重庆市巴南区东温泉镇人民政府2024年1-12月财政预算执行情况报告

[ 索引号 ]	115001130093085897/2025-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巴南区东温泉镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-02-19	[ 发布日期 ]	2025-02-19

一、2024年1-12月财政预算执行情况

2024年1-12月，按照区财政统一部署，结合我镇工作重心，镇财政坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻落实好党政机关习惯过紧日子的要求，兜牢“三保”底线，提高财政资源配置效率，为办好民生实事、统筹经济社会发展、推进乡村振兴有效衔接做好资金保障。

（一）收入预算

2024年1-12月一般公共预算财政拨款收入为5319.5万元，占全年预算的100%，较上年同期减少1138.32万元，主要是乡村振兴衔接资金项目、一事一议奖补项目、耕地恢复补足项目以及公用经费收入减少。

（二）支出预算

2024年1-12月一般公共预算财政拨款支出5319.5万元，占全年预算的100%。较上年同期减少1138.32万元，主要是乡村振兴衔接资金项目、一事一议奖补项目、耕地恢复补足项目以及公用经费支出减少。

——一般公共预算支出5319.5万元，主要包括：

1.一般公共服务支出1143.98万元。包括：人大事务56.80万元，政府办公厅（室）及相关机构事务954.77万元，财政事务102.40万元，党委办公厅（室）及相关机构事务15.51万元，组织事务14.5万元。

2.公共安全支出77.03万元。包括：司法行政运行34.43万元，基层司法业务6.6万元，其他司法支出36万元。

3.文化旅游体育与传媒支出118.29万元。包括：文化活动13.5万元，群众文化61.35万元，旅游宣传15万元，文化和旅游管理事务28.44万元。

4.社会保障和就业支出1332.38万元。包括：人力资源和社会保障事务的综合业务管理95.45万元，民政管理事务182.47万元，行政事业单位养老支出572.46万元，就业补助支出65.9万元，抚恤363.28万元，特困人员救助供养21万元，退役军人管理事务31.82万元。

5.卫生健康支出141.12万元。包括：行政事业单位医疗103.39万元，优抚对象医疗支出27.43万元，公共卫生10.3万元。

6.节能环保支出123.14万元。包括：环境保护管理事务支出61.59万元，自然生态保护51.55万元，污染防治10万元。

7.城乡社区支出321.27万元。包括：城乡社区管理事务66.48万元，城乡环境卫生支出254.79万元。

8.农林水支出1596.85万元。包括：农业农村556.47万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出141.7万元，农村综合改革898.68万元。

9.交通运输支出203.05万元。包括：公路建设126.24万元，公路养护76.81万。

10.住房保障支出121.97万元。包括：住房公积金121.97万元。

11.灾害防治及应急管理事务支出125.42万元。包括：消防救援事务73.07万元，应急管理事4.35万元，自然灾害防治48万元。

12.自然资源海洋气象等支出15万元。包括：自然资源事务15万元。

二、预算执行情况说明

2024年1-12月一般公共预算财政拨款收入5319.5万元，一般公共预算财政拨款支出5319.5万元，比2023年1-12月减少1138.32万元。其中：基本支出2561.24万元，比上年同期减少183.69万元，其中人员经费增加72.53万元和公用经费减少256.22万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压缩公用经费开支；项目支出2758.26万元，比上年同期减少954.62万元，主要乡村振兴衔接资金项目、一事一议奖补项目和耕地恢复补助项目减少。

2024年1-12月无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况

2024年1-12月“三公”经费支出16.30万元，其中：公务用车运行维护费16.13万元，比上年同期减少0.05万元，主要原因是公务车油费支出减少；公务接待费0.17万元，较上年同期减少0.01万元；无公务车购置费；无因公出国出（境）费。

四、本年度财政预算的调整方案（草案）

2024年，由于我镇专职消防队运行经费、巩固脱贫攻坚成果支出、三防支出、市政维护经费和公用经费存在较大缺口。为统筹保障、合理安排相关支出，建议从乡村道路维护相关支出剩余指标中调剂部分指标到以上5个项目中，具体如下：

专职消防队运行经费15万元、巩固脱贫攻坚成果支出10万元、三防支出10.7万元、市政维护经费9万元、公用经费9万元，合计从乡村道路维护相关支出中调出53.7万元。

扫一扫在手机打开当前页