| [ 索引号 ] | 115001130093085897/2020-00023 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区东温泉镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-06-24 | [ 发布日期 ] | 2020-06-24 |
重庆市巴南区东温泉镇人民政府关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告
一、2017年预算执行情况
（一）全镇财政收支执行情况
1．财政收入执行情况
镇十九届人大第二次会议批准全镇2017年一般预算收入为4922.92万元，其中：上级补助收入3813.08万元，其中：体制补助3247万元,专项补助431.07万元，结算补助135.01万元；非税收入（集体资产处置收入）1109.84万元。实际执行情况是：总预算收入完成6532.48万元，其中：上级补助收入6196.96万元，其中：体制补助3247.28万元,专项补助2480.35万元，结算补助469.33万元；非税收入（国有资产处置收入）335.52万元。
2．财力情况
按照2017年决算口径，我镇当年财力为6532.48万元，其中：非税收入（国有资产处置收入）335.52万元，上级补助收入6196.96万元（体制补助3247.28万元，专项补助2480.35万元，结算补助469.33万元）。扣除专项上解393.81万元（上解党建教育工会经费11.94万元，上解民办幼儿园保安经费4.95万元、退休经费上解376.92万元）后今年可供安排的支出指标为6138.67万元。由于上年决算批复增加支出指标36万元后，当年可列报支出6174.67万元。
3．支出预算执行情况
镇人大第十九届二次会议批准2017年一般预算支出4922.92万元，其中：一般公共服务支出2212.72万元（含人大、共产党事务、政府机构、财政、计生、群团等），公共安全支出19.61万元，文化体育与传媒支出70.28万元，社会保障和就业支出1466.62万元（含抚恤、行政事业单位离退休等），医疗卫生支出81.15万元，城乡社区管理事务支出296.83万元，农林水事务支出671.43万元，住房保障支出87.40万元，上解支出16.88万元。
当年实际执行结果是：
2017年一般预算支出完成6162.67万元：
(1)一般公共服务支出2037.41万元：包括人大事务60.67万元（含行政运行16.01万元、人大会议14.87万元和代表工作29.79万元）、政府办公厅（室）及相关机构事务1747.33万元（含行政运行1344.53万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务402.80万元）、财政事务183.96万元（含行政运行130.63万元、一般行政管理事务22.03万元、其他财政事务支出31.30万元）、群众团体事务的其他群众团体事务支出0.29万元、党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行支出32.52万元、组织事务的其他组织事务支出12.64万元；
(2)公共安全支出31.26万元，系司法的行政运行支出31.26万元；
(3)文化体育与传媒支出65.26万元，系文化部门的群众文化经费支出65.26万元；
(4)社会保障和就业支出1817.20万元，包括人力资源和社会保障事务81.50万元（含综合业务管理78.63万元和其他人力资源和社会保障管理事务支出2.87万元）、民政管理事务的基层政权和社区建设支出180.56万元、行政事业单位离退休支出319.18万元（含归口管理的行政单位离退休支出57.53万元、事业单位离退休37.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出102.07万元、机关事业单位职业年金缴费支出39.52万元、其他行政事业单位离退休支出83.00万元）、抚恤支出245.30万元（含死亡抚恤40.27万元、伤残抚恤94.73万元、在乡复员退伍军人生活补助72.43万元、义务兵优待金11.72万元、农村籍退役士兵老年生活补助26.15万元）、社会福利支出63.18万元（含儿童福利10.13万元和老年福利53.05万元）、残疾人事业的其他残疾人事业支出27.23万元、自然灾害生活救助支出18.2万元（含中央自然灾害补助16.00万元和地方自然灾害生活救助2.20万元）、最低生活保障支出410.90万元（含城镇低保150.40万元和农村低保260.5万元）、临时救助支出29.19万元、特困人员救助供养373.56万元（城市特困人员救助供养支出25.21万元、农村特困人员救助供养支出348.35万元）、其他生活救助支出6.97万元（其他城市生活救助0.10万元和其他农村生活救助6.87万元）、其他社会保障和就业的其他社会保障和就业支出61.43万元。
(5)医疗卫生与计划生育支出229.53万元；包括计划生育事务7.82万元（含计划生育机构7.43万元和计划生育服务0.39万元）、行政事业单位医疗支出141.06万元（含行政单位医疗支出67.74万元、事业单位医疗61.70万元、公务员医疗补助11.62万元）、优抚对象医疗的优抚对象医疗补助50.37万元、其他医疗卫生与计划生育的其他支出30.28万元；
(6)节能环保支出1.94万元，指污染减排的减排专项支出1.94万元。
(7)城乡社区事务支出746.69万元，包括城乡社区管理事务203.92万元（含城管执法支出195.87万元和其他城乡管理事务8.05万元）、城乡社区公共设施支出332.24万元（含小城镇基础设施建设35.04万元和其他城乡社区公共设施支出297.20万元）、城乡社区环境卫生支出210.53万元；
