| [ 索引号 ] | 11500113009308503C/2020-00044 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区二圣镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-23 | [ 发布日期 ] | 2020-09-23 |
重庆市巴南区二圣镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。二圣镇是巴南区主要的旅游观光镇，担任着维护本地社会稳定，坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，促进经济和社会各项事业发展重任，履行基层政府的基本职能。
（二）机构设置。2019年，二圣镇设行政机构1个（政府机关）、2个参公（国库支付中心派驻二圣镇、城管支队）、事业单位7个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、生态环保服务中心、旅游发展服务中心）。
（三）单位构成。本单位独立预算单位，无下属预算单位。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。按照精简效能原则和综合设置要求，二圣镇党委、政府优化设置综合办事机构9个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。二是财政财务调整情况。负责行政事业单位的财政预决算管理、收支管理、资金管理、票据管理、国有资产管理；承担总会计、会计核算、绩效评价及财务管理工作；负责村（社区）财务管理、惠民资金兑付、财政资金监督检查；加强对购买代账服务工作的指导和监管。完成镇党委、政府交办的其他任务。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计5,367.49万元，支出总计5,367.49万元。收支较上年决算数减少117.83万元、下降2.15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出。
2.收入情况。2019年度收入合计5,367.49万元，较上年决算数减少117.83万元，下降2.15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出。其中：财政拨款收入5,367.49万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计5,367.49万元，较上年决算数减少117.83万元，下降2.15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出。其中：基本支出1,948.78万元，占36.31%；项目支出3,418.71万元，占63.69%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5,367.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少117.83万元，下降2.15%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,591.49万元，较上年决算数减少883.56万元，下降16.14%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出。较年初预算数增加2,268.64万元，增长97.67%。主要原因是新增2018年农村公路建设资金、2018年四好农村路建设区级配套资金、集体村粉房社美丽宜居示范村庄补助资金、市级福彩金儿童老年福利、乡村振兴战略发展资金、特困人员增支等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,591.49万元，较上年决算数减少883.56万元，下降16.14%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出。较年初预算数增加2,268.64万元，增长97.67%。主要原因是新增2018年农村公路建设资金、2018年四好农村路建设区级配套资金、集体村粉房社美丽宜居示范村庄补助资金、市级福彩金儿童老年福利、乡村振兴战略发展资金、特困人员增支等。
3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,658.08万元，占36.11%，较年初预算数增加902.45万元，增长119.43%，主要原因是新增2018年农村公路建设资金、2018年四好农村路建设区级配套资金、集体村粉房社美丽宜居示范村庄补助资金、市级福彩金儿童老年福利、乡村振兴战略发展资金、特困人员增支等。
（2）公共安全支出41.03万元，占0.89%，较年初预算数增加41.03万元，增长0.00%，主要原因是司法所人员经费。
（3）文化旅游体育与传媒支出109.01万元，占2.37%，较年初预算数增加47.14万元，增长76.19%，主要原因是文服中心人员及运行经费。
（4）社会保障与就业支出1,181.01万元，占25.72%，较年初预算数增加276.86万元，增长30.62%，主要原因是要原因是基层政权和社区建设、抚恤、最低生活保障、特困人员救助供养和社保所人员及运行经费等。
（5）卫生健康支出93.02万元，占2.03%，较年初预算数增加40.61万元，增长77.49%，主要原因是其他医疗卫生与计划生育管理事务支出和优抚对象医疗补助。
（6）节能环保支出41.09万元，占0.89%，较年初预算数增加41.09万元，增长0.00%，主要原因是生态环保服务中心人员经费。
（7）城乡社区支出545.08万元，占11.87%，较年初预算数增加482.97万元，增长777.60%，主要原因是城管执法人员及运行经费、城乡社区环境卫生等。
（8）农林水支出694.09万元，占15.12%，较年初预算数增加278.44万元，增长66.99%，主要原因是扶贫生产发展、对村级一事一议的补助、对村集体经济组织的补助、农业组织化与产业化经营及农服中心人员经费等。
（9）住房保障支出172.00万元，占3.75%，较年初预算数增加100.97万元，增长142.15%，主要原因是住房公积金、购房补贴。
