| [ 索引号 ] | 11500113009308327F/2024-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区惠民街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-18 | [ 发布日期 ] | 2024-09-18 |
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处2023年决算报告（草案）
一、单位基本情况
（一）职能职责。惠民街道是巴南区主城内的直属街道，担任着维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展重任，履行基层政府的基本职能。
（二）机构设置。内设行政机构9个，即党政办、党群办、经发办、民政办、平安办、规建环办、财政办、应急办、综合行政执法办；参公单位1个，即区城市管理综合行政执法支队惠民大队；事业单位7个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、社保所、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业服务中心、生态环保服务中心。另有司法所1个。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门决算编制无二级预算单位。
（四）人员情况。人员编制77名，含行政编制34名，参公编制6名，事业编制37名；实有71人，含行政32人，参公5人，事业34人；退休人员38人，遗属10人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计4173.18万元，支出总计4173.18万元。收支较上年决算数减少822.52万元，下降16.46%，主要原因是财政拨款减少和项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2023年度收入合计4173.18万元，较上年决算数减少822.52万元，下降16.46%，主要原因是专项收入减少，主要减少了低保收入及特困人员收入等。其中：财政拨款收入4173.18万元，占100%。
3.支出情况。2023年度支出合计4173.18万元，较上年决算数减少822.52万元，下降16.46%，主要原因是专项支出减少，主要减少了低保、特困人员等支出。其中：基本支出1853.27万元，占44.41%；项目支出2319.92万元，占55.59%；
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年和2023年都无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4173.18万元，较上年相比，财政拨款收、支总计各减少822.52万元，下降16.46%，主要原因是财政拨款减少和项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4133.18万元，较上年决算数减少850.52万元，下降17.07%，主要原因是主要减少了低保收入及特困人员收入等。较年初预算数增加1175.91万元，增长39.76%，主要原因是两违拆迁补助、村干部待遇调标、农村公路建设、民政优抚调标、耕地保护、疫情防控、农村危旧房改造、城镇棚户区改造、地质灾害防治等未纳入预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4133.18万元，较上年决算数减少850.52万元，下降17.07%，主要原因是主要减少了低保、特困人员支出等。较年初预算数增加1175.91万元，增长39.76%，主要原因是追加了两违拆迁补助、村干部待遇调标、农村公路建设、民政优抚调标、耕地保护、疫情防控、农村危旧房改造、城镇棚户区改造、地质灾害防治等支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年和2023年都无结转和结余。
4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1020.08万元，占24.68%，较年初预算数减少65.2万元，下降6.01%，主要原因是压减一般性支出，减少办公支出。
（2）公共安全支出12.71万元，占0.31%，较年初预算数减少26.78万元，下降67.81%，主要原因是减少司法所基本支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出61.93万元，占1.5%，较年初预算数增加14.27万元，增长29.94%，主要原因是人员增加及文化活动支出增加。
（4）社会保障与就业支出963.57万元，占23.31%，较年初预算数增加354.36万元，增长58.17%，主要原因是追加了优抚支出及公益性岗位人员支出等。
（5）卫生健康支出176.89万元，占4.28%，较年初预算数增加110.36万元，增长165.88%，主要原因是追加突发公共卫生事件支出及优抚医疗支出等。
（6）节能环保支出129.55万元，占3.13%，较年初预算数增加79.55万元，增长159.1%，主要原因是增加了农村环境保护支出。
（7）城乡社区支出159.57万元，占3.86%，较年初预算数增加33.14万元，增长26.21%，主要原因是增加了城乡环境卫生支出。
（8）农林水支出1120.65万元，占27.11%，较年初预算数增加450.53万元，增长67.23%，主要原因是追加了农业生产发展项目及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。
（9）交通运输支出188.64万元，占4.56%，较年初预算数增加180万元，增长2083.33%，主要原因是追加了农村公路建设支出。
（10）住房保障支出139.34万元，占3.37%，较年初预算数增加36.31万元，增长36.31%，主要原因是增加了住房补贴支出。
