重庆市巴南区丰盛镇人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

[ 索引号 ]	11500113009308431K/2023-00033	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巴南区丰盛镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-04-25	[ 发布日期 ]	2023-04-26

一、2022年预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2022年财政收入3735.63万元,其中：一般公共预算收入3724.01万元，政府性基金补助收入11.62万元。

（二）支出预算执行情况

2022年实际支出为3735.63万元（含政府性基金预算支出11.62万元），其中：一般公共服务支出1108.58万元，公共安全支出18.3万元，文化旅游体育与传媒支出61.55万元，社会保障和就业支出1144.96万元，卫生健康支出143万元，节能环保支出38.64万元，城乡社区支出173.12万元，农林水支出800.9万元，交通运输支出72.65万元，住房保障支出103.03万元，灾害防治及应急管理支出59.28万元，其他支出11.62万元。

二、2022年财政工作情况

2022年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，认真落实财政政策，紧紧围绕镇经济建设目标，充分发挥财政职能作用，促进了全镇经济社会的发展。

（一）优化支出结构，切实保障改善民生

结合镇党委、政府决策部署和统筹兼顾要求，科学安排资金，有保有压，确保财政支出到位。优先安排“保运转、保民生、保重点”支出，按照轻重缓急妥善安排项目支出。牢固树立过“紧日子”思想，努力节约日常经费开支，从严从紧核定非刚性、非重点项目支出。通过合理调度资金，确保将有限的资金用在刀刃上。

（二）加强协税护税，不断增强财政保障实力

积极组织财政收入，注重加强与财税部门之间的合作，筹划好税收工作，严格审核完税证明，定期分析财政税收形势，同时加强对企业发展、经营状况、税源的调研、分析，对重点税源进行跟踪管理，确保应收尽收。2022年，我镇完成本级税收529万元，超2021年完成数223万元。

（三）加强预算管理，严格控制支出

牢固树立紧日子紧过的思想，严格预算管理，严把支出关口，严控办公用品采购，优化支出结构，合理安排和调度财政资金。严格“三公”经费管理，2022年全年“三公”经费支出26万元，2021年全年支出27.11万元，减少支出1.11万元，同比下降4.1％。

（四）规范财政管理，严格政府采购

2022年限额以上采购2起，合同金额255万元；限额以下采购193起，合同金额478.61万元，其中：货物类85起，合同金额47.02万元；服务类104起，合同金额415.84万元；中介服务超市4笔，合同金额15.75万元。

三、2023年收支预算草案

2023年，我们紧紧围绕镇经济建设目标，牢牢把握发展机遇，按照保民生、促发展、重绩效的工作要求，不断强化风险防控，推进财政资金统筹使用，促进全镇经济的平稳健康发展和社会的和谐稳定。

2023年我镇按照财政收支平衡，确保“运转、民生、重点”支出的预算编制原则，编制2023年预算如下：

（一）一般公共预算收入

2023年全镇一般公共服务预算收入预计2649.73万元，全部为上级补助收入，其中：镇街体制补助1874.58万元，专项补助373.87万元，结算补助1011.24万元，专项上解609.96万元。

（二）一般公共预算支出

全镇一般公共预算支出安排2649.73万元。其中：一般公共服务支出959.3万元（含宣传工作经费10万元，武装（民兵）工作经费10万元）；公共安全支出19.13万元；文化旅游体育与传媒支出137.72万元；社会保障和就业支出506.15万元；卫生健康支出64.94万元；节能环保支出46.99万元；城乡社区支出152.58万元；农林水支出542.95万元；交通运输支出64.32万元；住房保障支出95.39万元；灾害防治及应急管理支出60.26万元。

（三）“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算25.1万元，达到较上年只减不增的压减目标，无因公出国（境）费预算。

四、2023年的主要工作

2023年，我镇将继续实施积极的财政政策，着力改善民生，从严控制“三公”经费支出，压减一般公共预算支出，加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，促进经济健康发展，认真抓好以下三个方面的工作：

（一）优化支出结构，切实加强资金管理

按照“保运转、保民生、保重点”的支出原则，不断完善财力保障机制，分清轻重缓急，合理安排财政支出。不断完善行政性支出管理机制，加强“三公经费”管理，牢固树立过紧日子的思想，从严从紧压减一般性支出，严格控制办公费、公务接待费、公务车运行费等公务费。

（二）加大民生投入，不断推进社会事业发展

深入推进涉农资金整合和乡村振兴，增加对民生、社会保障、基础设施建设等方面的投入，不断深化农村综合改革，推进2023年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目、城乡人居环境整治等项目，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

（三）强化财政监管，不断提高财政管理服务水平

一是加强财政预算管理，依法科学编制预算，严格执行预算运作程序，强化预算约束力，加强预算绩效管理。二是加强资金运行管理。严格资金拨付审批管理，严把内部稽核对账关，确保财政资金高效安全运行。三是进一步规范单位内控制度，完善政府采购管理，提高采购资金节约率。四是加强项目资金管理，加大对一事一议财政奖补、征地等项目资金跟踪、监督力度，提升专项资金运行质量。

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