| [ 索引号 ] | 11500113009308327F/2020-00036 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区惠民街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-14 | [ 发布日期 ] | 2020-09-14 |
重庆市巴南区惠民街道办事处关于2019年财政决算（草案）公开的说明
一、单位基本情况
2019年，惠民街道人员编制72人，实际在职66人。内设行政机构9个，即党政办、党群工作办、经发办、民政和社区事务办、平安办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、综合行政执法办；参公单位1个，即城管执法支队惠民中队；事业单位7个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、社保所、综合行政执法大队、退役军人事务站、农业服务中心、生态环保服务中心 。另有司法所1个。街道退休人员35人，聘用人员23人（退休返聘0人），民政供养人员1363人，村居享受补助人员33人。
二、2019年财政收支决算情况
（一）财政收入情况
2019年街道体制补助基数1991.37万元，专项补助5601.59万元，结算补助621.67万元，合计8214.63万元。专项上解205.18万元。
2019年街道财力总计8009.45万元，为年初预算的275%。主要原因是尚恒电力设备公司搬迁、村干部待遇调标、农村公路建设、创国卫市容市貌整治、民政优抚调标、污水管网建设等未在预算内。当年结余5.55万元，年终滚存结余-7.53万元。
（二）财政支出情况
2019年街道财政决算支出8003.9万元，完成年度预算2907.6万元的275%。其中：一般公共预算支出6641万元，政府性基金预算支出1362.9万元。
1.工资性支出1572.82万元，为预算1030.62万元的152.61%。主要原因是正常晋薪晋级、在职职工年终目标考核和退休职工健康休养费增加等。其中：在职人员工资性支出1424.20万元，离退休人员工资性支出139万元，其他人员支出9.61万元。
2.机构运行经费支出410.90万元，为预算385.67万元的106.54%。主要原因是新建伙食团采购设备设施等支出增加。其中：办公费131.16万元，水电费12.73万元，邮电费23.98万元、差旅费111万元等。
3.民生支出4510.12万元，为预算1298.42万元的347.35%。增加的主要原因主要是尚恒电力设备公司搬迁、节能环保支出、民政优抚调标等未在计划内。社会保障和就业支出1131.01万元，主要用于城乡低保、优待金等民政优抚支出；医疗卫生支出57.17万元，主要用于创国家卫生区专项经费支出；节能环保支出694.07万元，主要是创国卫市容市貌整治；城乡社区支出1623万元，主要是污水管网、场镇清扫保洁、尚恒电力设备公司搬迁等；农林水支出594.18万元，主要用于修建人行便道、村干部工资、服务群众等；商品流通支出89.23万元，主要是菜市场升级改造，住房保障支出8.5万元，主要用于农村危旧房改造补助支出。
4.其他项目支出147.17万元，为预算192.89万元的76.3 %。其中：行政管理事务65万元，主要是房屋维修和食堂改造；文化传媒支出9.2万元，主要是文服中心免费开放及文化活动；村官支出0万元、其他组织事务支出45.12万元，主要用于老党员生活补贴等，统战事务支出20万元，主要用于基督教礼拜堂维修。自然资源海洋气象等支出10.5万元，主要用于竹语天趣集装箱拆除复耕复绿补助，灾害防治及应急管理支出7.54万元，主要用于社区微型消防站建设。
5.基金支出1362.9万元，为区专项拨款支出。其中：城乡社区支出1362.9万元，主要用于农村公路建设。
三、“三公”经费情况
（一）“三公”经费支出总体情况
2019年度街道“三公”经费支出共计31.74万元，较年初预算数减少0.26万元，下降0.81%，主要原因是严格公务接待管理，公务接待费减少。较上年决算支出数减少11.14万元，下降25.98%，主要原因是公务接待费大量减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度街道因公出国（境）费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年决算支出数增加0万元，主要原因是2018、2019年均无因公出国出境。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年决算支出数增加0万元，主要原因是近两年均无公务车购置预算。
公务车运行维护费21.15万元，主要用于公务用车油耗及维修费。费用支出较年初预算数增加1.15万元，增长5.75 %，主要原因是车辆进一步老化，维修费及油耗增加。较上年决算支出数增加0.96万元，增长4.75%，主要原因是公务车维修费及油耗增加。
公务接待费10.59万元，主要用于公务接待误点用餐。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降5.7%，主要原因是严控公务接待管理。较上年决算支出数减少12.1万元，下降53.33%，主要原因是严控公务接待管理成效显著。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待200批次1149人次，其中：国内外事接待200批次；国（境）外公务接待0批次。2019年街道人均接待费92元，车均购置费0万元，车均维护费2.53万元。
四、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况说明
2019年末，街道共有车辆6辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（二）政府采购支出情况说明
2019年街道政府采购支出总额211.09万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出82.6万元、政府采购服务支出125.98万元。
五、预算绩效管理情况
（一）预算绩效管理工作情况
根据预算绩效管理要求，街道对62个项目开展了绩效自评，涉及资金4776.43万元。
（二）绩效目标自评结果
项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，主要产出和效果：完成了年初设定目标，改善了城乡基础设施，完成了经济社会发展各项目标。
（三）以街道为主体开展的重点绩效评价结果
无。
六、政府债务情况
街道无政府性债务。
附件：1.2019年惠民街道一般公共预算收支决算表
2. 2019年惠民街道一般公共预算支出决算表（按功
能科目分类）
3.2019年惠民街道一般公共预算基本支出决算表（按
经济科目分类）
4. 2019年惠民街道一般公共预算“三公”经费支出
决算表
5. 2019年惠民街道政府性基金收支决算表
6. 2019年惠民街道国有资本经营预算收支决算表
7. 2019年惠民街道一般公共预算转移性收支决算表
巴南区政府网