（11）灾害防治及应急管理支出160.25万元，占3.88%，较年初预算数增加8.56万元，增长5.64%，主要原因是追加应急救援支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1853.26万元。其中：人员经费1517.86万元，较上年决算数增加16.21万元，增长6.16%，主要原因是正常晋薪晋级、人员增减差额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休人员生活补助等。公用经费335.40万元，较上年决算数减少71.83万元，下降17.64%，主要原因是减少办公费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入40万元，较上年决算数增加28万元，增长233.33%，主要原因是本年增加装配式农房建设收入。本年支出40万元，较上年决算数增加28万元，增长233.33%，主要原因是增加装配式农房建设支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2023年度本部门“三公”经费支出共计9.35万元，较年初预算数减少32.65万元，下降77.74%，主要原因是严格执行公务接待管理，落实过“紧日子”要求，公务接待实现零接待。较上年决算支出数减少4.6万元，下降32.97%，主要原因是公务接待费减少和公务车运行维护经费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度街道因公出国（境）费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年决算支出数增加0万元，主要原因是2022、2023年均无因公出国出境。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年决算支出数增加0万元，主要原因是近两年均无公务车购置预算。
公务车运行维护费9.35万元，主要用于公务用车油耗及维修费。费用支出较年初预算数减少30.65万元，减少76.62%，主要原因是严格公务用车管理。较上年决算支出数减少3.55万元，减少27.52%，主要原因是报废车辆一台并严格执行公务用车管理。
公务接待费0万元，主要是实现公务零接待。费用支出较年初预算数减少2万元，下降100%，主要原因是严格公务接待管理。较上年决算支出数减少1.05万元，下降100%，主要原因是严控公务接待管理成效显著。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆（含消防车）；国内公务接待0人次，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。街道人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.87万元（不含消防车运行费用）。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出323.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费39万元、水电费14万元、邮电费22万元、差旅费3万元、维修费1万元、培训费2万元、公车运行维护费9万元、劳务费43万元、工会经费58万元、福利费30万元、其他交通费39万、其他商品服务支出63.12万元等。机关运行经费较上年决算数减少59.04万元，下降15.45%，主要原因是压减办公支出。机关运行经费较年初预算数增加55.12万元，增长24.18%，主要原因是安全网络费用增加及劳务费增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额265.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265.05万元。授予中小企业合同金额265.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额265.05万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，惠民街道对部门整体绩效和41个项目开展了绩效自评，其中项目绩效自评涉及资金2320万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占90%，自评结果为“良”的项目占10%。
（二）绩效自评结果
1.整体绩效目标自评表
|
主管 部门 |
重庆市巴南区人民政府 |
财政科室 |
预算科 |
自评总分（分） |
97.0 | |||||||||
|
部门 联系人 |
张文容 |
联系电话 |
19923518113 | |||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||
|
2997 |
4173 |
4173 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
严格预算执行，确保预算执行率达到100%；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告;预算报告编制及时率达到100%，预决算公开及时率达到100%；"三公经费"预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，项目绩效自评率100%。全年开展文化体育活动不低于6次，丰富群众文化生活，夯实精神文明建设；持续推进乡村振兴项目建设、人居环境等项目建设，项目建设合格率达100%，明显改善百姓的生活环境；抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证全年无重大安全事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。抓好民生实事，切实保障困难群众和低收入群众的生活，保证各项补贴及时发放率100%。 |
严格预算执行，确保预算执行率达到100%；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告;预算报告编制及时率达到100%，预决算公开及时率达到100%；"三公经费"预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，项目绩效自评率100%。全年开展文化体育活动不低于6次，丰富群众文化生活，夯实精神文明建设；持续推进乡村振兴项目建设、人居环境等项目建设，项目建设合格率达100%，明显改善百姓的生活环境；抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证全年无重大安全事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。抓好民生实事，切实保障困难群众和低收入群众的生活，保证各项补贴及时发放率97%。 |
