| [ 索引号 ] | 11500113009308431K/2021-00027 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区丰盛镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-24 | [ 发布日期 ] | 2021-09-24 |
重庆市巴南区丰盛镇人民政府2020年部门决算公开
重庆市巴南区丰盛镇人民政府
2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委、政府的领导核心作用，加强基层党的建设，强化经济发展职能，强化公共服务职能，强化公共管理职能，强化公共安全职能等。
（二）机构设置。设置综合办事机构9个，分别为：党政办、党群办、经发办、社事办、平安办、建环办、财政办、应急办、综治办。设置事业单位7个，分别为：农服中心、文服中心、社保所、综治大队、退役军人服务站、生态环保中心、旅游发展服务中心。丰盛镇司法所、区城市管理综合行政执法支队丰盛中队维持现行管理体制不变。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制是一级预算单位，二级预算单位无。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计4279.71万元，支出总计4279.71万元。收支较上年决算数减少1386.78万元、下降24.5%，主要原因是2020年公用经费、公房排危、两违整治、农村公路建设、人员经费等减少。本部分的收入总计包括收入合计4279.71万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、年初结转和结余0.00万元，支出总计包括本年支出合计4279.71万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余0.00万元。
2.收入情况。2020年度收入合计4,279.71万元，较上年决算数减少1,035.48万元，下降19.5%，主要原因是2020年公用经费、公房排危、两违整治、农村公路建设、人员经费等减少。其中：财政拨款收入4279.71万元，占100.0%。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计4279.70万元，较上年决算数减少1386.78万元，下降24.5%，主要原因是2020年公用经费、公房排危、两违整治、农村公路建设、人员经费等减少。其中：基本支出 1,498.46万元，占35.0%；项目支出2,781.25万元，占65.0%。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计4,279.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,386.78万元，下降24.5%，主要原因是2020年公用经费、公房排危、两违整治、农村公路建设、人员经费等减少。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,121.69万元，较上年决算数减少974.09万元，下降19.1%，主要原因是2020年公用经费、公房排危、两违整治、人员经费等减少。较年初预算数增加21.69万元，增长0.5%，主要原因是人员经费调整了预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,121.69万元，较上年决算数减少1,325.39万元，下降24.3%，主要原因是2020年公用经费、公房排危、两违整治、消防队改造升级等均减少。较年初预算数增加21.69万元，增长0.5%，主要原因是人员经费调整了预算数。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出962.46万元，占23.4%，较年初预算数增加21.69万元，增长2.3%，主要原因是人员经费调整了预算数。
（2）公共安全支出16.35万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是保障司法人员经费等支出，无增减变化。
（3）文化旅游体育与传媒支出77.05万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是保障文化旅游活动开展和人员经费等支出，无增减变化。
（4）社会保障与就业支出1,135.31万元，占27.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是保障社保所开展城乡居民合作医疗保险、就业创业培训工作和人员经费等支出，无增减变化。
（5）卫生健康支出318.92万元，占7.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是保障机关职工医疗保险、优抚对象医疗补助、公务员医疗补助和疫情防控工作等支出，无增减变化。
（6）节能环保支出34.90万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是保障生态环保中心人员经费等支出，无增减变化。
（7）城乡社区支出168.39万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是保障开展古镇景观装饰、公厕维修、农村生活垃圾收集等工作和城管执法人员经费等支出，无增减变化。
（8）农林水支出1,080.72万元，占26.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是保障农服中心开展松材线虫病除治、森林防火、重大动物疫病防控等工作和人员经费等支出，无增减变化。
（9）交通运输支出141.83万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是保障公路办开展农村公路建设等工作，无增减变化。
（10）自然资源海洋气象等支出8.36万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是保障规建办开展矿山生态修复项目建设等工作，无增减变化。
（11）住房保障支出163.73万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是保障机关住房公积金汇缴、2020年农村危房改造补助等支出，无增减变化。
