关于重庆市巴南区二圣镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

[ 索引号 ]	11500113009308503C/2023-00027	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区二圣镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-05-11	[ 发布日期 ]	2023-05-15

----2023年5月11日在二圣镇第二十届人民代表大会第三次会议上

二圣镇人民政府财政办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区二圣镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告提取大会审查，并请各位列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年是我镇发展进程中极不平凡的一年。严峻的疫情、极端高温干旱天气和森林山火等超预期因素，给经济社会发展带来了多重挑战。受此影响，财政平稳运行承压，税收收入下滑明显，收支矛盾突出，平衡压力加大。全镇上下以迎接党的二十大和贯彻党的二十大精神为动力，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，落实疫情防控和经济社会发展，落实发展和安全，有力应对各种超预期因素冲击，稳住经济大盘、稳定社会大局取得了实际成效。我镇财政认真贯彻镇党委、政府工作要求，严格落实镇人大预算决议，坚持积极的财政政策提升效能、更加注重精准可持续，依法理财、科学理财、为民理财，为全镇经济稳定恢复、民生政策及时兑现、社会大局保持稳定提供了财力支撑。

（一）收入预算执行情况

按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》（巴南府发〔2016〕93号）文件精神，自2016年实行“类部门预算”财政体制以来，取消镇街本级税收收入，故2022年无本级财政预算收入，只有上级财政补助收入3979.03万元。其中一般公共预算财政拨款收入3968.08万元，政府性基金预算财政拨款收入10.95万元。

（二）支出预算执行情况

2022年，全年一般公共服务支出968.59万元，国防支出8.92万元，公共安全支出63.43万元，文化旅游体育与传媒支出82.94万元，社会保障和就业支出1477.81万元，卫生健康支出116.94万元，节能环保支出35.48万元，城乡社区支出92.16万元，农林水支出881.24万元，交通运输支出58.22万元，住房保障支出135.85万元，灾害防治及应急管理支出46.51万元，其他支出10.95万元，全年支出合计3979.04万元，其中一般公共预算财政拨款支出3968.08万元，政府性基金预算财政拨款支出10.95万元。

（三）财政收支执行情况

2022年，镇财政全年收支平衡，无结转结余。

二、2022年镇财政工作情况。

2022年，我镇财政工作在区财政局的正确指导下，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，优化支出结构，注重经济效益和社会效益并重的原则，努力克服经济运行下行、财政资金短缺等困难，重点保障“三保支出”，坚持“保运转、保民生、保稳定”的支出原则，优先保障民生实事和稳定支出，加强收支管理，有保有压，统筹兼顾，顺利保障各项重点任务，为全镇经济社会持续健康快速发展提供财力支撑。

（一）保障惠民有感，改善基本民生。卫生健康支出66.41万元，落实优抚对象医疗救助资金和精神病人医药费27.41万元，降低贫困人口就医负担，医疗保障水平不断提高；新冠肺炎疫情防控镇街处置经费39.00万元，全力保障疫情防控工作。社会保障支出954.17万元，其中民政优抚支出196.87万元，发放矽肺病人生活补助10.23万元；发放特困人员生活救助和护理补贴、节日慰问、敬老院生活费及运行费、高龄失能老年人养老服务补贴等514.97万元；发放残疾人生活和护理补贴15.57万元；发放最低生活保障金216.53万元，切实兜底困难群众基本生活。

（二）支持农业生产，助力农村发展。投入财政农业生产发展专项资金164.00万元，全力做好巩固脱贫衔接乡村振兴。投入农村一事一议泥结石路和人行便道122.55万元，助力农村人行便道和生产生活环境改善。安排乡村道路、农村公路养护费58.22万元，完成农村公路养护，群众出行更加快捷。安排财金协同支持镇乡产业发展奖补资金80.00万元，支持镇乡产业发展。安排农村危旧房改造补助资金28.75万元，改造D级危房修缮加固、消除安全隐患。安排三防支出资金40.10万元，用于防旱、防汛、防疫，着力解决三防问题。

（三）加强税收征管，积极协税护税。着力推进项目建设，优化营商环境，积极开展招商引资，将项目投资转化为发展成果，努力培植税源，服务助企纾困，积极协税护税，强化综合治税，依法应收尽收。2022年辖区内企业受疫情和行业大环境经济下行影响，全年税收完成488.69万元，区县级税收入库112.64万元。

（四）规范财政管理，确保资金安全。

为认真落实中央八项规定，为贯彻落实中央全面实施减税降费和“过紧日子”的要求，大力调整支出结构，积极发挥财政资金保障职能，采取政策引导、资金扶持等措施，在资金的安排上，做到有控、有压、有保。完善财政内部控制制度，制定政府采购管理办法，规范政府采购行为；加强国资管理，严格按照预算执行支出，合理科学安排各项支出，严控一般性支出。