严格预算执行，确保预算执行率达到100%；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告;预算报告编制及时率达到100%，预决算公开及时率达到100%；"三公经费"预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，项目绩效自评率100%。全年开展文化体育活动不低于6次，丰富群众文化生活，夯实精神文明建设；持续推进乡村振兴项目建设、人居环境等项目建设，项目建设合格率达100%，明显改善百姓的生活环境；抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证全年无重大安全事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。抓好民生实事，切实保障困难群众和低收入群众的生活，保证各项补贴及时发放率97%。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||
|
三公经费预决算降幅 |
% |
≧ |
0 |
0 |
32.95 |
100 |
5 |
5 |
否 | |||||
|
预决算及时编制率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 | |||||
|
预决算及时公开率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 | |||||
|
全年重大安全事故发生次数 |
次 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 | |||||
|
文化活动开展次数 |
次 |
≧ |
6 |
6 |
15 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||
|
专项补助发放及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
98 |
80 |
15 |
12 |
否 | |||||
|
项目绩效自评率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
15 |
15 |
否 | |||||
|
群众满意度 |
% |
≧ |
90 |
90 |
90 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||
|
项目建设合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
| |||||||||||||
2.项目绩效自评表
|
项目 名称 |
城市棚户区改造补助项目 |
项目 编码 |
|
自评 总分 （分） |
100 | |||||||||||
|
主管 部门 |
区城乡建委 |
财政 科室 |
经建科 |
项目 联系人 |
邓家伟 |
联系电话 |
18623055071 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
59 |
59 |
59 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
|
其中： 市级支出 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
20223年启动、2024年完成13户城镇零星D级危房改造，保障群众住房安全。 |
20223年启动、2024年完成13户城镇零星D级危房改造，保障群众住房安全。 |
20223年启动、2024年完成13户城镇零星D级危房改造，保障群众住房安全。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
补助户数 |
户 |
= |
13 |
13 |
13 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
户补助标准 |
万元 |
= |
4 |
4 |
4 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
群众住房安全得到提高 |
|
定性 |
提高 |
提高 |
完成 |
100 |
20 |
20 |
否 | |||||||
|
受益群众满意率 |
% |
≧ |
90 |
90 |
95 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||
|
说明 |
|
| ||||||||||||||
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
四好农村公路建设 |
项目 编码 |
|
自评 总分 （分） |
100 | |||||||||||
|
主管 部门 |
区交通局 |
财政 科室 |
预算科 |
项目 联系人 |
邓家伟 |
联系电话 |
18623055071 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
180 |
180 |
100 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
|
其中： 市级支出 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
，惠民街道在沙井村、辅仁村完成3公里四好农村公路建设，主要包括路面硬化及附属交通设施安装，方便群众出行，提升群众满意度，促进乡村发展。 |
，惠民街道在沙井村、辅仁村完成3公里四好农村公路建设，主要包括路面硬化及附属交通设施安装，方便群众出行，提升群众满意度，促进乡村发展。 |
，惠民街道在沙井村、辅仁村完成3公里四好农村公路建设，主要包括路面硬化及附属交通设施安装，方便群众出行，提升群众满意度，促进乡村发展。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
硬化里程 |
公里 |
≧ |
3 |
3 |
3 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
10 |
否 | |||||||
|
按时完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
10 |
否 | |||||||
|
群众出行得到提高 |
|
定性 |
显著提高 |
显著提高 |
显著提高 |
100 |
20 |
20 |
否 | |||||||
|
补助标准 |
万元/公里| |
= |
60 |
60 |
60 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
受益群众满意率 |
% |
≧ |
90 |
90 |
95 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||
|
说明 |
| |||||||||||||||
（三）以街道为主体开展的重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
9.机构运行信息决算表
巴南区政府网