款，如：年中追加城乡低保补助资金525万元、特色小镇建设补助1327万元、四好农村路建设补助1100万元、五布河沿线生态环境整治1000万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8157.93万元，较上年决算数减少602.93万元，下降6.9%，主要原因是部分专项支出为政府基金支出。较年初预算数增加3255.86万元，增长66.4%，主要原因是年中追加安排的专项经费增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数基本持平，主要原因是本年度及上年度各项资金指标均全部使用，无相关结余情况。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1455.69万元，占17.8%，较年初预算数增加157.61万元，增长12.1%，主要原因是受疫情影响，部分经费增加等。
（2）公共安全支出110.27万元，占1.4%，较年初预算数减少6.7万元，下降5.7%，主要原因是安全维稳经费支出减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出68.88万元，占0.8%，较年初预算数减少3.76万元，下降5.2%，主要原因是因疫情影响，镇内文化体育类活动减少。
（4）社会保障与就业支出2196.67万元，占26.9%，较年初预算数增加537.74万元，增长32.4%，主要原因是民政优抚和城乡低保等民政资金调标等。
（5）卫生健康支出336.6万元，占4.1%，较年初预算数增加221.23万元，增长191.8%，主要原因是受新冠疫情影响，卫生健康防护支出增加。
（6）节能环保支出203.44万元，占2.5%，较年初预算数增加178.54万元，增长717.0%，主要原因是五布河沿线生态环境整治项目等相关费用增加。
（7）城乡社区支出732.9万元，占9.0%，较年初预算数增加412.10万元，增长128.5%，主要原因是农村公路养护支出、特色小镇建设支出、市政环境维护工作经费增加。
（8）农林水支出1681.6万元，占20.6%，较年初预算数增加626.1万元，增长59.3%，主要原因是动物防疫经费、扶贫专项资金、村社干部待遇、对村级一事一议的补助等支出增加。
（9）交通运输支出662.55万元，占8.1%，较年初预算数增加662.55万元，主要原因是年初无预算，年中追加乡村道路维护、四好农村路建设项目支出。
（10）住房保障支出335.35万元，占4.1%，较年初预算数增加178.33万元，增长113.6%，主要原因是年中追加2020农村危房改造补助支出。
（11）灾害防治及应急管理支出373.98元，占4.6%，较年初预算数增加292.12万元，增长356.9%，主要原因是年中追加芦清公路下沉应急抢险工程、自然灾害补助资金等支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2333.82万元。其中：人员经费1857.06万元，较上年决算数减少582.39万元，下降23.9%，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经费476.76万元，较上年决算数增加83.93万元，增长21.4%，主要原因是受疫情影响，部分公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转和结余0万元。本年收入2980.7万元，较上年决算数增加2524.66万元，增长553.6%，主要原因是区级追加政府性基金安排的城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的补助收入增加。本年支出2980.7万元，较上年决算数增加2524.66万元，增长553.6%，主要原因是区级追加政府性基金安排的城市基础设施配套费及对应专项债务安排的支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计22.52万元，较年初预算数减少10.48万元，下降31.8%；较上年支出数减少13.11万元，下降36.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定、控制公车购置费用，2020年公车运行维护成本大幅下降，未发生公车购置费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未组织安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2020年未发生公务车购置费用支出。
公务用车运行维护费17.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、部门业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.82万元，下降31.3%；较上年支出数减少0.5万元，下降2.8%，主要原因是倡导节约，尽力压缩公务用车支出。
公务接待费5.34万元，主要用于接待相关部门、单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.66万元，下降33.3%。较上年支出数减少8.12万元，下降60.3%，主要原因是严控公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待53批次283人，其中：国内外事接待53批次，283人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费188.57元，车均购置费0万元，车均维护费2.15万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出340.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少42.5万元，减少11.1%，主要原因是压缩一般性开支，将部分经费纳入年初项目预算。
本年度会议费支出9.47万元，较上年决算数减少8.62万元，下降47.7%，主要原因是受疫情影响，线下会议召开频次减少，线上视频会议增多，会议费支出有效。本年度培训费支出1.99万元，较上年决算数减少8.69万元，下降81.4%，主要原因是受疫情影响，聚集性培训频次减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额6359.46万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出6357.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5583.77万元，占政府采购支出总额的87.8%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的0.02%。主要用于采购办公物质、咨询服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评52项，涉及资金8804.8万元。从评价情况来看，整体支出自评结果为“优/良/中/差”；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。预算绩效目标自评本着实事求是的原则，将年初设定目标与实际完成情况进行对比。不同项目按照其具体属性设定考核指标，以便取得科学合理的评价结果。绩效评价情况总体上反应客观实际，达到了项目绩效管理的目的。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
东温泉镇2020四好农村公路建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体按目标完成，完成辖区锡滩村、东泉村、双星村、新楼村、狮子村、河岸村、碾沱村、朝阳村共8个村的农村公路硬化24.9公里，工程验收合格率100.0%，2020年拨付项目进度款100.0%，受益群众满意度100.0%。项目全年预算数为1100.54万元，执行数为1100.54万元，完成预算的100.0%。此项目为村级公益事业项目，项目建成后给村民的生产生活带来很大便利，暂未发现项目建设实施中存在问题，下一步在实施此类项目时会不断注重服务群众，保持群众满意度。
项目绩效自评表
项目 名称 | 四好农村 公路建设 | 项目 编码 | 010 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区东温泉镇人民政府 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 胡军强 | 联系电话 | 15802318710 | |||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||
1100.54 | 1100.54 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||
补助区县 | 1100.54 | 1100.54 | 100 | 20 | 20 | |||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
完成辖区锡滩村、东泉村、双星村、新楼村、狮子村、河岸村、碾沱村、朝阳村共8个村的农村公路硬化24.9公里。有效改善相关村居的道路基础设施，为村民创造更加便利的出行条件。 | 完成辖区锡滩村、东泉村、双星村、新楼村、狮子村、河岸村、碾沱村、朝阳村共8个村的农村公路硬化24.9公里。有效改善相关村居的道路基础设施，为村民创造更加便利的出行条件。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心指标 | ||||
硬化泥结石公路里程数 | 公里 | 数量 | 24.9 | 0 | 24.9 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||
受益村社区数量 | 个 | 数量 | 8 | 0 | 8 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||
工程验收合格率 | % | 质量 | 100 | 0 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||
项目支付及时率 | % | 时效 | 100 | 0 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||
受益人数 | 个 | 效益 | 10500 | 0 | 10500 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||
道路持续授益年限 | 年 | 效益 | 20 | 0 | 20 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||
受益农户满意度 | % | 管理类 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||
说明 | ||||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66459529。
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