1.严控一般支出，缓解资金压力

坚持勤俭节约，从严控制行政运行成本，压减一般性支出5%以上，“三公”经费只减不增。同时还明确2022年“三公”经费管控目标，对 “三公”经费支出及管控情况严格进行监督检查，严格控制公务接待、因公出差、公车运行等费用支出，并对“三公”经费支出及管控情况开展监督检查。2022年全年“三公”经费支出26.32万元，2021年全年支出30.08万元，减少支出3.76万元，同比下降12.5％。

2.推进依法理财，加大财政资金监管力度

一是推进政府采购制度，制定并完善《二圣镇政府采购管理制度（试行）》，规范政府采购行为；收支“两条线”管理等各项财政措施，完善财政内部控制制度，积极防范和控制政府隐型债务风险；充分发挥财政投资评审作用，加强“概算、预算、决算”工作。二是扎实开展村财镇管，加强村（居）财务管理，规范财务管理制度，完善财务制度，重新修改完善并印发《二圣镇农村集体经济组织资金资产资源管理办法》，通过制度的运行，效果良好，规范管理工作得到显著提高，逐步推进村（居）财务管理制度化、规范化。三是加强资金合理调度。坚持勤俭节约，严肃财经纪律，积极协调、合理调度资金，较好地保证了各项预算支出和专项经费的按时、足额兑现，确保了各项工作的正常开展，保障了镇、村两级的正常运转，让有限的财力发挥了较好效益。

各位代表，2022年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。主要是：一是财力收支矛盾依旧突出。全镇经济发展水平不高，可用财力有限，刚性支出压力大，本级财政缺乏收入，完全依赖上级财政补助。二是事权与财权不对等。事权层层下移，镇街承担的事务越来越多，有的经费保障不足，有的没有经费来源。三是支出管理仍待加强。预算支出未能做到科学安排，给资金调度和使用造成一定难度，支出管理还需进一步科学化和规范化。我们将认真对待这些问题，高度重视，坚持问题导向，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。

三、2023年财政重点工作

2023年，我们将围绕镇党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会又好又快发展提供财力支撑。

（一）积极开发财源，促进经济稳步发展。要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、开发财源上下功夫。

（二）努力增收节支，圆满完成预算任务。一是要坚持依法协税护税，规范和完善税收征管制度。同时要抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全镇协税护税任务的完成。二是要按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的要求，严格控制非生产性支出的增长。三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的跟踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。

（三）加大民生投入，促进社会稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。让每位农民都能享受到公共财政这片阳光的普照。三是继续做好社会保障工作。加大对民政优抚、低保人员资金的投入，实施城乡阳光低保，资金及时足额到位，努力解决弱势群体生产生活困难的问题，不断提高财政的保障能力，促进社会稳定。

（四）加强财政监管，提高资金使用效益。一是强化“收支两条线”管理。强化财政管理，提高财政管理水平。二是强化财政收支进度管理。按照预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。三是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

四、2023年财政收支预算（草案）

2023年，我镇按照积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，编制我镇2023年财政预算安排如下：

（一）全镇财政收支预算（草案）

2023年全镇一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计	2451.95	总计	2451.95
一、本级收入	0	一、本级支出	1819.17
税收	0	二、转移性支出	632.78
非税	0	上解区级	632.78
二、转移性收入	2451.95
区级补助	2451.95

——全镇一般公共预算收入预计2451.95万元，其中本级收入0元，转移性收入2451.95

——全镇一般公共预算支出安排1819.17万元，加上上解区级支出632.78万元后，支出总计2451.95万元。具体安排如下：一般公共服务支出795.62万元，国防支出10.00万元，公共安全支出84.36万元，文化旅游体育与传媒支出92.48万元，社会保障和就业支出571.74万元，卫生健康支出54.59万元，节能环保支出39.01万元，城乡社区支出63.94万元，农林水支出548.07万元，交通运输支出65.99万元，住房保障支出81.86万元，灾害防治及应急管理支出44.29万元。

（二）财政目标绩效管理

坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。

一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，硬化预算约束。

二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。

各位代表，2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。随着宏观经济政策加力，疫情防控措施优化，经济有望回升，为财政收入增长奠定了基础，但由于财力增量有限，加上民政、医疗等民生支出的刚性增长，以及成渝双城经济圈、保障乡村振兴等战略任务的需要，财政收支矛盾依然突出。2023年，我镇财政系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实区财政局部署要求，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，经济工作要稳字当头、稳中求进，以实际行动圆满完成全年财政目标工作任务，促进全镇经济社会发展再上新台阶。

