| [ 索引号 ] | 11500113009308431K/2021-00017 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区丰盛镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-05-20 | [ 发布日期 ] | 2021-05-20 |
关于巴南区丰盛镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告
----6月2日在重庆市巴南区丰盛镇第十九届人民代表大会第七次会议上
重庆市巴南区丰盛镇财政办公室
各位代表：
受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区丰盛镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）向大会报告，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2019年预算执行情况
（一）收入预算执行情况
按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》（巴南府发〔2017〕93号）文件精神，从2016年1月1日开始我镇实行“类部门预算”财政体制，取消镇街本级税收收入，2019年无本级税收收入，只有上级补助收入。2019一般公共预算收入5315万元，其中：体制补助收入1875万元，专项补助3078万元，结算补助收 入570万元，专项上解-208万元。
（二）支出预算执行情况
2019年实际支出为5315万元（政府性基金预算支出 219.41万元），其中：一般公共服务支出1256万元，占一般公共预算支出的23%，同比下降了4.54%；公共安全支出30万元，占一般公共预算支出的0.4%，同比上升了0.2%；文化旅游体育与传媒支出226万元，占一般公共预算支出的4.3%，同比上升了3.35%；社会保障和就业支出1271万元，占一般公共预算支出的24%，同比下降了5%；卫生健康支出81万元，占一般公共预算支出的1.5%，同比下降了1%；城乡社区支出1112万元，占一般公共预算支出的15%，同比上升了16%；农林水支出807万元，占一般公共预算支出的15.16%，同比下降了10%；交通运输支出105万元，占一般公共预算支出的2%，同比上升了0.37%；自然资源海洋气象等支出79万元，占一般公共预算支出的1.5%，同比上升了100%；住房保障支出264万元，占一般公共预算支出的5.5 %，同比上升了2.5%；灾害防治及应急管理支出69万元，占一般公共预算支出的1.3%，同比上升了100%；节能环保支出15万元，占一般公共预算支出的0.3%，同比下降了4.7%。
二、2019年财政工作措施
2019年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，认真落实财政政策，紧紧围绕镇经济建设目标，充分发挥财政职能作用，促进了全镇经济社会的发展。
（一）落实惠农资金，力促民生稳定
1. 惠农政策兑现准确及时。一是按上级要求，完成全镇5978户农户“一卡通”由邮政银行更换到农村商业银行，成功发放补贴5978户，合计资金191.91万元；二是完成2020年申报工作，2020年共申报农户5993户，申报面积2.41万亩，面积与去年基本持平。
2.民政资金按时足额发放。2019年我镇临时救助支出23万元；特困人员支出348.22万元；城乡低保支出161.85万元；抚恤支出170万元；社保福利支出40万元；优抚对象医疗支出17万元；残疾人支出17.76万元；社保保障就业支出50万元；精神病医疗费用支出30万元。
3.扶贫资金全力保障。一是201年我镇收到上级扶贫资金219.51万元，支出234.51万元，镇自筹集15万元；二是收到节日慰问金48.25万元，支出48.25万元；三是收到危旧房改造资金133万元，支出133万元。
（二）加强资金调度，保证正常运转
按照“保工资、保民生、保稳定、保运转”的要求，把有限的资金用在刀刃上。2019年机关工资支出417.58万元，村（居）社干部工资支出274.15万元，保障了工资的正常发放；严格“三公”经费管理，2019年我镇三公经费支出同比下降48%。经过合理的资金调度，保证了全镇各方面运转。
（三）严格财务管理，保障资金安全
1.严格政府采购。完成政府采购改革工作，按上级主管部门要求，我镇于9月开始全面实施限上采购15起，合计金额843.52万元；限额以下131起，其中；货物72起、服务56起、工程3起，合计金额259.03万元，合同全部备案登记并公示。
2.国有资产管理工作。启用了固定资产折旧工作，截止8月，累计折旧2183.69万元，固定资产原值467.41万元，净值248.73万元，固定资产原值新增34.63万元，其中通用设备新增30.38元，共38件，专用设备新增2.7万元，共2件，家具用具新增1.54万元，共7件；减少2.02万元，其中报废通用设备2件，原值0.79万元，报废家具用具10件，原值1.23万元。
3.严格债务管控，2019年无新增政府性债务。
三、2020年收支预算草案
（一）一般公共预算收入
根据预算编制的有关规定，按照区政府《关于实施政府过“日
子”十条举措进一步深化财政管理改革的通知》（巴南府发〔2020〕31号）文件精神，为贯彻落实中央和市委、市政府关于政府过“紧日子”的精神，进一步深化财政管理改革，优化支出结构，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，结合我镇经济发展实情，2020年全镇一般公共服务预算收入预计5515万元，其中：镇街体制补助1875万元，专项补助2848万元，结算补助1000万元，专项上解-208万元。
（二）一般公共预算支出
全镇一般公共预算支出安排5515万元。其中：一般公共服务支出1240万元（同比压减10%）；公共安全支出110；文化旅游体育与传媒支出220万元；社会保障和就业支出1300万元；卫生健康支出100万元；城乡社区支出1155万元；农林水支出1000万元；交通运输支出110万元；住房保障支出180万元；灾害防治及应急管理支出70万元；节能环保支出20万元；宣传支出10万元；
四、2020年的主要工作
公共财政取之于民，用之于民。政府带头过“紧日子”，既是政府治理应当长期坚持的工作方针，也是应对当前复杂经济形势、推动高质量发展的重要举措，我镇将继续实施积极的财政政策，着力改善民生，从严控制“三公”经费支出，压减一般公共预算支出，加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，促进经济健康发展，认真抓好以下五个方面的工作：
（一）继续抓好增收节支工作
一是积极与税务部门协作，加强协税护税工作；二是严格支出预算管理，严格按照本级人代会批准的预算执行；三是进一步厉行节约，严控“三公”经费支出，切实把有限的资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。
（二）继续优化支出结构，加大民生投入力度
继续加大“三农”投入。一是做好农村耕地地力补贴的宣传工作，认真做好数据的申报统计和公示；二是做扶贫资金管理工作，真正让党的政策和关怀惠及群众；三是保障民政优抚等资金工作，按时放发，确保第一时间将民生资金发放到位。
（三）加大财政监管力度，提高资金使用效益
一是创新监督方式；二是加强会计信息质量监督检查，规范行政事业单位财务收支行为；三是强化对项目资金的管理。
（四）抓新常态的财政改革，提高财政管理服务水平
一是继续深化财政改革，做好新旧会计制度衔接工作；二是严格执行政府采购,按照政府采购制度,规范政府采购行为；三是加大预决算公开力度，力求公开信息真实准确，直观清晰，一目了然；四是抓好财政绩效管理，确保财政资金公开、透明、增效；五是加强单位内部审计工作，促进我镇的发展提升；六是做好单位内部控制管理工作，提升我镇财务管理水平。
各位代表，新一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，政府带头过“紧日子”为目标，在镇党委镇政府坚强领导下，在镇人大的监督指导下，不断开拓进取，在解放思想中砥砺前行，在高质量发展中担当作为，以实际行动推进财政各项工作，为全镇经济社会发展作出更大的贡献！
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