| [ 索引号 ] | 11500113009308503C/2021-00042 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区二圣镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-24 | [ 发布日期 ] | 2021-09-24 |
重庆市巴南区二圣镇人民政府2020年部门决算说明
重庆市巴南区二圣镇人民政府2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。二圣镇位于重庆市主城区东南郊，距区政府驻地约50公里，距市区约38公里，距绕城高速惠民出口约10公里。幅员面积60平方公里，拥有天坪山、明月山、月亮湾三大发展片区。全镇辖1个社区居委会、6个行政村61个合作社，户籍人口2.1万人。二圣镇是巴南区主要的旅游观光镇，担任着维护本地社会稳定，坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，促进经济和社会各项事业发展重任，履行基层政府的基本职能。
（二）机构设置。2020年，二圣镇设行政机构1个（政府机关）、参公2个（国库支付中心派驻二圣镇、巴南区城管支队二圣大队）、事业单位7个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、生态环保服务中心、旅游发展服务中心）。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无纳入2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计4859.12万元，支出总计4859.12万元。收支较上年决算数减少508.37万元、下降9.5%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出等支出减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计4859.12万元，较上年决算数减少508.37万元，下降9.5%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出等支出减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出。其中：财政拨款收入4859.12万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计4859.12万元，较上年决算数减少508.37万元，下降9.5%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出等支出减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出。其中：基本支出1586.05万元，占32.6%；项目支出3273.07万元，占67.4%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是收入支出相等，无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计4859.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少508.37万元，下降9.5%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出等支出减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4768.41万元，较上年决算数增加176.92万元，增长3.9%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等支出增加。较年初预算数增加1289.69万元，增长37.1%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4768.41万元，较上年决算数增加176.92万元，增长3.9%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等支出增加。较年初预算数增加1289.69万元，增长37.1%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是收入支出相等，无结转结余情况。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出942万元，占19.8%，较年初预算数减少224.9万元，下降19.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出。
（2）公共安全支出30.01万元，占0.6%，较年初预算数减少9.99万元，下降25%，主要原因是基本支出减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出86.01万元，占1.8%，较年初预算数增加41.01万元，增长91.1%，主要原因是群众文化、文化和旅游管理事务等支出增加。
（4）社会保障与就业支出1660.01万元，占34.8%，较年初预算数增加506.1万元，增长43.9%，主要原因基层政权和社区建设、抚恤、最低生活保障、特困人员救助供养和社保所人员及运行经费等支出增加。
（5）卫生健康支出174万元，占3.6%，较年初预算数增加79万元，增长83.2%，主要原因是其他医疗卫生与计划生育管理事务支出和优抚对象医疗补助等支出增加。
（6）节能环保支出80万元，占1.7%，较年初预算数增加80万元，增长100%，主要原因是其他环境保护管理事务支出、 农村环境保护等支出增加。
（7）城乡社区支出206万元，占4.3%，较年初预算数增加150.07万元，增长268.3%，主要原因是城乡社区环境卫生、农村基础设施建设支出等支出增加。
（8）农林水支出868万元，占18.2%，较年初预算数增加217.09万元，增长33.4%，主要原因是扶贫生产发展、对村级一事一议的补助、对村集体经济组织的补助、农业组织化与产业化经营等支出增加。
（9）交通运输支出76.99万元，占1.6%，较年初预算数增加76.99万元，增长100%，主要原因是公路养护、用于农村公路建设支出等支出增加。
（10）自然资源海洋气象等支出223.21万元，占4.7%，较年初预算数增加62.14万元，增长38.6%，主要原因是其他自然资源事务支出增加。
（11）住房保障支出385.15万元，占8.1%，较年初预算数增加275.15万元，增长250.1%，主要原因是农村危房改造支出增加。
