重庆市巴南区东温泉镇人民政府2024年财政预算报告

[ 索引号 ]	115001130093085897/2024-00013	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巴南区东温泉镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-21	[ 发布日期 ]	2024-03-21

一、单位基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。落实本行政区域的经济社会发展计划和措施，提高人民群众的生活水平和生活质量。开展法治宣传教育，保障公民合法权利，维护社会平安稳定。制定社会各项事业的发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育等事业；推进社会保障、社会福利和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。承办上级和本级党委、人大交办的其他事项。

（二）单位构成

1按照精简效能原则和综合设置要求，东温泉镇党委、政府优化设置综合办事机构9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.事业单位设置。东温泉镇设置以下7个事业单位：重庆市巴南区东温泉镇农业服务中心（挂重庆市巴南区东温泉镇扶贫开发服务中心牌子）、重庆市巴南区东温泉镇文化服务中心、重庆市巴南区东温泉镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区东温泉镇综合行政执法大队、重庆市巴南区东温泉镇退役军人事务站、重庆市巴南区东温泉镇生态环保服务中心、重庆市巴南区东温泉镇旅游发展服务中心。

（三）人员情况

1. 东温泉镇现有人员编制112人，实际在职91人。其中：行政编制55人，实有44人；事业编制57人，实有47人。

2. 退休人员82人。

3. 聘用人员37人。其中：编外长聘人员29人，消防人员8人。

4. 困难群众及优抚对象人员 701人。其中：特困人员439人，伤残军人21人，享受1-4级残疾军人护理费人员0人，参战参核人员93人，三属7人，在乡老复员军人2人，带病回乡军人43人，烈士遗属3人，60岁以上农村籍退役士兵81（不含2024年拟新增14人）人，义务兵优待金12人。

5. 村居人员106人。其中：村专职干部92人，社区专职干部14人。

二、2024年预算

（一）收入预算

2024年总预算收入4344万元，其中：上级补助收入4344万元。

（二）支出预算

2024年总预算支出4344万元，其中：一般预算支出4344万元。

——一般预算支出4344万元，主要包括：

1.一般公共服务支出1219.16万元。包括：人大事务37.05万元（含行政运行21.45万元、人代会和党代会经费15.6万元），政府办公厅（室）及相关机构事务1068.59万元（含行政运行1025.69万元、一般行政管理事务27万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.9万元），财政事务的行政运行77.32万元，党委办公厅（室）及相关机构事务21.7万元，组织事务14.5万元。

2.公共安全支出77.41万元。包括：司法行政运行34.82万元，基层司法业务6.59万元，其他司法支出36万元。

3.文化旅游体育与传媒支出130.92万元。包括：文化活动13.5万元，群众文化67.28万元，旅游宣传15万元，文化和旅游管理事务35.14万元。

4.社会保障和就业支出818.36万元。包括：人力资源和社会保障事务的综合业务管理109.81万元，民政管理事务的基层政权建设和社区治理160万元，行政事业单位养老支出487.02万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出151.87万元、机关事业单位职业年金缴费支出75.94万元、其他行政事业单位养老支出259.21万元），特困人员救助供养21万元，退役军人管理事务40.53万元。

5.卫生健康支出119.78万元。包括：公共卫生10.3万元，行政事业单位医疗67.51万元，事业单位医疗41.97万元。

6.节能环保支出64.86万元。包括：其他环境保护管理事务支出64.86万元。

7.城乡社区支出349.6万元。包括：城乡社区管理事务103.81万元，城乡社区环境卫生245.79万元。

8.农林水支出1243.49万元。包括：农业农村352.2万元（含事业运行287.58万元，病虫害控制49.5万元，其他农业农村支出15.12万元），农村基础设施建设20万元，对村民委员会和村党支部的补助871.29万元。

9.交通运输支出130.51万元。包括：公路养护130.51万元。

10.住房保障支出131.93万元。包括：住房公积金131.93万元。

11灾害防治及应急管理事务支出58.07万元。包括：消防事务58.07万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4344万元，一般公共预算财政拨款支出4344万元，比2023年减少287万元。其中：基本支出2592万元，比2023年减少107万元，主要原因是非在编人员中预算经费减少；项目支出1752万元，比2023年减少180万元，主要原因是民政优抚定补、特有事务减少。

东温泉镇2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算29万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费24万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年一般公共预算财政拨款运行经费273万元，比上年减少0万元，主要原因为在编人员总数无增减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车3辆，2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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