重庆市巴南区东温泉镇人民政府2022年财政预算报告

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区东温泉镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-01-11	[ 发布日期 ]	2022-01-11

重庆市巴南区东温泉镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——2021年12月23日在重庆市巴南区东温泉镇人民政府第二十届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区东温泉镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告提请大会审查，并请镇人大预算审查委员和各位代表提出意见。

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区东温泉镇人民政府负责辖区内党务、政务日常工作的组织、协调和督办；负责社会经济发展和统计，相关农业补贴工作；负责地区安全稳定、法制建设、信访、社会治安综合治理、公共突发事件应急处置和社区矫正等工作。

（二）机构设置。根据精简效能原则和综合设置要求，东温泉镇党委、政府优化设置综合办事机构9个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置公益类事业单位7个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、旅游发展中心。

无下属二级预算单位。

（三）人员情况。人员编制112名，含行政编制60名，事业编制52名；实有211人，含行政55人，事业45人；退休人员82人，遗属29人。

二、2021年预算执行情况

（一）收入执行情况：2021年预算执行数10820.38万元，其中：一般公共预算拨款9703.03万元，政府性基金预算拨款1117.36万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。减少318.24万元，下降2.86%，主要原因是今年项目支出较上年减少。

（二）支出预算支出情况：2021年预算执行数10820.38万元，其中：一般公共服务支出2058.69万元，公共安全支出30.78万元，文化旅游体育与传媒支出83.36万元，社会保障和就业支出2195.69万元，卫生健康支出130.18万元，节能环保支出2637.77万元，、城乡社区支出1568.5万元，农林水支出1608.15万元，交通运输支出4.37万元，住房保障支出222.16万元。较上年决算数减少318.24万元，下降2.86%，主要原因是项目支出减少。

三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况

按照第十九届人大第十次会议批准的《关于巴南区东温泉镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》及镇人代会历次会议批准的财政决算、半年预算执行情况、调整预算等各项决议，主要抓了以下工作：

一是财政支出略有降低，当年总预算支出为10820.38万元，比上年减少318.24万元，下降2.86%；二是财政收支平衡，当年未新增财政赤字，财政年末一般预算滚存结余仍为历年赤字408.18万元；三是“三公”经费大幅度下降，2021年度本单位“三公”经费支出共计21.03万元，较年初预算数减少8.97万元，下降29.9%，主要原因是严格控制“三公”经费，实际支出减少。较上年支出数减少1.49万元，下降6.6%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；四是财政支出保障到位，时效性和均衡性不断增强。2021年以来，认真贯彻落实镇党委、政府的决策部署，合理安排支出，积极调度资金，在支出结构上主要以保障人员工资、基层组织正常运转、城乡低保、社会稳定等民生支出为基础，使我镇各项工作均得到了较好的保障。

四、2022年财政主要支出政策及重点工作

2022年财政将继续扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，把“保工资、保运转、保基本民生”放在首位，不折不扣发挥好保障功能。今年，我镇明确了四项财政工作重点：一是“紧开支”。严把预算支出关，坚持过“紧日子”，加强支出审核，进一步压缩一般性支出5%以上。二是“保重点”。全力统筹财政资源，保持适度支出强度，优化支出结构，切实保障重点项目财力支出。三是“清欠款”。加大对以前年度工程借款的清理和催收力度，建立目标责任台账，硬化催收措施，力争实现历年欠款逐年减少。四是“增收入”。多渠道筹集资金，向上积极争取专项资金，对内想方设法盘活国有资产和集体资产，扩宽财力空间，挖掘财政收入增长潜力。

五、2022年财政收支预算草案

（一）2022年总预算收入为6160.69万元，其中：上级补助收入6155.69万元，本级非税收入5万元

（二）支出预算：2022年总预算支出6160.69万元，其中：一般预算支出5706.90万元、上解支出453.79万元。

——一般预算支出5706.90万元，主要包括：

1.一般公共服务支出1728.83万元。包括：人大事务31.14万元（含行政运行16.34万元、人代会和党代会经费14.8万元），政府办公厅（室）及相关机构事务1515.69万元（含行政运行789.6万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出717.09万元），财政事务的行政运行118.73万元，党委办公厅（室）及相关机构事务17.27万元，其他组织事务支出46万元。

2.公共安全支出125.8万元。包括：司法行政运行51.5万元（含行政运行47.18万元、基层司法业务4.32万元），其他公共安全支出74.3万元。

3.文化旅游体育与传媒支出97.71万元。包括：文化活动10万元，群众文化61.89万元，文化和旅游管理事务25.82万元。

4.社会保障和就业支出1801.56万元。包括：人力资源和社会保障事务的综合业务管理96.95万元，民政管理事务的基层政权建设和社区治理190.62万元，行政事业单位养老支出471.3万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出137.43万元、机关事业单位职业年金缴费支出68.71万元、其他行政事业单位养老支出265.16万元），抚恤348.92万元（含死亡抚恤26.67万元、伤残抚恤67.78万元、在乡复员退伍军人生活补助13.37万元、义务兵优待金25.2万元、农村籍退役士兵老年生活补助26.64万元、其他优抚支出189.26万元），社会福利52.5万元（含老年福利51万元、殡葬1.5万元），残疾人事业的残疾人生活和护理补贴63万元，临时困难支出22万元，特困人员救助供养469.61万元，退役军人管理事务25.66万元，其他社会保障和就业支出61万元。

5.卫生健康支出164.96万元。包括：计划生育服务14.84万元，行政事业单位医疗62.03万元，事业单位医疗35.57万元，优抚对象医疗补助31万元，其他卫生健康支出21.52万元。

6.节能环保支出51.28万元。包括：其他环境保护管理事务支出51.28万元。

7.城乡社区支出362.76万元。包括：城乡社区管理事务89.66万元，城乡社区公共设施93.1万元，城乡社区环境卫生180万元。

8.农林水支出1095.13万元。包括：农业农村389.75万元（含事业运行315.25万元，病虫害控制74.5万元），农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助705.38万元。

9.交通运输支出100.59万元。包括：公路养护100.59万元。

10.住房保障支出103.07万元。包括：住房公积金103.07万元。

11.灾害防治及应急管理事务支出75.21万元。包括：消防事务75.21万元。

——上解支出453.79万元。主要包括：

党建教育工会经费上解11.94万元，退休人员退休费发放体制变更的退休费上解376.92万元，养老保险上解57.74万元，退休大额医保上解7.19万元。

六、预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5706.90万元，一般公共预算财政拨款支出5706.90万元，比2021年增加562.2万元，增长10.93%。其中基本支出2543.13万元，较上年降低6.26%，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员相关补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3080.57万元，较上年减少55.93%，主要原因是预算项目数减少。

重庆市巴南区东温泉镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算51万元。其中公务车运行维护费预算28万元，比上年预算增加3万元，原因为油价较上年上涨，且车辆老化预计维修费用增加；2022年公务接待费预算5万元，与上年持平；公务车购置18万元；2022年因公出国（境）费无预算。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费293.64万元，比上年减少3.16万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管。我镇在2022年无重点项目绩效目标评价。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁燕 联系方式：023-66459529

附件：东温泉-2022年部门（单位）整体绩效目标表

东温泉镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案附表

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