| [ 索引号 ] | 11500113009308503C/2022-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区二圣镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-11 | [ 发布日期 ] | 2022-01-11 |
关于重庆市巴南区二圣镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
——2021年12月23日在重庆市巴南区二圣镇人民政府第二十届人民代表大会
第一次会议上
各位代表：
受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区二圣镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位人大代表和其他列席人员提出意见。
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市巴南区二圣镇人民政府位于重庆市主城区东南郊，距区政府驻地约50公里，距市区约38公里，距绕城高速惠民出口约10公里。幅员面积60平方公里，拥有天坪山、明月山、月亮湾三大发展片区。全镇辖1个社区居委会、6个行政村61个合作社，户籍人口2.1万人。重庆市巴南区二圣镇人民政府是巴南区主要的旅游观光镇，担任着维护本地社会稳定，坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，促进经济和社会各项事业发展的重任，履行基层政府的基本职能。
（二）单位构成
重庆市巴南区二圣镇人民政府设行政机构1个（政府机关）、参公机构2个（国库支付中心派驻二圣镇、巴南区城管支队二圣大队）、事业单位7个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、生态环保服务中心、旅游发展服务中心）。从预算单位构成看，本部门属一级预算单位。
（三）人员构成
人员编制64名，含行政编制29名，参公编制6名，事业编制29名；实有53人，含行政人员23人，参照公务员法管理事业人员5人，事业单位人员25人；退休人员34人，遗属11人。
二、2021年预算执行情况
（一）收入执行情况：2021年预算执行数4663.39万元，其中：一般公共预算拨款4490.41万元，政府性基金预算拨款172.98万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少195.73万元，主要是一般公共预算拨款减少278万元，政府性基金预算拨款增加82.27万元。
（二）支出预算支出情况：2021年预算执行数4663.39万元，其中：一般公共服务支出749.04万元，国防支出10万元，公共安全支出58万元，文化旅游体育与传媒支出99.02万元，社会保障和就业支出1648.03万元，卫生健康支出170.09万元，节能环保支出42.01万元，城乡社区支出296.82万元，农林水支出1100.06万元，交通运输支出238.9万元，住房保障支出141.9万元，灾害防治及应急管理支出56.29万元，其他支出53.23万元。支出较2020年减少195.73万元，主要是基本支出增加108.24万元，项目支出减少303.96万元。
三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况
按照第二十届人大一次会议批准的《关于巴南区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》及镇人大常委会历次会议批准的财政决算、半年预算执行情况、调整预算等各项决议，主要抓了以下工作：
（一）支持农业农村发展。整合涉农资金1551.07万元，有力地促进了全镇农业产业发展和乡村振兴。投入财政专项扶贫资金400.6万元，全力做好“重精准、补短板、促攻坚”专项扶贫工作。投入农村一事一议泥结石路和人行便道123.9万元，助力农村人行便道和生产生活环境改善。安排危房改造补助资金12.75万元，改造D级危房修缮加固、消除安全隐患。安排改善农村人居环境资金115.65万元，用于农村人居环境整治项目，着力解决村庄环境“脏乱差”问题。
（二）支持乡村基础设施建设。投入资金1720.58万元，完成渝湘高速公路复线征地拆迁等工作；投入资金415.32万元，完成幸福村产业路建设和农村公路等建设任务；投入资金22.87万元，完成农村公路水毁维修，群众出行更加快捷。统筹5.00万元重拳出击拆除违规“大棚房”工作，切实加大对违法用地、违法建设的整治力度。
（三）支持生态环境质量改善。投入资金333.76万元，巩固提升农村饮水安全工程；投入资金22.85万元，对松线虫等病虫害进行治理，持续提高森林质量；投入资金90.64万元，抓好非洲猪瘟疫情防控。
（四）全力保障和改善民生。医疗卫生支出61.43万元，落实疾病应急救助、优抚对象医疗救助资金，降低贫困人口就医负担，医疗保障水平不断提高。民政优抚支出1001.34万元，发放死亡、伤残、退伍军人生活补助等优抚金186.33万元；发放特困人员生活救助和护理补贴、慰问金等547.77万元；发放残疾人生活和护理补贴21.78万元；发放最低生活保障金225.99万元；发放临时救助19.47万元等资金，切实兜底困难群众基本生活。
（五）认真抓好财政监管工作。“增收节支”是财政的主要工作,我们在努力抓好增收的同时也在监管上做了些工作。
一是加强镇机关内部财务管理。按照中央、市、区关于党政机关厉行节约，反对浪费的要求，积极推行公务卡结算制度，进一步规范公务支出。2021年，“三公经费”累计支出30.25万元，同比减少7.04%，其中：公务车运行维护费22.26万元；公务接待费7.99万元；无公务出国出境费用，实现了镇政府提出的“三公”经费只减不增目标任务。
二是加强村（居）财务管理。对支出白条、票据会计要素不全、项目工程支出不规范等突出问题进行了细化规定，逐步推进村（居）财务管理制度化、规范化。