(8)农林水事务支出1152.31万元，包括农业支出435.65万元（含事业运行191.07万元、病虫害控制支出138.25万元、统计监测与信息服务70.20万元、防灾救灾支出3.43万元、农业生产支持补贴7.00万元、农村道路建设25.70万元）、林业支出230.10万元（含森林培育137.85万元和林业防灾减灾92.25万元）、水利的其他水利支出41.86万元、扶贫支出55.00万元（含生产发展2.00万元和其他扶贫支持53.00万元）、农村综合改革支出389.7万元（含对村级一事一议补助128.03万元、对村民委员会和村党支部的补助246.92万元、其他农村综合改革14.75万元）；
(9)住房保障支出81.07万元；
2017年基金预算支出完成12.00万元，列报项目为：其他支出（彩票公益金及对应专项债务收入安排的用于社会福利的彩票公益金支出）12.00万元。
2017年上解支出393.81万元，按照本轮财政体制规定应当上解区财政的支出，主要包括党建教育工会经费上解11.94万元、民办幼儿园保安工资上解4.95万元、退休人员退休费发放体制变更的退休费上解376.92万元。
（二）预算执行情况分析
2017年本级财政预算执行情况良好，主要表现在四个方面。一是本地区财政税收实现逐年增长。当年实现本地区税收1352.24万元，比上年本地区税收1211万元增加11.70％。二是确保了财政收支平衡。根据我镇今年财力情况和支出结构看：当年实现综合预算财力为6532.48万元，比上年6262.18万元增长了4%，实现了当年收支平衡，财政年末一般预算滚存结余仍为赤字408.36万元。三是“三公”经费大幅度下降，当年“三公”经费支出89.70万元，比上年103.27万元降低了13.1%。
二、2018年预算
（一）收入预算
2018年总预算收入为5605.69万元，其中：上级补助收入4565.69万元（包括体制补助3247.00万元、专项补助757.69万元、结算补助561.00万元），本级非税收入1040.00万元，主要是国有和集体资产处置收入。
（二）支出预算
2018年总预算支出5605.69万元，其中：一般预算支出5065.15万元、预备费146.73万元、上解支出393.81万元。具体支出项目是：
1、一般预算支出5065.15万元，主要包括：
一般公共服务支出1998.07万元，主要包括：人大事务支出28.27万元（含行政运行13.27万元、人代会和党代会经费15.00万元）、政府办公厅（室）及相关机构事务1859.34万元（含行政运行1332.49万元和其他政府办公厅（室）及相关机构支出526.85万元）、财政事务的行政运行支出96.82万元、组织事务的其他组织事务支出13.64万元。
公共安全支出19.67万元，主要是司法行政运行支出19.67万元。
文化体育与传媒支出74.05万元，包括文化活动支出10.00万元和群众文化经费64.05万元。
社会保障和就业支出1453.80万元，包括人力资源和社会保障事务的综合业务管理费用支出89.59万元、民政管理事务的基层政权和社区建设支出66.32万元、行政事业单位离退休支出213.64万元（含归口管理的行政单位离退休支出8.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出134.81万元、机关事业单位职业年金缴费支出53.92万元、其他行政事业单位离退休支出16.1万元）、抚恤支出285.85万元（含死亡抚恤28.93万元、伤残抚恤50.18万元、在乡复员退伍军人生活补助56.05万元、义务兵优待金29.52万元、农村籍退役士兵老年生活补助18.44万元、其他优抚支出102.74万元）、社会福利支出41.54万元（含儿童福利5.46万元和老年福利36.08万元）、残疾人事业的其他残疾人事业支出15.26万元、最低生活保障支出406.23万元（含城镇低保145.62万元和农村低保260.61万元）、特困人员救助供养的农村特困人员救助供养支出327.54万元、其他生活救助支出7.83万元（其他城市生活救助0.10万元和其他农村生活救助7.73万元）。
医疗卫生支出145.78万元，包括公立医院的精神病医院补助支出11.00万元、食品和药品监督管理事务的食品安全事务支出10.80万元、行政事业单位医疗支出121.69万元（含行政单位医疗支出35.02万元、事业单位医疗32.21万元、公务员医疗补助54.46万元）、优抚对象医疗的优抚对象医疗补助2.29万元。
节能环保支出40.00万元，主要是自然生态保护的农村环境保护支出40.00万元。
城乡社区事务支出325.81万元，包括城乡社区管理事务的城管执法支出22.81万元、城乡社区公共设施支出81.90万元（包括小城镇基础设施建设27.30万元和其他城乡社区公共设施支出54.60万元）、城乡社区环境卫生支出191.10万元、其他城乡社区支出30.00万元。
农林水事务支出914.42万元，包括农业支出451.06万元（含事业运行182.07万元、病虫害控制支出126.98万元、防灾救灾支出44.00万元、农村道路建设98.00万元）、水利的抗旱支出5.50万元、扶贫的农村基础设施建设50.00万元、农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助407.86万元。
住房保障支出93.55万元，主要是住房改革的住房公积金支出93.55万元。
2、上解支出393.81万元，按照本轮财政体制规定应当上解区财政的支出，主要包括党建教育工会经费上解11.94万元、民办幼儿园保安工资上解4.95万元、退休人员退休费发放体制变更的退休费上解376.92万元。
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