| [ 索引号 ] | 11500113009308431K/2022-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区丰盛镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-10 | [ 发布日期 ] | 2022-01-29 |
丰盛镇2021年1-11月财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
深入贯彻党的二十大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委、政府的领导核心作用，加强基层党的建设，强化经济发展职能，强化公共服务职能，强化公共管理职能，强化公共安全职能等。
（二）单位构成
内设综合办事机构9个，分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
下属事业单位7个，分别为：农业服务中心（扶贫开发服务中心）、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、旅游发展服务中心。丰盛镇司法所、区城市管理综合行政执法支队丰盛中队维持现行管理体制不变。
二、2021年预算执行情况
（一）收入执行情况：2021年1-11月预算执行数5437.6万元，其中：一般公共预算拨款3269.96万元，政府性基金预算拨款2167.64万元。
（二）支出预算支出情况：2021年1-11月预算执行数5437.6万元（含政府性基金预算支出2167.64万元），其中：一般公共服务支出1143.07万元，公共安全支出17.29万元，文化旅游体育与传媒支出63.95万元，社会保障和就业支出1198.41万元，卫生健康支出74万元，节能环保支出36.48万元，城乡社区支出2237.13万元，农林水支出497.09万元，交通运输支出1.73万元，自然资源海洋气象等支出0.19万元，住房保障支出93.83万元，灾害防治及应急管理支出19.41万元，其他支出55万元。
三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况
按照第二十届人大一次会议批准的《关于巴南区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》及镇人大常委会历次会议批准的财政决算、半年预算执行情况、调整预算等各项决议，主要抓了以下工作：
（一）落实惠农资金，力促民生稳定
1. 惠农政策兑现准确及时。紧紧围绕惠民惠农领域政策，积极开展工作自查自纠，从制度上堵塞管理漏洞、防止腐败滋生，确保每一分钱都用到群众身上。2021年全镇共计发放耕地地力保护补贴资金192万余元,涉及农户6001户；发放一次性种粮农民补贴29.48万余元，涉及农户5995户；新申报2022年耕地地力保护补贴5997户，面积24111.187亩。
2.民政资金按时足额发放。2021年1-11月我镇抚恤支出187.43万元；社会福利支出12.51万元；残疾人事业支出20.39万元；城乡低保支出173.72万元；临时救助支出14.13万元；特困人员支出364.88万元；优抚对象医疗支出19.83万元；其他社保保障和就业支出44.05万元；精神病住院治疗费用支出4.49万元。
（二）加强资金调度，保证正常运转
通过合理调度资金，确保将有限的资金用在刀刃上，实现了“保民生、保工资、保运转”的要求。严格“三公经费”管理，2021年1-11月我镇三公经费支出25.87万元，2020年“三公经费”支出28.35万元，确保2021年“三公经费”支出较2020年达到只减不增的压减目标。
（三）严格财务管理，保障资金安全
1.严格政府采购。2021年限额以上采购2起，合同金额160.75万元；协议供货6起，合同金额9.2万元；限额以下采购269起，合同金额168.2万元，其中：货物类120起，合同金额68.97万元；服务类97起，合同金额289.69万元；中介服务超市4笔，合同金额3.7万元。
2.国有资产管理工作。截至2021年11月，累计折旧314.08万元，固定资产原值501.52万元，净值187.44万元，固定资产原值新增29.59万元，其中通用设备新增23.51万元，专用设备新增2.67万元，家具用具新增3.41万元。
3.严格债务管控，2021年无新增政府性债务。
四、2022年财政主要支出政策及重点工作
公共财政取之于民，用之于民。政府带头过“紧日子”，既是政府治理应当长期坚持的工作方针，也是应对当前复杂经济形势、推动高质量发展的重要举措，我镇将继续实施积极的财政政策，着力改善民生，从严控制“三公经费”支出，压减一般公共预算支出，加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，促进经济健康发展，认真抓好以下三个方面的工作：
（一）优化支出结构，切实加强资金管理
严格贯彻落实《会计法》《预算法》，强化预算支出管理。按照“保运转、保民生、保重点”的支出原则，不断完善财力保障机制，分清轻重缓急，合理安排财政支出。不断完善行政性支出管理机制，加强“三公经费”管理，牢固树立过紧日子的思想，从严从紧压减一般性支出，严格控制办公费、公务接待费、公务车运行费等公务费。
（二）加大民生投入，不断推进社会事业发展
深入推进涉农资金整合和乡村振兴，增加对民生、社会保障、基础设施建设等方面的投入，不断深化农村综合改革，推进2022年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目、城乡人居环境整治等项目，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。
（三）强化财政监管，不断提高财政管理服务水平
一是加强财政预算管理，依法科学编制预算，严格执行预算运作程序，强化预算约束力，加强预算绩效管理。二是加强资金运行管理。严格资金拨付审批管理，严把内部稽核对账关，确保财政资金高效安全运行。三是进一步规范行政事业单位内控制度，完善政府采购管理，提高采购资金节约率。四是加强项目资金管理，加大对一事一议财政奖补、征地等项目资金跟踪、监督力度，提升专项资金运行质量。
五、2022年财政收支预算草案
（一）收入预算：2022年预算数3327.02万元，其中：镇街体制补助1874.58万元，专项补助443.7万元，结算补助1252.92万元，专项上解244.18万元。
（二）支出预算：2022年预算数3327.02万元，其中：一般公共服务支出1531.96万元（含宣传工作经费10万元，武装（民兵）工作经费10万元）；公共安全支出16.46万元；文化旅游体育与传媒支出71.64万元；社会保障和就业支出1040.06万元；卫生健康支出79.71万元；节能环保支出40.37万元；城乡社区支出174.11万元；农林水支出223.31万元；交通运输支出73.14；住房保障支出52.08万元；灾害防治及应急管理支出24.18万元。
六、预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入3534.33万元，一般公共预算财政拨款支出1118.47万元，比2021年减少253.47万元。其中：基本支出1679.21万元，比2021年减少195.79万元，主要原因是压减人员经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1855.11万元，比2021年减少564.89万元，主要原因是2021年有两路口公厕工程项目、农村公路水毁维修项目、矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目、石家村土黄路棕树湾隐患整治项目支出，2022年减少等，主要用于农村特困人员救助供养支出、最低生活保障安排财政拨款资金等重点工作。
丰盛镇2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公经费”情况说明
2022年“三公经费”预算26万元，比2021年减少1.11万元。通过合理调度资金，确保将有限的资金用在刀刃上，实现了“保民生、保工资、保运转”的要求。严格“三公经费”管理，确保2022年“三公经费”支出较2021年达到只减不增的压减目标。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 474.86万元，比上年减少108.61万元，主要原因为严格资金管理、压减办公开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公经费”：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杜可歆 联系方式：66431237
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