（10）灾害防治及应急管理支出57.07万元，占1.24%，较年初预算数增加57.07万元，增长0.00%，主要原因是综合行政执法大队人员经费和其他消防事务支出。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,948.78万元。其中：人员经费1,471.28万元，较上年决算数增加274.07万元，增长22.89%，主要原因是工资调整和人员增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关养老缴费支出、职业年金缴费支出和社会保障缴费等。公用经费477.50万元，较上年决算数增加109.14万元，增长29.63%，主要原因是办公费用增加等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入776.00万元，较上年决算数增加765.72万元，增长7,448.64%，主要原因是农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等。本年支出776.00万元，较上年决算数增加765.72万元，增长7,448.64%，主要原因是新增农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计33.62万元，较年初预算数减少3.41万元，下降9.21%，主要原因是会议统筹安排，合并开会，严控公用经费支出等。较上年支出数减少3.41万元，下降9.21%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。
公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2018年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。
公务车运行维护费25.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.39万元，下降11.81%，主要原因是厉行节约要求，从严控制经费。较上年支出数减少3.39万元，下降11.81%，主要原因是厉行节约要求，从严控制经费。
公务接待费8.30万元，主要用于接待上级单位到我镇检查工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.24%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。较上年支出数减少0.02万元，下降0.24%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待400批次2,000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费41.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.22万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出166.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、维修（护）费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少0.32万元，下降0.19%，主要原因是严格按照上级要求执行差旅费、节能办公等，严控公用经费。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出17.75万元，较上年决算数增加3.36万元，增长23.35%，主要原因是扶贫会议、乡村振兴等会议增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.13万元，较上年决算数减少0.34万元，下降4.01%，主要原因是合并培训等，严控公用经费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金596.152544万元。
（二）绩效自评结果
绩效目标自评表
2019年农村四类人员D级危房改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况对全镇72户农村四类重点对象D级危房进行改造。项目全年预算数为220.5万元，执行数为220.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2019年12月底前完成72户农村四类重点对象D级危房进行改造，有效保障了72户人员的住房安全，二是社会效益，改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例。发现的问题及原因是时间周期长。下一步改进措施是提高效率。
项目支出绩效目标表 | ||||||||
（ 2019年度） | ||||||||
绩效编制单位： | 二圣镇 | |||||||
项目名称 | 2019年农村四类人员D级危房改造 | 项目负责人及电话 | 陈科66451179 | |||||
主管部门 | 区住建委 | 实施单位 | 二圣镇人民政府 | |||||
归口业务科室 | 经建科 | 是否政府采购 | 否 | |||||
开始日期 | 2019.5.20 | 结束日期 | 2019.11.20 | |||||
资金情况 | 年度资金总额： | 220.5 | ||||||
其中：财政拨款 | 220.5 | |||||||
其他资金 | ||||||||
项目概况 | 对全镇72户农村四类重点对象D级危房进行改造 | |||||||
立项依据 | 巴财建发〔2019〕143号、巴财建发[2019]60号 | |||||||
当年绩效目标 | 2019年12月底前完成72户农村四类重点对象D级危房进行改造，有效保障了72户人员的住房安全 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | ★★★建档立卡贫困户危房改造数量（≥*户） | 72 | |||||
★★★建档立卡贫困户危房改造面积(≥**平方米) | 2880 | |||||||
质量指标 | ★★★建档立卡贫困户危房改造面积标准（≤**平方米/户） | 18 | ||||||
★★★改造后验收合格率( 100% ) | 100% | |||||||
时效指标 | 当年开工率(≥**%) | 100% | ||||||
当年完成率(≥**%) | 100% | |||||||
成本指标 | ★危房改造补助标准（**元/户） | 35000 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100% | ||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 | ★受益建档立卡贫困人口满意度（ ≥**% ） | 100% | |||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66451579。
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