附件：1. 二圣镇2023年部门（单位）整体绩效目标

2. 公路养护绩效目标表

3. 三防经费绩效目标表

4. 文体活动经费绩效目标表

附件1

2023年部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	重庆市巴南区二圣镇人民政府	预算支出总量（万元）	2451.944508
当年整体绩效目标	2023年镇级预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关制度的要求，落实执行预算一体化；政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开。“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理。保障辖区特困人员人数大于等于400人；做好乡村道路养护，打造良好人居环境；开展文化宣传活动12场，丰富群众精神文体生活；开展地质灾害宣传，扩大周边群众知晓率。群众满意度达95%。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“三公”经费预决算降幅	10	%	≧	0
	预决算及时编制率	20	%	=	100
	预算执行率	10	%	=	100
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	10	%	=	100
	救助特困人员人数	10	人	≧	400
	乡村公路养护长度	10	公里	≧	139.075
	开展文化宣传活动	10	场	≧	12
	地质灾害群众知晓人数	10	人	≧	3000
	群众满意度	10	%	≧	95
联系人：	熊婧琳	联系电话：	023-66451579
注：指标数量不少于5个。

附件2

项目支出绩效目标表
（2023年度）
绩效编制单位：		二圣镇人民政府规划建设管理环保办公室
项目名称		公路养护		项目负责人及电话		喻嘉豪023-66451179
主管部门		二圣镇人民政府		实施单位		二圣镇人民政府规划建设管理环保办公室
归口业务科室		经建科		是否政府采购		否
开始日期		2023年1月1日		结束日期		2023年12月31日
项目口径		长期	项目属性		项目分类	一般
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		65.4
		其中：财政拨款		65.4
		其他资金
项目概况	2023年12月31日前，对本镇内所有农村公路进行养护，主要涉及边沟清理、路面保洁、水毁治理、日常巡查、泥洁石路面修补、使边沟畅通，路面外白色垃圾得到及时清理。
立项依据	巴南府发〔2016〕93号
当年绩效目标	2023年12月31日前，完成镇内所有农村公路的养护、边沟清理、路面保洁、水毁治理、日常巡查、泥洁石路面修补、使边沟畅通、路面外白色垃圾得到及时清理，使来人车辆和行人出行安全、畅通。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	质量指标	质量达标率				100%
		时效指标	完成及时率				100%
		数量指标	农村公路养护率、小型路面破损修补率，水毁公路修复完成率				100%
		社会效益指标	提高周边居民出行便利性				定性
			提高周边居民出行安全性				定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				95%
注：指标数不得少于5个。

附件3

项目支出绩效目标表
（2023年度）
绩效编制单位：		二圣镇人民政府应急办公室
项目名称		三防经费		项目负责人及电话		罗英023-66451827
主管部门		二圣镇人民政府		实施单位		二圣镇人民政府农业服务中心
归口业务科室		预算科		是否政府采购		否
开始日期		2023年1月1日		结束日期		2023年12月31日
项目口径		长期	项目属性		项目分类	一般
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		45
		其中：财政拨款		45
		其他资金
项目概况	用于支付2023年全镇三防支出，确保全镇社会安全。
立项依据	巴南府发〔2016〕93号
当年绩效目标	确保2023年三防物资得以及时储备，隐患及时排查与整改，强化森林防火宣传，各种防火宣传标志得到及时制作与更新，消防物资储备充足。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	生猪防疫数量				3000只
			家禽防疫数量				70%
		质量指标	免疫有效抗体率				70%
			动物免疫密度				100%
		时效指标	开展防疫工作及时率				100%%
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定，保障人民财产安全				定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				95%
注：指标数不得少于5个。

附件4

项目支出绩效目标表
（2023年度）
绩效编制单位：		二圣人民政府文化服务中心
项目名称		文体活动经费		项目负责人及电话		孙建玲023-66453063
主管部门		二圣镇人民政府		实施单位		二圣镇人民政府规文化服务中心
归口业务科室		预算科		是否政府采购		否
开始日期		2023年1月1日		结束日期		2023年12月31日
项目口径		长期	项目属性		项目分类	一般
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金
项目概况	根据全镇情况，对全镇文化体育等事项开展活动共计12场，丰富群众生活。
立项依据	巴南府发〔2016〕93号
当年绩效目标	为全面繁荣我镇文体活动，助推我镇农文旅融合发展，2023年全年拟开展重点文体活动不低于12场次，丰富不低于10000群众精神文体生活，以活动为媒，有效集聚人气，拉动消费，增加经济效益。每月开展不低于1次文体活动，开展及时率计划100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	活动惠及人数				100000
			开展文体活动场次				12
		质量指标	质量达标率				100%
		时效指标	活动开展及时率				100%
	社会效益	社会效益指标	丰富群众精神文体生活				定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				95%
注：指标数不得少于5个。

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