重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]	11500113009308327F/2020-00038	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区惠民街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-09-22	[ 发布日期 ]	2020-09-22

一、部门基本情况

（一）职能职责。惠民街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好环境。

（二）机构设置。按照“精简、统一、效能”的原则，惠民街道设置内设行政机构9个，即党政办、党群工作办、经发办、民政和社区事务办、平安办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、综合行政执法办；参公单位1个，即城管执法支队惠民中队；事业单位7个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、社保所、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业服务中心、生态环保服务中心。另有司法所1个。

（三）单位构成。我单位无二级预算单位，2019年下半年机构改革后，未使用新成立单位对应的功能分类科目，2019年决算编制仍沿用上半年机构改革前的功能经济分类科目。

（四）机构改革情况。根据区委区府关于机构改革的要求，街道制定了机构改革方案，2019年推进了机构改革工作，并进行了机构调整。机构改革后，撤销了原参公事业单位财政所、事业单位畜牧兽医站，新设置了党群工作办、应急办、退役军人服务站、综合行政执法大队、生态环保服务中心等，内设行政机构增加至9个，事业单位由原4个增加至7个，惠民街道人员编制72人，实际在职66人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计8,003.90万元，支出总计8,003.90万元。收支较上年决算数增加3,036.08万元、增长61.11%，主要原因是企业环保搬迁、节能环保支出、民政优抚调标等未在计划内。

2.收入情况。2019年度收入合计8,003.90万元，较上年决算数增加3,046.08万元，增长61.44%，主要原因是财政追加农村公路建设、污染企业环保搬迁、节能环保支出、民政优抚调标等。其中：财政拨款收入8,003.90万元，占100.00%；

3.支出情况。2019年度支出合计8,003.90万元，较上年决算数增加3,036.08万元，增长61.11%，主要原因是财政追加农村公路建设、污染企业环保搬迁、村（社区）干部待遇调标、创国卫市容市貌整治、民政优抚调标、污水管网建设等资金。其中：基本支出1,983.72万元，占24.78%；项目支出6,020.18万元，占75.22%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比，基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,003.90万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3,036.08万元，增长61.11%。主要原因是农村公路建设、污染企业环保搬迁、村（社区）干部待遇调标、创国卫市容市貌整治、民政优抚调标、污水管网建设等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,641.00万元，较上年决算数增加1,687.18万元，增长34.06%。主要原因是民政优抚调标、退休职工健康费和在职职工年终目标考核增加等。较年初预算数增加3,894.89万元，增长141.83%。主要原因是年中安排农村公路建设、企业环保搬迁资金等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,641.00万元，较上年决算数增加1,687.18万元，增长34.06%。主要原因是尚恒电力设备公司搬迁、村干部待遇调标。较年初预算数增加3,894.89万元，增长141.83%。主要原因是追加企业环保搬迁、村（社区）干部待遇调标等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比，基本持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,002.12万元，占15.09%，较年初预算数增加175.36万元，增长21.21%，主要原因是正常晋薪晋级、在职职工年终绩效目标考核和退休职工健康休养费增加等。

（2）公共安全支出52.00万元，占0.78%，较年初预算数增加14.41万元，增长38.33%，主要原因是司法所人员调资、司法津贴及社区矫正等业务费用增加等。

（3）文化旅游体育与传媒支出66.20万元，占1.00%，较年初预算数增加21.13万元，增长46.88%，主要原因是文服中心免费开放及文化活动、打造谐剧特色文化等。

（4）社会保障与就业支出1,504.96万元，占22.66%，较年初预算数增加543.60万元，增长56.54%，主要原因是民政优抚、特困人员调标、社区干部提高待遇等。

（5）卫生健康支出145.94万元，占2.20%，较年初预算数增加52.36万元，增长55.95%，主要原因是追加创国卫等公共卫生专项经费等。

（6）节能环保支出694.07万元，占10.45%，较年初预算数增加694.07万元，增长100.00%，主要原因是节能环保项目支出增加。

（7）城乡社区支出1,667.00万元，占25.10%，较年初预算数增加1,527.33万元，增长1,093.53%，主要原因是渝建路污水管网、皇经寺至惠东路污水管网、东永场至映月山庄污水管网、杨平路等农村公路建设、尚恒电力设备公司搬迁等区财政专项追加拨款项目。

（8）农林水支出949.18万元，占14.29%，较年初预算数增加421.60万元，增长79.91%，主要原因是“一事一议”奖补项目、村干部待遇调标等未在年初预算资金内。

