| [ 索引号 ] | 115001130093085897/2021-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区东温泉镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-06-18 | [ 发布日期 ] | 2021-06-18 |
东温泉镇2020年重点项目绩效目标表
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （2020年度） | ||||||||
| 绩效编制单位： | 重庆市巴南区东温泉镇人民政府 | |||||||
| 项目名称 | 2020年区级专项扶贫资金（东温泉镇黄金林村2020年菊花基地建设） | 项目负责人及电话 | 梁正勇：13594232808 | |||||
| 主管部门 | 重庆市巴南区东温泉镇人民政府 | 实施单位 | 重庆市巴南区东温泉镇人民政府 | |||||
| 归口业务科室 | 农业科 | 是否政府采购 | 否 | |||||
| 开始日期 | 2020.3.30 | 结束日期 | 2020.9.10 | |||||
| 资金情况 （单位：万元） | 年度资金总额： | 180 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 180 | |||||||
| 其他资金 | 0 | |||||||
| 项目概况 | 1.菊花种植。含购置培育菊花苗36万株、农资采购120吨，土地整治200亩,菊花苗栽植及后续管理。 2.基础设施建设。（1）机耕道边沟建设430m（规格0.3m×0.4m，沟壁沟底均采用混凝土浇筑）；（2）休闲观光步道3444m（规格0.8m宽1249m、1.0m宽217m、1.2m宽1930m、1.5m宽48m，路面采用彩色透水混凝土浇筑）；（3）休闲观光台4个（总面积448㎡，台面铺设虎皮石）；（4）排水沟235m（规格0.5m×0.5m，沟壁沟底均采用混凝土浇筑）；(5) 200m³蓄水池1口（采用混凝土浇筑）。 3.生产加工设施。（1）育苗大棚500㎡(规格5m高，采用钢架连体大棚）；（2）菊花烘干房1个，含烘房箱体、热泵及辅热系统、推车及筛子等采购，烘房安装调试。 4.管理设施。安装钢质防护围栏2000m（高1.5m）。 | |||||||
| 立项依据 | 农业科调整〔2020〕7号 | |||||||
| 当年绩效目标 | 2021年，通过购置36万株培育菊花苗，采购农资120吨，土地整治、菊花苗栽植及后续管理200亩，建设机耕道边沟430m、休闲观光步道3444m、休闲观光台4个共448㎡、排水沟235m等措施建设菊花基地，推动区域扶贫发展，提高贫困人口整体生活质量，受益群众满意度达到90%。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购置培育菊花苗 | =36万株 | |||||
| 农资采购 | =120吨 | |||||||
| 土地整治,菊花苗栽植及后续管理 | =200亩 | |||||||
| 机耕道边沟建设 | =430m | |||||||
| 休闲观光步道 | =3444m | |||||||
| 休闲观光台 | =4个 | |||||||
| 排水沟 | =235m | |||||||
| 蓄水池 | =200m³*1口 | |||||||
| 育苗大棚 | =3500㎡*5m | |||||||
| 菊花烘干房 | =1个 | |||||||
| 钢质防护围栏 | =2000m | |||||||
| 质量指标 | 菊花苗存活率 | ≥90% | ||||||
| 200亩菊花基地管护覆盖率 | =100% | |||||||
| 基础设施建设内容完成合格率 | =100% | |||||||
| 生产加工设施建设内容完成合格率 | =100% | |||||||
| 管理设施建设内容完成合格率 | =100% | |||||||
| 时效指标 | 购置培育菊花苗，农资采购，土地整治，菊花苗栽植 | 4月-5月 | ||||||
| 基础设施建设 | 4月-8月 | |||||||
| 生产加工设施 | 7月-9月 | |||||||
| 管理设施建设 | 8月-9月 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 产成品菊花 | =3000斤 | |||||
| 接待游客5000人次，获得收益 | =10万 | |||||||
| 企业产值 | =100万 | |||||||
| 社会效益 指标 | 解决就业人口数 | ≥30人 | ||||||
| 解决贫困人口就业数 | =4人 | |||||||
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | 10年 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目收益群众满意度 | ≥90% | |||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （ 2020 年度） | ||||||||
| 绩效编制单位： | 重庆市巴南区东温泉镇人民政府 | |||||||
| 项目名称 | 东温泉镇黄金林村十里花果长廊界牌至仓湾段水利设施建设项目 | 项目负责人及电话 | 梁正勇：13594232808 | |||||
| 主管部门 | 重庆市巴南区东温泉镇人民政府 | 实施单位 | 重庆市巴南区东温泉镇人民政府 | |||||
