| [ 索引号 ] | 11500113009308431K/2020-00017 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区丰盛镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-18 | [ 发布日期 ] | 2020-09-18 |
丰盛镇2019年决算公开
重庆市巴南区丰盛镇人民政府
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
重庆市巴南区丰盛镇人民政府是经巴南区编制委员会批准成立的财政全额拨款的行政事业单位，丰盛镇人民政府辖8个行政村1个社区居委会，总面积69平方公里，约2.2万人。
（一）政府职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
丰盛镇人民政府机构设置：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重庆市巴南区丰盛镇农业服务中心、重庆市巴南区丰盛镇文化服务中心、重庆市巴南区丰盛镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区丰盛镇综合行政执法大队、重庆市巴南区丰盛镇退役军人事务站、重庆市巴南区丰盛镇生态环保服务中心、重庆市巴南区丰盛镇旅游发展服务中心、丰盛镇司法所、区城市管理综合行政执法支队丰盛中队。
（三）单位构成
经巴南区编制委员会确定，我单位为一级预算单位，2019年机构改革后，未使用新成立单位对应的功能分类科目，2019年决算编制仍沿用机构改革前的功能经济科目。我单位编制人数66人，年初实有编制人数人员59人，其中机关人员30人、参公人员6人，事业单位人员23人，年初实有退休人员37人。当年在职转退休1人，调进10人，新招录5人，大学生村官转正1人，军队转业1人。年末实有编制人数为56人，其中机关人员27人、参公人员6人、事业单位23人、退休职工1人。本年度退休职工增加1人，死亡3人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。
本部门2019年度收入总计5315.19万元，支出总计5666.49万元。收入较上年决算数增加1276.37万元、增长31.6%，主要原因是核心景区建设、休闲观光配套设施建设、传统风貌街区保护利用项目、巴南区2019年农村人居环境整治项目、道路交通等建设项目增加；支出较上年决算数增加1978.98万元，增长53.67%，主要原因是2018年人员奖励经费、基层政权和社区建设、社会保障和就业支出、一二三产业融合发展结转至本年支出。
本部门2019年度收入合计5315.19万元，其中：财政拨款收入5315.19万元。占100%。年初结转和结余351.3万元。
本部门2019年度支出合计5666.49万元，其中：基本支出2149.77万元，占37.94%；项目支出3516.72万元，占62.06%。年末无结转和结余。
2.收入情况。本部门2019年度收入合计5315.19万元，较上年决算增加1276.37万元、增长31.6%，主要原因是核心景区建设、休闲观光配套设施建设、传统风貌街区保护利用项目、巴南区2019年农村人居环境整治项目、道路交通等建设项目增加。其中：财政拨款收入5315.19万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2019年度支出合计5666.49万元，较上年决算数增加1978.98万元，增长53.67%，主要原因是2018年人员奖励经费、基层政权和社区建设、社会保障和就业支出、一二三产业融合发展结转至本年支出。其中：基本支出1,504.48万元；项目支出2,183.02万元。
4.结转结余情况。本部门2019年度年初结转和结余351.30万元，较上年决算数增加351.30万元，增长100.00%，主要原因是人员奖励经费、基层政权和社区建设、社会保障和就业支出、一二三产业融合发展结转至本年支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入5315.19万元，较上年决算数增加1276.37万元、增长31.6%。主要原因是核心景区建设、休闲观光配套设施建设、传统风貌街区保护利用项目、巴南区2019年农村人居环境整治项目、道路交通等建设项目增加。较年初预算数增加1628.36万元，增长44.16%。主要原因是丰盛镇传统风貌街区保护利用项目-主干道景观打造项目111.1443万元，丰盛镇传统风貌街区保护利用项目-消防设施建设项目228.1627万元，丰盛休闲观光配套设施建设项目77.0907万元，丰盛古镇通景公路沿线及核心景区导视导览提升工程145.6万元，重庆桥湾建材有限公司矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目施工99.28万元等。
2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出5666.49万元，较上年决算数增加1978.98万元，增长53.67%，主要原因是2018年人员奖励经费、基层政权和社区建设、社会保障和就业支出、一二三产业融合发展结转至本年支出。
3.结转结余情况。本部门2019年度年初财政拨款结转和结余351.30万元，较上年决算数增加351.30万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是人员奖励经费、基层政权和社区建设、社会保障和就业支出、一二三产业融合发展结转至本年支出。
4.比较情况。
本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1446.19万元，占25.52%，较年初预算数增加431.61万元，增长42.54%，主要原因是丰盛镇传统风貌街区保护利用项目-消防设施建设项目228.1627万元，丰盛休闲观光配套设施建设项目77.0907万元，丰盛古镇通景公路沿线及核心景区导视导览提升工程145.6万元，重庆桥湾建材有限公司矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目施工99.28万元等。
（2）公共安全支出29.71万元，占0.52%，较年初预算数增加15.54万元，增长109.67%，主要原因是2018年度司法所工作人员平时考核未及时发放结转至本年发放。
（3）文化体育与传媒支出232.75万元，占4.11%，较年初预算数增加117.31万元，增长334.6%，主要原因是2018年度文服中心工作人员平时考核未及时发放结转至2019年发放，免费开放经费结转至本年支出。
（3）社会保障与就业支出1373.27万元，占24.23%，较年初预算数增加290.95万元，增长26.88%，主要原因是2018年度社保所工作人员平时考核未及时发放结转至本年发放、基层政权和社区建设项目结转结余至本年支出。
（4）卫生健康支出80.55万元，占1.42%，较年初预算数减少18.87万元，下降19%，主要原因是创建国家卫生镇已完成。
（5）节能环保支出14.08万元，占0.25%，较年初预算数减少181.92万元，下降92.82%，主要原因是异地生活垃圾处置项目116万元和传统村落保费项目80万元上年已完成。
（6）城乡社区支出1152.26万元，占20.33%，较年初预算数增加996.75万元，增长640.7%，主要原因是2018年度城管执法工作人员平时考核未及时发放结转至本年发放，公房排危建设项目结算竣工、生活垃圾异地处置项目结算竣工、中国传统村落保护项目结算竣工尾款结转至本年支出。
（7）农林水支出821.22万元，占14.49%，较年初预算数减少95.38万元，下降10.4%，主要原因是上年一事一议建设项目增加253万元用于人行便道建设、山坪塘整治、美丽乡村建设、丰盛阳光谷基础设施建设等，本年无增加。