（9）交通运输支出264.00万元，占3.98%，较年初预算数增加264.00万元，增长100.00%，主要原因是新增2017年四好农村公路建设。

（10）商业服务业等支出89.24万元，占1.34%，较年初预算数增加89.24万元，增长100.00%，主要原因是新增菜市场升级改造项目。

（11）自然资源海洋气象等支出10.50万元，占0.16%，较年初预算数增加10.50万元，增长100.00%，主要原因新增复耕复绿补助项目。

（12）住房保障支出188.27万元，占2.83%，较年初预算数增加93.77万元，增长99.23%，主要原因是新增农村危旧房改造补助。

（13）灾害防治及应急管理支出7.54万元，占0.11%，较年初预算数增加7.54万元，增长100.00%，主要原因是新增社区微型消防站建设。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,983.72万元。其中：人员经费1,572.82万元，较上年决算数增加373.08万元，增长31.10%，主要原因是正常晋薪晋级、在职职工年终目标考核和退休职工健康休养费增加等。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。公用经费410.90万元，较上年决算数增加41.81万元，增长11.33%，主要原因是新建职工伙食团采购设备设施等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。本年收入1,362.90万元，较上年决算数增加1,358.90万元，增长33,972.50%，主要原因是区专项拨款用于农村公路硬化。本年支出1,362.90万元，较上年决算数增加1,348.90万元，增长9,635.00%，主要原因是区专项拨款用于农村公路硬化。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计31.74万元，较年初预算数减少0.26万元，下降0.81%，主要原因是严格公务接待管理，公务接待费减少。较上年支出数减少11.13万元，下降25.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从严执行公务接待的相关规定，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年无因公出国出境。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是近两年均无因公出国出境支出，与上年决算数相比，持平。

公务车购置费0.00万元，。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比，持平。2019年无公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是近两年无公务车购置费支出，与上年决算数相比，持平。

公务车运行维护费21.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需的公务用车油耗及维修费过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.15万元，增长5.75%，主要原因是车辆进一步老化，维修费及油耗增加。较上年支出数增加0.96万元，增长4.75%，主要原因是公务车维修费及油耗增加。

公务接待费10.59万元，主要用于接受相关部门检查指导工作时误点用餐支出。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降11.75%，主要原因是严格公务接待管理。较上年支出数减少12.10万元，下降53.33%，主要原因是严控公务接待管理成效显著。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待200批次1,149人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费92.17元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费3.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出301.53万元，机关运行经费主要用于开支在职职工工资、退休职工健康休养费、办公费等。机关运行经费较上年决算数减少15.24万元，下降4.81%，主要原因是办公费等减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位近两年年无会议费支出，与上年决算数相比，持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.74万元，较上年决算数增加5.89万元，增长152.99%，主要原因是参加区级部门组织的培训增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额211.09万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出82.60万元、政府采购服务支出125.98万元。授予中小企业合同金额211.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额211.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备、城乡社区环境卫生招标采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对62个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评62项，涉及资金4776.43万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	困难群众节日慰问					联系人	刘汪洋13368351799
						及电话
主管部门	社保科					预算单位	惠民街道办事处
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金执行率		执行率未达100%原因、下一步措施
							（%)
	年度总金额	52.595			52.595	52.455	100%
	其中：市级支出						/
	补助区县						/
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	2019年五一端午、中秋国庆、元旦春节慰问困难群众1337人，城乡低保慰问标准250元/人，特困对象慰问标准250元/人，优抚对象慰问标准400元/人，留守儿童慰问标准100元/人，建档特殊困难家庭慰问标准250元/人，困难党员慰问标准600元/人，建卡贫困户慰问标准250元/人。					2019年五一端午、中秋国庆、元旦春节慰问困难群众1337人，城乡低保慰问标准250元/人，特困对象慰问标准250元/人，优抚对象慰问标准400元/人，留守儿童慰问标准100元/人，建档特殊困难家庭慰问标准250元/人，困难党员慰问标准600元/人，建卡贫困户慰问标准250元/人。
绩效指标	指标名称		计量单位	年度指标值		全年完成值		未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	数量指标		人	五一端午、中秋国庆、元旦春节慰问人数1337人		1337人
	质量指标		人	城乡低保慰问标准250元/人		250元/人
	质量指标		人	特困对象慰问标准250元/人		250元/人
	质量指标		人	优抚对象慰问标准400元/人		400元/人
	质量指标		人	留守儿童慰问标准100元/人		100元/人
	质量指标		人	建档特殊困难家庭慰问标准250元/人		250元/人
	质量指标		人	困难党员慰问标准600元/人		600元/人
	质量指标		人	建卡贫困户慰问标准250元/人		250元/人
	时效指标		%	按时发放率100%		100%
	成本指标		无	困难群众元旦春节慰问共计524550元		524550元
	社会效益指标		%	有利于社会安定，民族团结		100%
	满意度指标		%	社会组织相关人员满意度≧90%		95%
其他说明	涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。

困难群众节日慰问项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为52.595万元，执行数为52.455万元，完成预算的99.73%。主要产出和效果：一是慰问留守儿童、建卡贫困户、优抚对象、城乡低保家庭等各类困难群众，让他们感受到了党和政府的温暖，帮助他们渡过难关，促进他们热爱生活、努力奋斗，满怀积极向上的正能量；二是对困难群众的慰问，有利于社会安定、民族团结。发现的问题及原因主要是慰问对象有时提供的银行卡号和账户名不一致，导致退回重新打款。下一步改进措施，督促村和街道具体工作人员认真核实账户名和银行账号，避免类似情况发生。

2、绩效自评报告。困难群众元旦春节慰问预算数为52.595万元，执行数为52.595万元，完成预算的100%。主要产出和效果：慰问了包括建卡贫困户、城乡低何家庭、留守儿童、困难党员、优抚对象等在内的困难群众1337人，让困难群众感受到党和政府的温暖，帮助他们渡过难关，有利于社会安定、民族团结。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：惠民街道办事处财政办公室023-66412385

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