三是加强财政资金支出、项目建设监管。对救灾、直补等资金的发放全部实行“一卡通”银行打卡，确保受补助对象的利益得到充分保障。强化政府投资项目建设管理，规范投资程序，严格监督政府采购程序。
四是加强资金合理调度。坚持勤俭节约，严肃财经纪律，积极协调、合理调度资金，较好地保证了各项预算支出和专项经费的按时、足额兑现，确保了各项工作的正常开展，保障了镇、村两级的正常运转，让有限的财力发挥了较好效益。
2021年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受全区经济发展战略布局的影响，镇可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增加，支出压力较大，收支矛盾比较突出；财政补助虽有增长，但财政总量仍然偏小，防范和化解财政风险的能力较弱；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，高度重视，坚持问题导向，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。
四、2022年财政主要支出政策及重点工作
2022年，我们将围绕镇党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会又好又快发展提供财力支撑。
（一）积极开发财源，促进经济稳步发展。要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、开发财源上下功夫。
（二）努力增收节支，圆满完成预算任务。一是要坚持依法协税护税，规范和完善税收征管制度。同时要抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全镇协税护税任务的完成。二是要按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的要求，严格控制非生产性支出的增长。三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的跟踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。
（三）加大民生投入，促进社会稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。让每位农民都能享受到公共财政这片阳光的普照。三是继续做好社会保障工作。加大对民政优抚、低保人员资金的投入，实施城乡阳光低保，资金及时足额到位，努力解决弱势群体生产生活困难的问题，不断提高财政的保障能力，促进社会稳定。
（四）加强财政监管，提高资金使用效益。一是强化“收支两条线”管理。强化财政管理，提高财政管理水平。二是强化财政收支进度管理。按照预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。三是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。
五、2022年财政收支预算草案
（一）收入预算：2022年预算数3252.58万元，其中：一般公共预算拨款3252.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少1410.81万元，主要是一般公共预算拨款减少1410.81万元。
（二）支出预算：2022年预算数3252.58万元，其中：一般公共服务支出预算921.6万元，国防支出10万元，公共安全支出57.38万元，文化旅游体育与传媒支出87.97万元，社会保障和就业支出1272.38万元，卫生健康支出81.8万元，节能环保支出37.98万元，城乡社区支出94.66万元，农林水支出529.07万元，交通运输支出59.75万元，住房保障支出57万元，灾害防治及应急管理支出42.99万元。支出预算较2021年减少1410.81万元，主要是基本支出预算减少41.59万元，项目支出预算减少1369.23万元。
六、预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入3252.58万元，一般公共预算财政拨款支出3252.58万元，比2021年减少1410.81万元。其中：基本支出1666.1万元，比2021年减少41.59万元，主要原因是一般公共预算拨款减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1586.48万元，比2021年减少1369.23万元，主要原因是一般公共预算拨款减少，主要用于一事一议项目，乡村振兴项目等重点工作。
我镇2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算30.2万元，比2021年增加0.12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我镇暂无因公出国（境）计划；公务接待费8.2万元，比2021年增加0.12万元，主要原因是我镇2022年的公务接待费预计略微有所增长；公务用车运行维护费22万元，比2021年减增加0万元，主要原因是我镇公务用车维护费每年支出相对不变；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是2022年我镇暂无公务用车购置计划。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 318.55万元，比上年增加153.37万元，主要原因为我镇运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。我单位2022年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2249.66万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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