（8）交通运输支出105.35万元，占1.86%，较年初预算数增加45.43万元，增长75.82%，主要原因是农村建设增加。
（9）自然资源海洋气象等支出79.42万元，占1.4%，主要原因是矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目增加79.42万元。
（10）住房保障支出263.84万元，占4.66%，较年初预算数增加150万元，增长131.8%，主要原因是农村危房改造支出增加133万。
（11）灾害防治及应急管理支出67.84万元，占1.2%，主要原因是成立应急管理办公室等。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2149.77万元。其中：人员经费1255.24万元，较上年决算数增加141.24万元，增长12.68%，主要原因是2018年度人员部分平时考核奖励结转2019年发放。人员经费用途主要包括 ：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、平时考核、目标考核、出差补助、乡镇补贴、事业单位绩效工资等。公用经费894.52万元，较上年决算数增加392.57万元，增长78.2%，主要原因是建设项目所用评审、设计等费用，古镇发展、传统风貌建设、农村公路建设等办公费用增加，古镇设施维修维护费用增加等。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、维修维护费等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入219.41万元，较上年决算数增加213.41万，主要原因是支付农村公路建设工程款。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度本部门“三公”经费支出共计31.98万元，较年初预算数减少0.96万元，主要原因是各类公务接待费减少，政府严格控制各类公务接待，严格执行中央八项规定。较上年支出数减少0.96万元，下降6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是无因公出国费用支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车购置费无，未购买新车。
公务车运行维护费25万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.7万元，原因是严格控制公车改革、公车使用规定、公车运行维修费减少。较上年支出数减少0.7万元，下降3%，主要原因是严格控制公车改革、公车使用规定、公车运行维修费减少。
公务接待费7万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.2万，下降3%，主要原因是政府严格控制公务接待费用，严格执行区级对接待费用的相关规定（有接待函进行接待）。较上年支出数减少0.2万元，下降3%，主要原因是严格执行中央八项规定和区对公务接待费用的相关规定。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待192批次1656人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费42.27 元，车均维护费2.8万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出775万元，机关运行经费主要用于开支：主要用于办公费、委托业务费、政府采购、公务车运行维护费、机关办公楼网络建设费用、机关办公楼维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加280.42万元，增长56.69%，主要原因是办公楼网络建设、档案室建设、召开1次人大会、1次党代会等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额644.43万元，其中：政府采购货物支出102.08万元、政府采购工程支出542.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额644.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额644.43万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据年初设定的绩效目标，项目全部完成。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目（农村供水工程运行维护补助、河长制经费、丰盛镇油房村阳光谷水利设施项目）开展了绩效自评，涉及资金121万元。未开展重点绩效评价。从评价情况来看，均完了绩效目标。
（二）绩自评结果。
一是完成了区对镇2019度河长制考核指标。二是完成了丰盛辖区内河道、水库日常清漂保洁、水污染防治、水环境治理等落实“一河一策”工作。发现的问题及原因，一是偶尔还是会有污染物漂浮，二是爱好垂钓者产生垂钓垃圾。下一步改进措施，一是加强巡查力度，二是加强惩罚措施等。
绩效目标自评具体情况见下表：
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
填表单位（盖章）：重庆市巴南区丰盛镇人民政府 | |||||||||||
专项（项目）名称 | 河长制经费 | 联系人及电话 | 刘欢18996083996 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | 丰盛镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||||||||
总量 | 8 | 总量 | 8 | 100% | |||||||
其中：财政资金 | 8 | 其中：财政资金 | 8 | 100% | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成丰盛辖区内河道、水库日常清漂保洁、水污染防治、水环境治理等落实“一河一策”工作。 | 完成丰盛辖区内河道、水库日常清漂保洁、水污染防治、水环境治理等落实“一河一策”工作。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 对3条河、3座水库、130口3坪塘开展河长工作 | 已完成对3条河、3座水库、130口3坪塘开展河长工作 | 100% | |||||||
质量指标 | 确保河道畅通、水体清洁 | 已完成河道畅通、水体清洁工作 | 100% | ||||||||
时效指标 | 2019年12月完成 | 已完成 | 100% | ||||||||
成本指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 保护水体、维护水源安全 | 已完成水体保和护维护水源安全工作 | 100% | ||||||||
生态效益指标 | 岸线清洁、稳定水质 | 已完成岸线清洁、稳定水质工作 | 100% | ||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
管理类指标 | 满意度指标 | 附件居民是否满意 | 据走访调查，沿河、沿湖附件居民均满意 | 100% | |||||||
…… | |||||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系电话：023-66431237
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