| 归口业务科室 | 农业科 | 是否政府采购 | 否 | |||||
| 开始日期 | 2020.6.20 | 结束日期 | 2020.9.30 | |||||
| 资金情况 （单位：万元） | 年度资金总额： | 150 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 150 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 项目概况 | 该项目实施地点黄金林村界牌、花园、仓湾等3个社，建设内容包括：1.水源建设。（1）新建500m³蓄水池1口。（2）维修山坪塘2口。其中：700m³1口、400m³1口。（3）新修排水沟742m，其中：0.3m×0.4m排水沟177m、0.5m×0.5m排水沟565m，配套建设沉沙池12个。（4）引水管（φ63PE管）3000m。 2.集成管理系统建设。（1）新建机房1座，面积60㎡,含内外装饰。（2）新建150m³化粪池1口，内设三级过滤池、投料口、检查井、除渣井等，并加盖密封。（3）新建600亩水肥药一体化系统，含首部系统、田间管网、终端设备等。 | |||||||
| 立项依据 | 巴南扶贫办发〔2020〕27号 | |||||||
| 当年绩效目标 | 2021年，通过新建1口500m³蓄水池、维修2口山坪塘，修排水沟742m、引水管3000m、新建1座机房，150m³化粪池1口、集成管理系统1套等措施建设东温泉镇黄金林村十里花果长廊界牌至仓湾段水利设施，推动区域扶贫发展，提高贫困人口整体生活质量，受益群众满意度达到98%。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建500m³蓄水池 | =1口 | |||||
| 维修山坪塘 | =2口 | |||||||
| 新修排水沟 | =742m | |||||||
| 引水管 | =3000m | |||||||
| 新建机房 | =1座 | |||||||
| 新建150m³化粪池 | =1口 | |||||||
| 集成管理系统 | =1套 | |||||||
| 质量指标 | 项目验收标准 | =合格 | ||||||
| 时效指标 | 项目完工及时率 | =1 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 村集体节约劳务成本 | 15万元 | |||||
| 社会效益 指标 | 受益建卡贫困户 | ≥34户 | ||||||
| 可持续影响 指标 | 持续受益 | =10年 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众、建档立卡贫困户满意度 | ≥98% | |||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （ 2020 年度） | ||||||||
| 绩效编制单位： | 重庆市巴南区东温泉镇人民政府 | |||||||
| 项目名称 | 巴南区东温泉镇黄金林村2020年菊花加工扩建项目 | 项目负责人及电话 | 梁正勇：13594232808 | |||||
| 主管部门 | 重庆市巴南区东温泉镇人民政府 | 实施单位 | 重庆市巴南区东温泉镇人民政府 | |||||
| 归口业务科室 | 农业科 | 是否政府采购 | 农业科 | |||||
| 开始日期 | 2020.6.20 | 结束日期 | 2020.9.19 | |||||
| 资金情况 （单位：万元） | 年度资金总额： | 48 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 48 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 项目概况 | 1.在黄金林社新建菊花加工厂房1个（面积约140㎡），含主体建设、装修及环境整治。2.新建菊花热泵烘干房3个，含烘房箱体及设备购置、安装、调试。 | |||||||
| 立项依据 | 巴南扶贫办发〔2020〕21号 | |||||||
| 当年绩效目标 | 2021年，通过建设140平米加工房、3间烘干房等措施进行菊花加工扩建，提高菊花加工产值，推动村集体增收，提高贫困人口整体生活质量，受益群众满意度达到90%。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设加工房 | =140平米 | |||||
| 烘干房 | =3间 | |||||||
| 质量指标 | 项目（工程）竣工验收合格率 | =1 | ||||||
| 时效指标 | 项目设计、确定施工单位 | =6月 | ||||||
| 房屋主体建设 | =7月 | |||||||
| 房屋装修、烘干房建设 | =8月 | |||||||
| 项目验收和总结 | =9月 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 菊花加工产值预计增加60万元，总产值达100元，村集体增收30万元。 | ≥30万元 | |||||
| 社会效益 | 解决就业人口数 | ≥15人 | ||||||
| 解决贫困人口就业数 | =5人 | |||||||
| 可持续影响 | 持续受益 | ≥10年 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 受益农户满意度 | ≥90% | |||||
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