| [ 索引号 ] | 11500113009308431K/2021-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区丰盛镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-05-20 | [ 发布日期 ] | 2021-05-20 |
重庆市巴南区丰盛镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告
----4月30日在重庆市巴南区丰盛镇第十九届人民代表大会第五次会议上
重庆市巴南区丰盛镇财政所
各位代表：
受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区丰盛镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）向大会报告，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2018年预算执行情况
（一）收入预算执行情况
按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》（巴南府发〔2017〕93号）文件精神，从2016年1月1日开始我镇实行“类部门预算”财政体制，取消镇街本级税收收入，2018年无本级税收收入，只有上级补助收入。2018一般公共预算收入4039万元，其中：体制补助收入1875万元，专项补助1320万元，结算补助收 入1007万元，专项上解163万元。
（二）支出预算执行情况
2018年实际支出为3688万元（政府性基金预算支出 6万元），其中：一般公共服务支出1014万元，占一般公共预算支出的27.54%；社会保障和就业支出1082万元，占一般公共预算支出的29.39%；城乡社区支出150万元，占一般公共预算支出的4.07%；农林水支出917万元，占一般公共预算支出的24.90%；节能环保支出196万元，占一般公共预算支出的5.33%；公共安全支出15万元，占一般公共预算支出的0.40%；文化体育支出35万元，占一般公共预算支出的0.95%；医疗卫生与计划生育支出99万元，占一般公共预算支出的2.69%；住房保障及其他支出114万元，占一般公共预算支出的3.10%；交通运输支出60万元，占一般公共预算支出的1.63%。结转下年351万元。
二、2018年财政工作措施
2018年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，认真落实财政政策，紧紧围绕镇经济建设目标，充分发挥财政职能作用，促进了全镇经济社会的发展。
（一）落实惠农资金，力促民生稳定
1. 惠农政策兑现准确及时。一是镇财政所工作人员对全镇耕地地力保护补贴完善清理403户，其中：修改补贴户口信息25户，清理出五保户领取补贴195户，代领88户，整理全镇10亩以上补贴95户；二是完成2018年兑付工作，共兑付245.6007万元；三是完成2019年申报工作，共申报24204.129亩，面积与去年基本持平。
2.民政资金按时足额发放。2018年我镇临时救助支出21.86万元；特困人员支出327万元；城市低保支出52万元；农村低保103万元；农村生活救助31万元，优抚对象医疗支出21万元，社会福利支出25万元，义务兵优待支出18万元；优抚支出77万元；残疾人事业支出15万元；精神病医疗费用支出14.03万元。
3.扶贫资金全力保障。一是2018年我镇收到上级扶贫资金28.86万元，支出31万元，镇自筹集2.32万元；二是收到节日慰问金3.47万元，支出3.47万元；三是收到危旧房改造资金891.59万元，支出841.73万元。
（二）加强资金调度，保证正常运转
按照“保工资、保民生、保稳定、保运转”的要求，把有限的资金用在刀刃上。2018年机关工资支出400万元，村（居）社干部工资支出 143万元，保障了工资的正常发放；严格“三公”经费管理，2018年我镇三公经费支出同比下降20%。经过合理的资金调度，保证了全镇各方面运转。
（三）严格财务管理，保障资金安全
1.严格政府采购。对我镇2015-2017年政府采购执行情况进行了自查，对自查发现的问题进行了整改，进一步健全了政府采购管理制度。2018年，完成政府采购132.048万元，其中集中采购127万元，完成协议供货8.85401万元，合同全部登记并外网公示。
2.国有资产管理工作。一是完成我镇国有资产清查后续工作，向区国资产办申请报废25件，共计20.8万元；二是2018年8月按区国政府要求，对我镇现有国有门面进行清理，聘请中介机构进行评估，我镇目前国有门面共计10处，成功向外招租8处；三是完成国有资产系统换代升级，按区国资办要求，为了与2019年新的政府会计制度相匹配，目前我镇已完成国有资产管理系统全面升级工作，成功完善并梳理遗留问题103宗。
3.严格执行财务制度。认真宣传和执行了《丰盛镇机关财务管理制度》、公务卡管理制度，让机关干部知道制度，了解制度，按制度办事。
4.严格债务管控，2018年无新增政府性债务。
（四）落实协税护税，狠抓项目争取
1.根据《重庆市巴南区人民政府办公室关于印发进一步加强税收征管协税护税工作方案的通知》和《重庆市巴南区人民政府办公室关于下达2018年税收征管考核任务的通知》精神，2018年我镇攻坚克难，加强与税务部门衔接，对外来建筑安装公司均查验了完税证明。对未在区内完税单位和欠税单位，暂停拨付工程款，尽到协税护税义务。2018年我镇完成辖区内税收2240万元，同比增长178%。
2.争取财政“一事一议”项目资金。为了解决群众出行难等问题，在相关部门的配合下，2018年完成油房村的美丽乡村建设，争取财政补助资金100万，完成2019年人行便道项目初次申报工作。
三、2019年收支预算草案
（一）一般公共预算收入
根据预算编制的有关规定，结合我镇经济发展实情，2019年全镇一般公共服务预算收入预计4039万元，其中：镇街体制补助1875万元，专项补助1320万元，结算补助1007万元，专项上解支出163万元。
（二）一般公共预算支出
全镇一般公共预算支出安排3876万元，加上上解区级支出163万元，支出总计4039万元。其中：一般公共服务支出1073万元；社会保障和就业支出1100万元；城乡社区支出260万元；农林水支出917万元，；节能环保支出196万元；公共安全支出16万元；文化体育支出35万元；医疗卫生与计划生育支出99万元；住房保障及其他支出114万元；其他支出6万元。
四、2019年的主要工作
为确保实现全年财政工作目标，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，继续实施积极的财政政策，着力改善民生，从严控制“三公”经费支出，加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，促进经济健康发展，认真抓好以下五个方面的工作：
（一）继续抓好增收节支工作
一是积极与税务部门协作，加强协税护税工作；二是严格支出预算管理，严格按照本级人代会批准的预算执行；三是进一步厉行节约，严控“三公”经费支出，切实把有限的资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。
（二）继续优化支出结构，加大民生投入力度
继续加大“三农”投入。一是做好农村耕地地力补贴的宣传工作，认真做好数据的申报统计和公示；二是做扶贫资金管理工作，真正让党的政策和关怀惠及群众；三是保障民政优抚等资金工作，按时放发，确保第一时间将民生资金发放到位。
（三）加大财政监管力度，提高资金使用效益
一是创新监督方式；二是加强会计信息质量监督检查，规范行政事业单位财务收支行为；三是强化对项目资金的管理。
（四）抓新常态的财政改革，提高财政管理服务水平
一是继续深化财政改革，做好新旧会计制度衔接工作；二是严格执行政府采购,按照政府采购制度,规范政府采购行为；三是加大预决算公开力度，力求公开信息真实准确，直观清晰，一目了然；四是抓好财政绩效管理，确保财政资金公开、透明、增效；五是加强单位内部审计工作，促进我镇的发展提升；六是做好单位内部控制管理工作，提升我镇财务管理水平。
各位代表，新一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委镇政府坚强领导下，在镇人大的监督指导下，不断开拓进取，在解放思想中砥砺前行，在高质量发展中担当作为，以实际行动推进财政各项工作，为全镇经济社会发展作出更大的贡献！
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