（12）灾害防治及应急管理支出13.67万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是保障综合行政执法大队人员经费等支出，无增减变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1,498.46万元。其中：人员经费928.44万元，较上年决算数减少326.81万元，下降26.0%，主要原因是2019年平时考核、公务员奖金等结转结余支出，2020年无结转结余。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费570.02万元，较上年决算数减少324.50万元，下降36.3%，主要原因是2019年购买办公设备及办公耗材，物价上涨商品服务支出增加，2020年本着压减收支原则，办公用品购买较少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、印刷费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入158.01万元，较上年决算数减少61.40万元，下降28.0%，主要原因是2019年农村公路建设追加资金，2020年未有追加资金。本年支出158.01万元，较上年决算数减少61.40万元，下降28%，主要原因是2019年农村公路建设追加资金支出，2020年未有追加资金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计28.35万元，较年初预算数减少3.63万元，下降11.4%。较上年支出数减少3.63万元，下降11.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位严格三公经费的报销制度，严格控制经费的支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费21.69万元，主要用于公务车加油、公务车保险费、公务车过路费停车费、公务车维修维护等。费用支出较年初预算数减少3.29万元，下降13.2%。较上年支出数减少3.29万元，下降13.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是2020年公务车使用频次减少，油费、过路费等减少。
公务接待费6.66万元，主要用于接待上级部门督查检查、招商引资、节庆活动等。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降5.0%。较上年支出数减少0.35万元，下降5.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是上级部门督查检查减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待181批次1480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.17万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出465.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、物业管理费、水电电话费、人员经费等。机关运行经费较上年决算数减少309.02万元，下降39.9%，主要原因是2019年增加部分派遣人员，办公费较多，2020年未增加派遣人员，办公费有所减少。
本年度会议费支出0.44万元，较上年决算数减少0.02万元，下降4.3%，主要原因是召开会议次数减少。本年度培训费支出0.69万元，较上年决算数减少3.86万元，下降84.8%，主要原因是上级部门组织培训减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额676.83万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出539.50万元、政府采购服务支出135.00万元。授予中小企业合同金额676.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额330.33万元，占政府采购支出总额的48.8%。主要用于采购电子产品、场镇保洁服务、油房水厂改造及扩网工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）
根据预算绩效管理要求，我单位对41个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评41项，涉及资金2781.27万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。通过绩效评价充分发挥了绩效评价结果在预算安排、审计整改等方面的作用，提升了评价实效，强化了预算约束。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（必须公开内容）
项目绩效自评表
项目 名称 | 农村公路养护 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 区交通局 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 刘伟 | 联系电话 | 18996497101 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
27.44 | 27.44 | 27.44 | 100 | 10 | 100 | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年1月至12月，组织丰盛镇辖区8个行政村，60名农村公路管（养）护人员对206公里农村公路的日常维护、养护。养护内容包含：道路畅通无障碍，路面干净无白色垃圾，排水沟通畅路面无积水，视野空旷无遮挡，一般性水毁整治等。确保丰盛农村公路交通网络畅通，群众出行方便，减少交通事故的发生。 | 2020年1月至12月，已完成丰盛镇辖区8个行政村60名农村公路管（养）护人员对206公里农村公路的日常维护、养护。养护内容包含：道路畅通无障碍，路面干净无白色垃圾，排水沟通畅路面无积水，视野空旷无遮挡，一般性水毁整治等。确保丰盛农村公路交通网络畅通，群众出行方便，全年未发生重大交通事故。 | 2020年1月至12月，已完成丰盛镇辖区8个行政村60名农村公路管（养）护人员对206公里农村公路的日常维护、养护。养护内容包含：道路畅通无障碍，路面干净无白色垃圾，排水沟通畅路面无积水，视野空旷无遮挡，一般性水毁整治等。确保丰盛农村公路交通网络畅通，群众出行方便，全年未发生重大交通事故。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
养护农村公路里程数 | ㎞ | = | 206 | 206 | 206 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
养护天数 | 天 | ≥ | 200 | 200 | 200 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
重大交通事故发生数 | 次 | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
保洁及时率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
绩效指标 | 农村公路畅通天数 | 天 | ≥ | 350 | 350 | 350 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||
惠及过往人数 | 人 | ≥ | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
群众对农村公路保洁情况满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 95 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66431107
附件下载：
巴南区政府网