（12）灾害防治及应急管理支出37.02万元，占0.8%，较年初预算数增加37.02万元，增长100%，主要原因是地质灾害防治、中央自然灾害生活补助等支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1586.05万元。其中：人员经费1103.62万元，较上年决算数减少367.66万元，下降25%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关养老缴费支出、职业年金缴费支出和社会保障缴费。公用经费482.43万元，较上年决算数增加4.93万元，增长1%，主要原因是办公费用增加等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入90.71万元，较上年决算数减少685.29万元，下降88.3%，主要原因是农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等支出减少。本年支出90.71万元，较上年决算数减少685.29万元，下降88.3%，主要原因是农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计32.54万元，较年初预算数减少1.07万元，下降3.2%，主要原因是会议统筹安排，合并开会，严控公用经费支出等。较上年支出数减少1.08万元，下降3.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是与上年持平。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是与上年持平。
公务车运行维护费24.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降4.1%；较上年支出数减少1.06万元，下降4.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约要求，从严控制经费。
公务接待费8.28万元，主要用于接待上级单位到我镇检查工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%；较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0 个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待400批次2000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费41.4元，车均购置费0万元，车均维护费4.04万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出165.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、维修（护）费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少1万元，下降0.6%，主要原因是严格按照上级要求执行差旅费、节能办公等，严控公用经费。
本年度会议费支出13.24万元，较上年决算数减少4.51万元，下降25.4%，主要原因是严格按照上级要求执行差旅费、节能办公等，严控公用经费。本年度培训费支出7.51万元，较上年决算数减少0.62万元，下降7.6%，主要原因是合并培训等，严控公用经费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1196.05万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出982.14万元、政府采购服务支出207.83万元。授予中小企业合同金额1196.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额971.63万元，占政府采购支出总额的81.2%。主要用于政府采购工程支出及政府采购服务支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对48个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展了自评48项，涉及资金3273.07万元。从评价情况来看，整体支出自评结果为“优”；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。其中幸福村柑橘园二期项目2020年度新建标准化果园，其中柑橘园470亩，桃园30亩；含机械开挖、排水沟建设、果苗、有机肥等费用；新建覆盖面积500亩的水肥药一体化系统，带动周边农户、贫困户增收。
（二）绩效自评结果
项目绩效自评表
项目名称 | 幸福村柑橘园二期项目 | 项目编码 |
| 自评总分（分） | 100 | |||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区二圣镇人民政府 | 财政 处室 | 重庆市巴南区二圣镇幸福村村民委员会 | 项目联系人 | 张世兵 | 联系电话 | 13594362802 | |||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率权重 | 执行率得分 （分） | |||||
250 | 250 | 250 | 100 | 10 | 10 | |||||||
| 其中： 市级支出 |
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补助区县 |
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当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
2020年12月31日前，新建标准化果园，其中柑橘园470亩，桃园30亩；含机械开挖、排水沟建设、果苗、有机肥等费用；新建覆盖面积500亩的水肥药一体化系统，带动周边农户、贫困户增收。 | 2020年度新建标准化果园，其中柑橘园470亩，桃园30亩；含机械开挖、排水沟建设、果苗、有机肥等费用；新建覆盖面积500亩的水肥药一体化系统，带动周边农户、贫困户增收。 | 2020年度新建标准化果园，其中柑橘园470亩，桃园30亩；含机械开挖、排水沟建设、果苗、有机肥等费用；新建覆盖面积500亩的水肥药一体化系统，带动周边农户、贫困户增收。 | ||||||||||
绩效指标
绩效指标
| 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心指标 | ||
完成新建标准化果园面积 | 亩 | ≧ | 500 | 500 | 500 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||
增加贫困人口全年总收入 | 万元 | ≧ | 10 | 10 | 10 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||
提高耕地利用率 |
| 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||
社会公众满意度 | % | ≧ | 98% | 98% | 98% | 100 | 10 | 10 | 是 | |||
说明 |
| |||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66451579。
附件下载：
巴南区政府网